一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。2020年在机关正常运行的状态下，主要开展了文艺人才培训、文艺创作、文艺志愿服务、积极推进文艺精品工程，开展精准扶贫工作，加强组织建设，加强文艺对外交流活动等工作项目。

　　（二）部门年度重点工作任务

　　红河州文联在年初预算中设立了绩效目标，主要包括：

　　1.全面抓好党的十九大精神的贯彻落实。党的十九大在党的历史上具有里程碑意义，具有重大而深远的意义。我们坚持把学习贯彻党的十九大精神作为头等大事来抓，把党的十九大精神贯彻到班子建设、思想建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的各个方面、各个环节、各项工作中。

　　2.强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。切实加强全州文艺界理论武装和思想政治引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，教育引导广大文艺工作者树立高度的文化自觉和文化自信，承担起繁荣红河文学艺术事业的崇高使命。

　　3.加强政治引领，不断加强文联机关党组织建设。始终坚持把党的政治建设放在首位，认真落实文联党组全面从严治党的主体责任。严格落实意识形态工作责任制，加强文艺阵地的建设和管理。

　　4.深化文联改革，展示文联组织新面貌新气象。通过文联深化改革，使文联组织的政治性、先进性、群众性更加突出，凝聚力、影响力和工作活力显著提高，职能作用得到充分发挥，努力把全州文联建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺工作者之家。

　　5.开展“四力”教育实践，着力打造政治过硬、本领高强的文艺队伍。认真学习贯彻习近平总书记关于加强宣传思想战线队伍建设和关于文艺工作的重要论述，坚持系统学、跟进学、联系实际学，坚持知行合一、学用结合，切实做到真学真懂真信真用。

　　6.围绕主题主线，组织开展文艺活动，创作生产文艺精品。紧紧围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦时代主题，突出庆祝新中国成立71周年工作主线，组织广大文艺工作者深入开展主题文艺创作宣传活动。

　　7.加强人才培养，壮大文艺队伍、提升创作水平。贯彻落实“人才强文”战略，采取“请进来”“送出去”相结合的办法，组织实施人才培养工程，积极拓展文艺人才培养工作渠道。举办“红河文艺讲坛”、《红河文学》杂志、“三省四州市”合办的《彝族文学》报等文艺期刊和红河北部七县市、红河南岸文学创作笔会等活动。

　　8.开展志愿服务，让人民群众共享文艺繁荣发展成果。以人民为中心的工作导向，大力弘扬乌兰牧骑精神，把文艺志愿服务作为团结联系文艺工作者、服务人民群众的重要载体和纽带。深入持久开展“送欢乐下基层”“到人民中去”“文艺扶贫奔小康”“乡村学校少年宫艺术教师培训”等文艺志愿服务活动。

　　9.围绕脱贫目标，全力打好打赢脱贫攻坚战。按照“六个精准”的要求，聚焦“两不愁三保障”标准精准发力，确保扶贫挂钩点年度脱贫目标任务圆满完成。

　　二、部门整体收支使用及管理情况

　　州文联2020年度收入合计229.83万元。其中：财政拨款收入229.83万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　州文联2020年度支出合计195.68元。其中：基本支出162.88万元，占总支出的83.24%；项目支出32.80万元，占总支出的16.76%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州文学艺术界联合会机关、直属事业单位等机构正常运转的基本支出162.88万元。比2019年增加36.69万元，增加29.08%；主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占132.96，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占日常支出的29.92%。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出32.80万元，年末结转30.40万元。支出方面，主要用于办公费支出1.04万元、水费支出0.03万元、邮电费0.19万元、差旅费支出1.18万元、维护费0.25、劳务费3.04万元、委托业务费1.20万元、其他交通费用1.21万元、其他商品和服务支出24.66万元。

　　三、年度绩效指标完成情况

　　（一）加强党的建设，确保红河文艺事业健康发展

　　一年来，州文联党组认真贯彻落实党中央和省、州党委关于全面从严治党要求，始终把党建工作摆在首要位置来抓，全面加强文联党组织建设，确保了红河文艺工作的正确方向，促进了红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）加强机关党建，发挥引领作用

　　坚持把党建工作摆上重要议事日程，制定了《州文联党组2020年党建工作计划》《州文联党组2020年党建工作责任清单》。呼吁文艺工作者发挥自身优势深入基层宣传，参与到扫黑除恶专项工作中，努力构建资源共享、优势互补、共驻共建的党建工作新格局。

　　（三）落实主体责任，全面从严治党。

　　坚持把党风廉政建设同文联工作同谋划、同研究、同部署、同落实，切实提高履行“一岗双责”的意识和能力。

　　（四）深化文联改革，不断加强文联组织建设

　　按照州委的统一部署，着眼于增强文联的“政治性、先进性、群众性”要求，积极推进文联改革工作，全面加强文联组织建设。组织召开红河州文联四届四次全委会，积极推进县市文联改革工作。

　　（五）加大人才培养力度，努力提高创作水平

　　坚持站在全面推进红河文艺事业大繁荣大发展的战略高度，切实把文艺人才培养作为一项长期的系统工程来抓，从基础工作入手，不断加大人才培养力度，坚持办好红河文艺讲坛，举办各类文艺骨干培训班，进一步建好人才培育园地，注重发挥《红河文学》发现新人、培育人才的作用，坚持把新人新作、少数民族题材、少数民族作者、短小精干的作品作为重点，既增强刊物的思想性、艺术性和可读性，又使《红河文学》成为培育文艺人才的园地。2020年，《红河文学》双月刊共出刊5期。

　　（六）围绕中心服务大局，广泛开展文艺宣传活动

　　一年来，紧紧围绕州委、州政府中心工作，大力开展以“民族团结一家亲，携手共筑中国梦”为主题的文艺宣传活动。全面做好“我们的中国梦 文化进万家” 走进云南省红河州慰问演出组织保障工作。

　　（七）切实转变工作作风，坚决打好脱贫攻坚战

　　州文联党组坚持把脱贫攻坚工作作为首要政治任务、发展头等大事、第一民生工程来抓。进村入户宣传党的政策，掌握贫情状况、分析致贫原因，了解群众需求，开展精准帮扶，确保了各项扶贫工作任务的全面落实。

　　四、部门预算管理制度建设情况

　　我单位制定了《红河州文联预算管理内部控制制度》和相关内部控制制度，从四个方面对我单位的预算管理制度作了具体要求，分别是预算领域机构职责及内容，预算编审、批复、执行、调整，决算管理，绩效评价管理。

　　五、绩效自评实施情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州文联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门整体资产绩效目标表。

　　六、存在的问题和整改情况

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　3.绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

　　4.预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化、零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　七、绩效评价结果应用

　　我单位的绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　八、下一步工作措施

　　我单位将进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

　　红河州文联

　　2020年10月21日