根据《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2 号）、《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，红河州林业和草原局按要求开展预算项目绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控自查情况报告如下：

　　一、项目概况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）文件，2020年批复红河州林草局单位项目5个，批复项目资金510万元，包括：“启园”管理维护经费110万元，补助下级护林防火经费75万元，护林防火经费135万元，森林防火航空护林地面保障经费70万元，州级森林防火专业队员经费120万元。年中追加下达林业和草原有害生物防治专项经费18万元。

　　（一）项目立项背景和依据

　　1.“启园”管理维护经费：根据“滇南绿洲·生态公园（现在已正式命名为启园）作为《滇南绿洲城市综合体建设项目修建性详细规划》申报中的一个重要项目，于2014年4月10日，红河州人民政府下发的《红河州人民政府关于同意滇南绿洲城市综合体建设项目修建性详细规划的批复》（红政复〔2014〕31号）中批准立项，为了做好启园的保洁工作，保证游览环境；根据国家园林绿化的养护标准，打造好完美的景观效果，特申请项目资金110万元。

　　2.补助下级护林防火经费：根据县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算；省、州、县三级按每亩林地不低于1角的标准将森林防火经费纳入本级财政预算，为了13县市和两个州属林场开展森林火灾的预防和扑救工作，特申请项目资金75万元。

　　3.护林防火经费：根据县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算；省、州、县三级按每亩林地不低于1角的标准将森林防火经费纳入本级财政预算，为了13县市和两个州属林场开展森林火灾的预防和扑救工作，特申请项目资金135万元。

　　4.林业和草原有害生物防治专项经费：健全全州林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，做好林业和草原有害生物灾害的监测预报，及时掌握发生动态；强化林业植物检疫，严防检疫性、外来危险性有害生物入侵；开展有害生物综合防治、州县市间联防联治，降低森林资源灾害损失，特申请项目资金18万元。

　　5.森林防火航空护林地面保障经费：根据2020年航空护林飞机驻防红河州执行森林防火和其他应急工作的函，为了开展13县市和两个州属林场森林火灾的预防和扑救工作，特申请项目资金70万元。

　　6.州级森林防火专业队员经费：根据《森林防火条例》《云南省森林防火条例》《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》《红河州人民政府关于切实加强森林消防队伍建设的通知》《关于州人民政府主要领导和分管领导检查森林防火工作会议的会议纪要》，为了组建州级森林防火专业队60人，提高队伍的机动性和现代化建设水平，确保不发生重特大森林火灾、重大人员伤亡事故、火烧连营，特申请项目资金120万元。

　　（二）项目绩效情况

　　我单位按照相关要求，在年初申报预算时同步填报项目绩效目标，并经财政委托第三方中介机构对年初绩效目标评审完善后确定最终目标，具体情况详见附件2。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　本年预算安排项目资金528万元，截至2020年9月30日，实际到位资金528万元，实际支出资金450.42万元，剩余未使用资金77.58万元。具体情况如下：

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　各项目具体实施单位按照年初预算正常进行。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　州林草局2020年预算批复项目大部分为工作经费类项目，部门制定了《红河州林草局财务制度》《红河州林草局内部控制管理制度》《固定资产管理制度》《单位考勤制度》和《预算管理改革实施方案》等制度，部门内控制度较为健全完善，各项经费使用严格按照相关法律法规进行使用，确保各项经费使用安全有效。

　　二、1—9月项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1、“启园”管理维护经费：该项目计划对1375.4亩的“启园”进行管理维护，年初计划物业管理费130.80万元，截至9月使用40.94万元，年初计划园林绿化管护费261.36万元，截至9月使用69.78万元。通过进一步完善管理机制、落实责任对象、运作严格规范、保质保量保安全，达到国家相关行业标准，保证“启园”的开放运行优质高效，提升城乡人居环境和人民生活幸福指数。

　　项目2、补助下级护林防火经费：2020年下达护林防火经费75万元，用于补助下级单位防止森林火灾发生，对火情及时扑救，截至9月，全州共发生森林火灾4次，远小于年度目标的110次，发生的火灾全部及时扑灭。

　　项目3、护林防火经费：2020年下达局机关护林防火经费135万元，用于防止全州森林火灾发生，对火情及时扑救，截至9月，全州共发生森林火灾4次，远小于年度目标的110次，发生的火灾全部及时扑灭，年度森林火灾受害率仅为0.02‰，小于年度森林火灾受害率的1‰以内。

　　项目4、林业和草原有害生物防治专项经费：年初设定草原有害生物防治面积20万亩，云财资环发〔2020〕3号文下达红河州2020年草原有害生物防治面积任务14.4万亩，截至9月底已完成9.5万亩，有害生物监测、防治、普查综合业务培训1次。

　　项目5、森林防火航空护林地面保障经费：2020年下达局机关森林防火航空护林地面保障经费70万元，用于防止全州森林火灾发生，对火情及时扑救，截至9月，全州共发生森林火灾4次，远小于年度目标的110次，发生的火灾全部及时扑灭，年度森林火灾受害率仅为0.02‰,小于年度森林火灾受害率的1‰以内。

　　项目6、州级森林防火专业队员经费：2020年下达州级森林防火专业队员经费120万元，用于防止全州森林火灾发生，对火情及时扑救，截至9月，全州共发生森林火灾4次，远小于年度目标的110次，发生的火灾全部及时扑灭，年度森林火灾受害率仅为0.02‰，小于年度森林火灾受害率的1‰以内，森林火灾受害面积为39.64公顷。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　州林草局6个本级预算项目年初目标均得到有效实现，各项绩效目标均按计划完成，不存在未完成绩效目标。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　州林草局6个本级预算项目年初目标均得到有效实现，各项绩效目标均按计划完成，不存在影响项目绩效目标的情况。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　项目产出指标基本能完成，现未完成的后续会抓紧跟踪督促各项目实施单位按时完成。

　　五、主要经验及做法

　　政府领导高度重视，及时安排周密部署；成员单位全力全策，立足岗位尽职尽责；深入持久全面宣传，安全防线推进人心；逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

　　六、建议和改进措施

　　进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度；加大资金的监管力度。

　　红河州林业和草原局

　　2020年10月26日