一、部门基本情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会(以下简称州直机关工委)，是中共红河州委工作机关，为正处级。主要承担州直机关党建工作、2020年上级部门交派的各项工作。

　　(一)部门概况

　　1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3、指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4、对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

　　5、指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

　　6、配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7、督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8、指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9、了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10、领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　12、完成州委和州政府交办的其他任务。

　　(二)部门绩效目标的设立情况

　　根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共云南省委　云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)和《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》(红财发〔2020〕27号)精神，州直机关工委在年初设定2020年绩效目标为：

　　1、提高引领力，加强党的制度建设。构建“一要点两方案三清单”责任体系：以《2020年州直机关党建工作要点》为重点，《州级机关创建“红河模范机关”实施方案》为抓手，统筹实施《重点任务清单》《工作责任清单》《机关党建考评清单》，推动机关党的制度建设全面落地落实。健全党的组织体系。加强和规范党内政治生活，州直机关各基层党组织召开支部委员会、党员大会、领导干部上党课，党支部开展组织生活会和民主评议党员活动，评定“优秀”党员。坚持做好州直机关党组织信息化建设，稳步推进全国党员管理信息系统使用，培训学员。走访慰问老党员、因公牺牲(殉职)党员家属，收缴下拨党费。突出标准化，推动支部规范化建设，公示命名党支部规范化建设创建达标党组织。

　　2、2020年上级部门交派的各项工作。

　　(三)部门整体收支情况

　　1、部门整体收入情况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2020〕15号文件，2020年中共红河州委州直机关工委部门预算收入432.41万元。

　　其中：项目支出安排预算为24万元，包括机关党建专项经费项目24万元。

　　截至2020年12月31日，州直机关工委总收入535.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.64万元。

　　2、部门整体支出情况

　　截至2020年12月31日，州直机关工委部门整体支出年初预算432.41万元，预算调整59.44万元，年末实际支出543.22万元，预算执行率为110.44%。其中：基本支出年初预算408.41万元，调整预算59.44万元，年末实际支出509.22万元，预算执行率为108.84%。项目支出年初预算24万元，年末实际支出34万元，预算执行率为141.67%。具体情况如下：

　　我单位本年度项目支出34万元，其中，本单位年初预算项目支出为24万元，年末完成支出24万元;组织部上年末补助基层党组织项目资金结转至本年10万元，年末完成支出10万元，所以本年度我单位项目全年执行率为141.67%。

　　(四)部门预算管理制度建设情况

　　为加强州直机关工委预算绩效运行监控(以下简称绩效监控)管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发2019年预算绩效管理重点工作任务的通知》(财办预〔2019〕15号)、《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》(云财绩〔2020〕10号)，按照《红河州州级财政部门预算绩效运行监控管理暂行办法》(红财绩发〔2020〕7号)的有关规定，州直机关工委根据本单位实际情况制定《中共红河州委州直机关工委预算绩效运行监控管理暂行办法》、《中共红河州委州直机关工委项目支出绩效评价管理办法》和《中共红河州委州直机关工委预算绩效评价档案管理暂行办法》等绩效管理办法。

　　二、绩效自评工作情况

　　(一)绩效自评目的、对象和范围

　　为客观公正地揭示财政资金在州直机关工委内部的使用效益和州直机关工委政府职能的实现程度，完善单位内部职能体系，强化预算支出的责任和效率进行预算绩效自评工作。州直机关工委绩效自评包含2020年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖本单位全部收入和基本支出、项目支出等整体预算绩效情况。

　　(二)绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及红河州财政局关于印发《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》的通知(红财发〔2020〕27号)、《红河州财政局关于印发< 红河州州级部门(单位)管理工作考核办法(试行)>的通知》(红财预〔2015〕98号)等文件精神，州直机关工委本着“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，在红河州财政局和天职国际会计师事务所的指导和帮助下我单位完成绩效自评指标体系的设立和优化，具体为：

　　(1)产出指标

　　①数量指标

　　A.科级干部培训期数≧3期

　　本年，实际完成3期 。

　　B.党支部创建个数≧464个

　　本年，实际完成464个。

　　C.开展脱贫攻坚工作帮扶对象=99户

　　本年，实际完成99户。

　　D.开展脱贫攻坚工作次数=12次

　　本年，实际完成12次。

　　E.工作会议次数≧3次

　　本年，实际完成3次。

　　②质量指标

　　A.党支部建设达标率≧85%

　　本年，实际完成达标率91%。

　　B.培训出勤率≧90%

　　本年，实际完成出勤率90%。

　　C.会议出勤率≧90%

　　本年，实际完成出勤率92%。

　　D.验收通过率≧100%

　　2020年1-10月，实际完成验收通过率100%。

　　③时效指标

　　A.完成预算执行支出进度9月30日前≧80%

　　本年，实际完成93.62%。

　　B.完成预算执行支出进度11月30日前≧95%

　　本年，实际完成98.39%。

　　(2)效益指标的实现程度

　　①社会效益指标

　　A.宣传内容知晓率≧90%

　　本年，实际完成知晓率93%。

　　B.提升政治文明与精神文明有机融合有效提升

　　本年，实际完成有效提升。

　　(3)服务对象满意度实现程度

　　①满意度指标

　　A.各服务对象满意度≧90%

　　本年，实际完成满意度96%。

　　以上各项指标按完成指标数的完成比例根据各项指标分值和州财政规范评定标准(详见《2020年度部门整体支出绩效自评表》)计分。

　　总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。经州直机关工委对本年度各项绩效指标评定标准认真对照自评，本单位总体支出自评99.21分，详见《2020年度部门整体支出绩效自评表》，自评等级优。

　　(三)自评组织过程

　　1、前期准备

　　为切实加强组织领导，确保州直机关工委整体预算绩效工作顺利推进，州直机关工委已由年初成立州直机关工委部门预算绩效工作领导小组，并对整体支出预算绩效管理、实施、自评等工作进行了明确分工。根据单位实际情况制定相应的管理办法和规章制度。

　　2、组织实施

　　根据《中共红河州委州直机关工委预算绩效运行监控管理暂行办法》在州直机关工委部门预算绩效管理小组的领导下，绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由办公室统一组织、州直机关工委各部室实施。州直机关工委绩效监控范围涵盖州直机关工委一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有项目支出。办公室应对重点政策和重大项目，以及巡视、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控，并逐步开展州直机关工委整体预算绩效监控。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　州直机关工委预算绩效自评各项年初预算目标均已对应完成，但此次预算目标的设立中存在部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出部门重点工作;部分绩效指标名称设置不够规范;部分绩效指标类型不够准确，且绩效指标与项目无关联性的问题。通过天职国际会计师事务所的指导和帮助对我单位预算目标进行优化，让我单位各部门预算绩效工作得以更好地推进。综上所述我单位在部门预算绩效工作中将本着年初目标设立切实、严谨，年中监管及时、到位，年末自评和总结全面、规范的原则有序进行。

　　四、存在的问题和整改情况

　　2020年，州直机关工委因受疫情影响，原计划开展的几项工作均被取消，例如年初计划召开的2个工作会议取消，2年一次的州属单位职工运动会等工作取消，所以造成我单位年中出现项目经费支出进度慢的问题。经过我单位部门预算绩效领导小组研究，对我单位部门预算工作进一步的梳理和自评，并根据实际存在问题对相应的工作进行重新规划部署，在2020年10月有效的加快了项目资金的支出进度。

　　五、绩效自评结果应用

　　为使州直机关工委绩效评价结果得到合理应用，我单位将此次绩效评价结果作为下年度建设资金分配的重要依据。对于评价优秀的项目指标应当加大资金使其得到更好的公共效益;对于评价结论合格以上的项目指标继续给予资金支持;对于评价结论不合格的项目指标减少资金或者取消指标。

　　六、主要经验及做法

　　州直机关工委根据《红河州财政局关于印发< 红河州州级部门(单位)管理工作考核办法(试行)>的通知》(红财预〔2015〕98号)文件精神，大力推进部门预算绩效管理，有序按期完成州直机关工委2020年度预算工作任务，提高预算工作质量主要经验做法有：

　　1、制定各项部门预算管理、部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

　　2、成立部门预算绩效管理领导小组。

　　3、建立专班保证年初目标设立切实、严谨，年中监管及时、到位，年末自评和总结全面、规范有序进行。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　中共红河州委州直机关工委

　　2021年2月18日