根据红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕1号）的文件要求，结合单位实际情况，为切实做好绩效支出评价，提高财政资金使用效率，现将本年的绩效运行情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门基本情况：红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办〔2011〕84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20人，是机关事业二级预算单位。

　　2.部门基本职能：红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　本单位建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，绩效管理工作规范化、程序化。

　　(三）部门整体收支情况

　　红河州地方公路管理处2020年预算总收入293.62万元，其中：财政补助293.62万元，上年结转23.16万元（基本支出结转23.16万元)。

　　红河州地方公路管理处2020年预算总支出313.47万元，其中：基本支出298.47万元，（人员经费280.17万元、公用经费18.29万元）。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《红河州地方公路管理处收支管理制度》《红河州地方公路管理处内部控制规范》等相关财务制度，在部门绩效管理推进方面，一是建立了细化项目绩效评价共性指标体系；二是在预算计划项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖；三是积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　提高部门资金使用效益，增强支出责任和效率意识，通过自评对部门整体支出开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，安排资金支出合理，预算可执行性更加强，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　根据绩效自评原则，按照科学使用财政资金，落实财政资金的使用效益，本年度将进一步加大预算绩效管理、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在编制预算时，我们将在上级部门的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化本单位后续项目和年度预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　(三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知，学习相关政策，结合单位实际将全年各项资金使用情况的各种资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结，向单位负责人汇报情况，由上级单位或单位班子按照绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行评估。

　　2.组织实施

　　单位负责人为红河州交通运输局财政支出绩效评价工作领导小组成员，领导小组主要负责交通建设项目财政支出绩效评价相关工作。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　按照单位绩效评价实施方案认真开展自评，较好完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，对比绩效目标分析评价，部门整体自评分：98.5分，自评结果为“优”。详见附表2

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

　　根据州委、州政府关于加快农村公路养护管理建设的实施意见及州交通运输局目标任务分解，结合本单位的工作职责，及时编制单位整体支出和项目支出预算并按时公开。结合预算安排情况，从支出成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对整体支出和项目支出绩效指标进行了细化完善，并报财政部门审核备案。为进一步扎实履行单位职责指明了方向，确保农村公路养护管理创建“四好农村公路”，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全畅通。

　　四、存在的问题和整改情况

　　存在问题：一是按照预算细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况；二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　整改情况：一是加强学习，不断提升预算管理能力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准度；二是提高科学统筹能力，加强制度性建设，将绩效工作抓好抓实。

　　五、绩效自评结果应用

　　单位部门重视财政资金使用的绩效评价，加强资金使用的监管和跟踪，严格对照绩效目标，查缺补漏，进一步强化资金管理水平，提升资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　七、其他需要说明的情况

　　无