根据《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，红河州党史研究和地方志编纂办公室开展部门整体绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控自查情况报告如下：

　　一、年度工作目标及工作重点

　　1.编纂出版《中共红河州委执政纪要（2019）》；

　　2.编纂出版《红河州年鉴（2020）》；

　　3.编辑出版《党报党刊中的红河（2019）》；

　　4.编纂出版《中国共产党红河州历史大事记（2019）》；

　　5.抓紧《中国共产党红河州历史》（第二卷，1950—1978）编写工作；

　　6.抓紧做好《中共红河州委、红河州人民政府重要文件选编（1950—2020）》文件的打印、校对；

　　7.抓紧《红河哈尼梯田志》，在2021年建党100周年前出版，做好部门志及专门志的指导工作；

　　8.做好《红河文库》编辑出版工作，争取出版25卷；

　　9. 编辑出版《李和才》及创作拍摄《李和才》电影；

　　10.完善红河州党政数据库（红河州党史地方志和文献数据库）、红河文库数据库，继续办好“红河历史网”和“红河史志”微信公众号；

　　11.继续做好红河州革命遗址修缮保护工作。力争“泸西县永宁城子村盘北指挥部”“建水乡会桥武装起义旧址”等革命遗址保护项目列入省委党史研究室项目盘子；

　　12. 大力学习弘扬吴志宏同志先进事迹和崇高精神。

　　二、部门整体收支情况

　　（一）年初预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》(红财预发〔2020〕15号)，2020年部门预算收入787.45，其中：基本支出627.45（包含工资福利收支474.96万元，商品和服务支出93.63万元，对个人和家庭的补助收支58.86万元）；项目支出安排预算为160万元，包括《红河党史专题》编辑出版经费19万元，《党报党刊中的红河》编纂经费10万元，《中共红河州委执政纪要》编纂出版经费19万元，《红河州年鉴》编辑、印刷、出版经费29万元，《红河文库》编辑委员会办公室专项经费19万元，党史编撰经费10万元，《李和才》书籍编辑出版经费26万元 ，“云岭楷模”吴志宏同志先进事迹宣传工作经费28万元。

　　(二)部门整体收入支出情况

　　截至2020年9月30日，部门整体实际收入498.90万元，其中：基本支出收入470.90万元，项目收入28万元。

　　截至2020年9月30日，部门整体实际支出444.81万元，其中：基本支出438.31万元，预算执行率为69.86%。项目实际支出6.50万元，预算执行率为4.06%.

　　二、绩效目标的完成情况及预期完成情况

　　1.绩效目标的实际实现程度

　　总体分析，基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《部门整体支出绩效目标执行监控表 》。

　　2.对预期绩效实现程度的判断

　　部门整体支出绩效目标预计完成情况详见《部门整体支出绩效目标执行监控表》，后续将按照实施方案及整改措施的规定推进相关工作，确保绩效目标的实施。

　　三、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

　　四、存在问题及原因

　　1.本单位个性化指标指标体系不够完善，指标值设置不够细化、量化。

　　2.2020年以来，由于新冠病毒疫情及项目资金下达时间较晚等原因，可能导致部分工作存在跨年完成。

　　3.单位预算绩效档案存在分散化、零星化，导致绩效评价工作效率不高。

　　五、整改措施及建议

　　1.进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　3.在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　六、其他需说明的情况

　　无

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室

　　2020年10月24日