一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　中共红河州委讲师团是中共红河州委领导下的部门，主要职责是指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。

　　（二）部门年度重点工作任务

　　州委讲师团围绕重点工作任务在年初预算中设立了绩效目标，主要包括：

　　1.健全制度、做好服务，努力提升全州党委（党组）中心组学习质量和水平。一是坚持党委（党组）理论学习中心组学习通报制度，对县市党委和州委直属党工委党委（党组）理论学习中心组学习情况进行通报。二是建立健全州党委（党组）巡听旁听制度，组建巡听旁听工作组。三是拟定全州乡镇以上党委（党组）理论学习中心组学习计划，将学习习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控、打好脱贫攻坚收官战、百年未有之大变局论述等9个专题年度学习计划，下发全州贯彻实施。四是做好州委理论学习中心组服务工作。

　　2.改进方法、提升效果，努力提升党的创新理论的宣讲普及的质量和水平。一是组织决战决胜脱贫攻坚宣讲工作。二是全面启动习近平总书记考察云南重要讲话精神的宣讲。三是启动《习近平新时代中国特色社会主义思想分众化常态化宣讲故事汇》音视频的制作工作。四是配合州委宣传部理论科制定新时代文明实践中心理论宣讲平台工作方案。五是认真开展全州宣讲骨干队伍调研，听取对全州宣讲骨干队伍建设的意见和建议，为拟定新时期加强全州宣传骨干队伍建设的意见奠定基础。

　　3.精心组织、抓好落实，努力推动“学习强国”平台建设取得新成效。履行好全州“学习强国”平台建设工作领导小组办公室职责，下达了全州2020年度“学习强国”平台供稿任务，通报表扬2019年度优秀管理员、供稿员。建立每月通报“学习强国”平台使用和供稿通报制度，通报既讲成绩、点问题，又安排下一步工作，进一步压实了工作责任、传导好工作压力。

　　4.加强管理，重在建设，努力打造一支专业规范的干部队伍。一是加强制度建设。认真修改完善机改后岗位设置方案，构建起能上能下的岗位职称聘用办法。二是做好思想政治工作。三是坚持“月读一本书、月上一堂课”制度。四是转变工作作风。改变“被动邀请”宣讲为“主动上门”宣讲，依托新时代文明实践中心理论宣讲平台、志愿服务活动等方式，主动走进蒙自经开区、开远市、州文化和旅游局开展党的十九届四中全会精神、中国共产党的历史、脱贫攻坚等专题宣讲。

　　二、部门整体收支使用及管理情况

　　州委讲师团2020年度收入合计167.38万元。其中：财政拨款收入167.38万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　州委讲师团2020年度1—9月支出合计132.97元。其中：基本支出125.54万元，占总支出的94.41%；项目支出7.43万元，占总支出的5.59%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障州委讲师团正常运转的基本支出125.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.38万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.16占日常支出的12.08%。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出7.43万元，无年末结转。支出方面，主要用于办公费支出2.00万元、劳务费支出2.16万元、其他商品和服务支出3.27万元。

　　三、年度绩效指标完成情况

　　（一）项目资金方面。资金执行情况：州级财政下达到中共红河州委讲师团州级财政预算资金167.38万元，至9月底实际执行132.97万元。其中，基本支出157.38万元，实际执行125.54万元；项目支出10万元，实际执行7.43万元。

　　（二）产出指标方面。至2020年9月底，中共红河州委讲师团工作完成情况：一是服务组织召开了9次州委理论学习中心组集中学习活动，做好集中学习自学材料的编印、分发、参会名单收集、会场布置、会议签到、会议记录、录音整理、学习情况上报、资料归档等工作，完成全年计划总额的90%。二是组织开展了62场宣讲，完成全年计划总额的74%。

　　（三）效益指标方面。第一是通过组织州委理论学习中心组学习的方式，在不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力的同时，通过中心组集中学习研讨，不断研究提出更加切合加快红河跨越发展的思路。第二是通过购买、印发中心组学习书籍，为中心组成员提供党史、国史、社会主义发展史，现代经济、科技、文化、社会管理、法律等方面的知识。第三是通过聘请辅导专家为中心组集中学习作辅导，不断拓展州委理论学习中心组学习的质量和效果。第四是通过宣讲的方式把中央、省、州党委的最新思想理论、时事政策、文化文明、法律法规、科技知识等内容深入基层，使党的理论政策知识为广大干部群众所掌握熟悉，增进对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。第五是做好“学习强国”平台建设。截至6月30日，全州“学习强国”平台激活使用人数为183471人，使用人数比去年同期增加12569人，党员身份标记进度完成80.67%；全州各级各部门通过供稿系统上传稿件1720条，向省级平台推送稿件1303条，省级平台采用678条，被主平台采用53条，供稿采用数名列全省州市前列。

　　（四）满意度指标方面。通过对我单位的满意度调查反应良好，群众满意度达98%。

　　四、部门预算管理制度建设情况

　　我单位制定了《中共红河州委讲师团预算管理内部控制制度》和相关内部控制制度，从四个方面对我单位的预算管理制度作了具体要求，分别是预算领域机构职责及内容，预算编审、批复、执行、调整，决算管理，绩效评价管理。

　　五、绩效自评实施情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州文联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门整体资产绩效目标表。

　　六、存在的问题和整改情况

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　3.绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

　　4.预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　七、绩效评价结果应用

　　我单位的绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　八、下一步工作措施

　　我单位将进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

　　中共红河州委讲师团

　　2020年10月22日