根据《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，红河州党史研究和地方志编纂办公室开展预算项目绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控自查情况报告如下：

　　一、项目概况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》(红财预发〔2020〕15号)，2020年批复红河州党史研究和地方志编纂办公室开展预算项目8个，批复项目资金160万元。

　　（一）项目立项背景和依据

　　1.《红河党史专题》编辑出版经费

　　七届红河州委第43次常委会会议决定，每年编纂制作一辑突出当年特点、亮点的《红河党史专题》，由州委书记任编委会主任，州委副书记任副主任，州委秘书长任主编，所需经费按程序报州政府审批核拨。

　　2.《党报党刊中的红河》编纂经费

　　八届红河州委第59次常委会会议决定：1.同意编纂出版《党报党刊中的红河》，由州委党史研究室具体负责，抓好编纂出版的有关工作；2.编纂出版的相关费用，由州委党史研究室据实按程序报州人民政府审批。

　　3.《中共红河州委执政纪要》编纂出版经费

　　中共红河州委办公室关于全面开展州委和各县市委《执政纪要》编纂工作的通知（红办发〔2008〕63号）要求，为加强党的执政能力建设，提高党的执政能力，巩固党的执政地位等方面取得的新成绩、新经验，经州委研究同意，从2008年起，全面开展州委和各县市委《执政纪要》编纂工作。

　　4. 《红河州年鉴》编辑、印刷、出版经费

　　经七届州人民政府三次常务会议研究批复，《关于编辑出版〈红河州年鉴〉有关问题的批复》（红政复〔1993〕57号），编辑出版《红河州年鉴》对我州经济社会发展有着重要作用。同意建立《红河州年鉴》编辑委员会及其人员组成、编辑出版《红河州年鉴》所需经费报州财政局，纳入当年预算管理。

　　5. 《红河文库》编辑委员会办公室专项经费

　　七届红河州委第59次常委会会议决定：1.同意成立《红河文库》编辑委员会，编委会下设办公室在州委党史研究室，具体负责《红河文库》编辑出版的组织协调等日常工作，由州委党史研究室主任兼任办公室主任，设办公室副主任1—2 名，根据工作进展情况由编委会确定并行文，办公室工作人员根据工作需要，由编委会从相关县市和部门抽调或聘用；2.从2015年起，每年由州级财政将《红河文库》编委会办公室工作经费列入财政预算；3.设立《红河文库》编委会办公室专门账户，对《红河文库》编辑出版经费进行专户管理，确保专款专用；4.同意中共红河州委办公室关于《红河文库》编辑出版工作的其他所请事项。

　　6. 党史编撰经费

　　经州委研究，编写红河地方党史正本，是党史部门一项长期的重要职责，是加强党领导红河各族人民进行革命、建设和改革开放事业全面、真实地记述，对党在红河地区的得失做出实事求是的评价，取得的经验做出最权威的总结。同意《关于开展党史正本编写工作的请示》（红党研字〔2005〕22号）的所请事项。

　　7.《李和才》书籍编辑出版及创作拍摄电影经费

　　中共红河州委常委会会议纪要（30）第10项议题研究，会议同意创作拍摄电影《李和才》、编纂出版书籍《李和才》，相关经费由州级财政予以保障。

　　8. “云岭楷模”吴志宏同志先进事迹宣传工作经费

　　为选树宣传好我州重大先进典型，大力学习弘扬吴志宏同志先进事迹和崇高精神，根据省委宣传部、省志办的要求，经州委领导批准，将开展“云岭楷模”拟表彰人选吴志宏先进事迹宣传工作。

　　（二）项目绩效情况

　　我单位按照相关要求，在年初申报预算时同步填报项目绩效目标，并经财政委托第三方中介机构对年初绩效目标评审完善后确定最终目标，具体情况详见附件1∶2020年初预算项目绩效目标表 。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　本年预算安排项目资金160万元，截至2020年9月30日，实际到位资金28万元，实际支出资金6.5万元，具体情况如下：

　　                                                                                                         单位：万元　

　　（四）项目实施情况

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室制定了《红河州党史研究和地方志编纂办公室内部管理制度》，在制度中对招投标、采购、合同、书籍运输发行及相关费用支付、档案管理等进行了明确。

　　2020年由本单位实施的项目由相关业务科室具体负责实施，项目实施前制定了实施方案，经研究讨论通过后按照实施方案的规定开展相关工作，并严格遵行《红河州党史研究和地方志编纂办公室内部管理制度》的各项规定。

　　在实施过程中，通过室务会、专题会等形式对各项目实施进度、问题等进行监督、决策。对于发现的问题，由各业务科室首先进行内部自我整改，科室无法解决的问题及时向分管领导及班子报告，并根据提出的整改措施及时进行整改，保证各项目顺利推进以及绩效目标按质按时完成。

　　二、1—9月项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　总体分析项目完成情况，完成进度。具体情况详见“2020年1-9月项目绩效运行监控表”。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　电影《李和才》拍摄项目按基金方式由红河州开发区投资建设集团有限公司运作，该项目不在由我单位负责实施。其他项目均能按进度完成绩效目标。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　2020年以来，由于新冠病毒疫情影响，导致前期资料收集滞后，同时项目资金下达时间较晚，加之出版社压减书号，影响了本年度书籍的排版、书号申请等工作，从目前情况来看，按时间进度可能导致部分书籍出版存在跨年完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　各项目产出指标预计完成情况详见《项目支出绩效目标执行监控表》，后续将按照实施方案及整改措施的规定推进相关工作，保证各项目产出目标的实施。

　　五、主要经验及做法

　　1.建立健全组织机构，明确各项目责任科室和具体负责人；

　　2.建立问题反馈及解决机制，保证项目进度顺利推进；

　　3.加强项目实施过程监督，保证项目绩效目标符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

　　4.加强理论和业务知识学习，提高队伍整体素质。

　　六、建议和改进措施

　　1.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成；

　　2.加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　附件：2020年1-9月项目绩效运行监控表

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室

　　2020年10月24日