根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）文件要求，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局（以下简称中共红河州委老干部局）及时组织开展项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.红河州老干部活动中心管理经费

　　项目背景：一是根据省委老干部局印发《关于在全省老干部活动中心中创建示范活动中心的意见》的通知（云老通〔2017〕21号）要求，把中央、省委对离退休干部的关心关怀落到实处，把全省老干部活动中心建成广大离退休干部为党和人民事业增添正能量的阵地、传播先进文化的课堂、相互交流的纽带、安享晚年的乐园。二是根据中共云南省委老干部局关于印发《2020年全省离退休干部工作重点任务清单》的通知（云老通〔2020〕6号）要求，建好管好用好活动阵地，紧扣党的事业需要和离退休干部文化养老的企盼，充分发挥老干部活动中心的作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。

　　主要内容及实施情况：加强离退休干部学习活动阵地建设，管好用好活动阵地，为老干部活动的开展提供场所和服务。按时足额支付物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费，确保州老干部活动中心正常运转；维修场馆及设施设备，保证老同志活动安全；开展文体活动，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部活动中心服务管理水平。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排25万元，已使用25万元。

　　2.老年节慰问老领导和离休干部及遗孀经费

　　项目背景：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕39号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（红办发〔2017〕29号）、《中共红河州委组织部关于进一步做好离休干部服务管理工作的通知》（红组通〔2018〕61号）文件要求，坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。

　　主要内容及实施情况：代表州委、州政府在老年节期间，集中走访慰问、关心看望离退休干部及遗孀。及时传递党委、政府的关心关爱，不折不扣落实老干部待遇。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排6万元，调整预算-2万元，到位4万元，已使用4万元。

　　3.离退休干部党建经费

　　项目背景：根据中共云南省委老干部局关于印发《2020年全省离退休干部工作重点任务清单》的通知（云老通〔2020〕6号）、《关于进一步做好离退休干部政治生活待遇落实工作的通知》（红老发（2006）59号）、《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作意见》（红组通〔2015〕22号）文件要求，加强政治建设，建立健全体离退休干部“不忘初心、牢记使命”长效机制。增强全州离退休干部党支部书记综合素质，提升基层党建工作水平，引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极为实现红河高质量跨越式发展增添正能量。

　　主要内容及实施情况：组织离退休干部党员认真学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和中央的重大决策部署，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定，引导离退休干部党员发挥先锋模范作用。增强全州离退休干部党支部书记综合素质，提升基层党建工作水平，创建10个示范党支部。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排3万元，已使用3万元。

　　4.州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费3万元

　　项目背景：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕39号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（红办发〔2017〕29号）文件要求，坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。

　　主要内容及实施情况： 以落实离退休老干部待遇为重点，代表州委、州政府在重要纪念日、重大庆典和老年节期间集中走访慰问，关心看望。在州级老领导生病住院、去世时进行走访看望慰问。掌握离退休老领导家庭情况、居住情况、健康状况等信息，州级领导定期走访看望同职级老领导，听取老领导意见，帮助解决困难和问题。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排3万元，已使用2.51万元。

　　5.州级困难离退休干部及遗属解困金经费

　　项目背景：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕39号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（红办发〔2017〕29号）要求，贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部，给予更多关心照顾。 充分体现州委、州政府对离退休干部的关心和爱护，切实帮助生活有特殊困难的老干部解决实际困难。

　　主要内容及实施情况：按照“单位尽责、财政支持、部门配合、特事特办”的原则，进一步完善帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对高龄、独居、重病、有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部给予帮扶。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排10万元，调整预算-5万元，到位5万元，已使用5万元。

　　6.红河州老年大学办学经费

　　项目背景：按照中央、省、州关于加强老年教育的通知精神，推动老年教育纳入“十四五”经济社会发展总体规划和教育事业发展专项规划。根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划的通知》《关于加强全省老年教育工作的通知》《云南省人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见》《2020年全省离退休干部工作重点任务清单》《关于进一步加强全州老年教育工作的通知》，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，以扩大老年教育供给为重点，创新老年教育体制机制为关键，以提高老年人生命和生活质量为目标，提升老年教育现代化水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业和老龄事业全面发展。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　主要内容及实施情况：红河州老年大学开设39个专业，开办60个教学班，招收学员2500余人，聘请35位教师，学校把“教、学、乐、为”融为一体，建立爱心志愿者团队，组织学员开展公益活动。组建老年大学舞蹈团、合唱团参加各类活动赛事。满足老年人多样化学习需求，老年教育基础能力有所提升，教育内容不断丰富，教育形式更加多样。让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排8万元，已使用8万元。

　　7.老领导外出学习考察经费

　　项目背景：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕39号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（红办发〔2017〕29号）、《2020年全省离退休干部工作重点任务清单》要求，不折不扣落实老干部政治待遇、生活待遇政策，组织离退休干部学习、情况通报、参加重要会议和重要活动、参观学习，健全经常性沟通交流机制，充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护，增进在职领导与离退休老领导的交流联系。

　　主要内容及实施情况：按照每三年一个周期（一年州内、一年州外省内、一年省外），组建带队领导及工作人员，组织身体条件相对较好的离退休州级老领导学习考察。健全经常性沟通交流机制，充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护，增进在职领导与离退休老领导的交流联系，切实把老领导的政治思想行动统一到州委的决策部署上来，充分发挥老领导的经验优势、威望优势。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排8万元，调整预算-3万元，到位5万元，年终结转5万元。

　　8.全州老干部业务培训经费

　　项目背景：按照《2020年全省离退休干部工作重点任务清单》，要积极搭建干部培养锻炼平台，组织老干部工作者学习培训。

　　主要内容及实施情况：每年举办全州老干部工作部门业务培训，认真贯彻落实全国老干部局长会议、全省老干部工作会议以及全州组织部长会议精神，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，精心做好离退休干部服务工作。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排2.4万元，已使用2.4万元。

　　9.更换电脑档案电子扫描经费

　　项目背景：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈国家档案局关于在地方机构改革中加强档案工作的意见〉的通知》（厅字〔2018〕79号）和《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于在全省机构改革中加强档案工作的通知》（云办通〔2018〕47号）、《关于在全州机构改革中加强档案工作的通知》（红办发〔2018〕128号）、《关于进一步做好全州机关档案工作的通知》（红档发〔2019〕12号）精神，切实做好机构改革中的档案管理工作。

　　主要内容及实施情况：扫描相关文书档案共144卷，共27443张；计划购置国产化替代计算机设备2台，做好我局文书档案数字化加工扫描及管理工作。2020年国产化替代计算机设备未完成购置。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排4.6万元，已使用1.33万元。

　　10.延安精神研究会经费

　　项目背景：红河州延安精神研究会经中共红河州委批准，于1999年成立，是政治性很强的群团组织。现有会员6000余人，分布在全州的党政机关、学校、乡镇农村、社区和企业。多年以来，大力弘扬延安精神，围绕中心服务大局，为全州经济社会发展提供精神动力、政治保证、智力支撑，推进全面建成小康社会，促进中国特色社会主义现代化建设。

　　主要内容及实施情况：红河州延安精神研究会工作经费主要用于开支州延安精神研究会正常运转和开展延安精神理论研究和学术活动费用。

　　资金投入和使用情况：年初预算安排20万元，已使用20万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.红河州老干部活动中心管理经费

　　总体目标：着眼打基础利长远，抓好学习活动阵地建设，建好管好用好活动阵地。紧扣党的事业需要和离退休干部文化养老的企盼，充分发挥老干部活动中心作用，打造老干部学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。以规范化建设为抓手，从基础工作、管理措施、活动开展、服务保障、队伍建设等方面着力，不断提升老干部活动中心服务管理水平。

　　阶段性目标：按时足额支付物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费，保证州老干部活动中心正常运转；维修维护场馆及设施设备，保证老同志活动安全；开展文体活动，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部活动中心服务管理水平。

　　2.老年节慰问老领导和离休干部及遗孀经费

　　总体目标：以落实离退休老干部待遇为重点，健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节期间集中走访慰问。组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，发挥离退休干部威望优势的制度，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。健全经常性沟通交流机制，对年高体弱、行动不便的离休干部坚持开展上门走访慰问服务。

　　阶段性目标：代表州委、州政府在老年节期间，集中走访慰问、关心看望离退休干部及遗孀。及时传递党委、政府的关心关爱，不折不扣落实老干部待遇。

　　3.离退休干部党建经费

　　总体目标：加强离退休党组织建设，开展全州离退休干部党组织书记培训，严肃党内组织生活，以党建带动社团建设。建立健全离退休干部“不忘初心、牢记使命” 长效机制，健全完善推动离退休干部政治建设落地见效的制度机 制，引导离退休干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

　　引导老同志树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。

　　阶段性目标：认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，加强离退休干部党支部建设，夯实基层基础。从基础工作、基本制度、基本能力建设抓起，持续推进规范化标准化建设。不断增强离退休干部党组织政治功能和组织力。增强全州离退休干部党支部书记综合素质，提升基层党建工作水平，引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极为实现红河高质量跨越式发展增添正能量。

　　4.州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费

　　总体目标：以落实离退休老干部待遇为重点，代表州委、州政府在重要纪念日、重大庆典和老年节期间集中走访慰问、关心看望。在州级老领导生病住院、去世时进行走访看望慰问。掌握离退休老领导家庭情况、居住情况、健康状况等信息，州级领导定期走访看望同职级老领导，听取老领导意见，帮助解决困难和问题。

　　阶段性目标：代表州委、州政府在重要纪念日、重大庆典和老年节期间集中走访慰问、关心看望州级老领导。在州级老领导生病住院、去世时进行走访看望慰问。

　　5.州级困难离退休干部及遗属解困金经费

　　总体目标：健全完善困难离退休干部帮扶机制，帮助解决生活困难离退休干部关注的实际困难和问题。及时了解掌握离退休干部困难情况，实施精准化帮扶，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病、生活长期完全不能自理和困难企业离退休干部的关爱，及时帮助生活困难离退休干部解决特殊困难和实际问题。

　　阶段性目标：帮扶州本级机关事业单位困难离退休干部及遗属；帮扶州属企业困难离休干部及遗属。

　　6.红河州老年大学办学经费

　　总体目标：力争在全州基本构建覆盖广泛、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年教育网络体系，形成州、县（市）、乡镇（街道）、村（社区）四级办学格局。加强老年教育，推动老年教育纳入“十四五”经济社会发展总体规划和教育事业发展专项规划。破解老年大学“一座难求”，整合各类资源办好一批县、乡、社区老年大学、教学点，办“家门口”老年大学。提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。

　　阶段性目标：满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多老年人走进老年大学学习，提升老年教育现代化水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进老年教育事业发展。切实保障州老年大学持续、健康发展。

　　7.老领导外出学习考察经费

　　总体目标：不折不扣落实老干部政治待遇、生活待遇政策，坚决贯彻落实中央、省、州要求，组织离退休干部学习、情况通报、参加重要会议和重要活动、参观学习，健全经常性沟通交流机制。组织身体条件相对较好的离退休州级老领导参观考察学习，让州级老领导共享改革开放成果，充分了解国情、省情、州情，为州委、州政府重大决策当好参谋助手；充分发挥好老领导的经验优势、威望优势。

　　阶段性目标：组建带队领导及工作人员，组织老领导外出学习考察。充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护，增进在职领导与离退休老领导的交流联系，让州级老领导共享改革开放成果。

　　8.全州老干部业务培训经费

　　总体目标：巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持在学习教育中培养干部、在干事创业中磨炼干部、在制度执行中检验干部，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的工作队伍。抓好学习培训，积极搭建干部培养锻炼平台，组织离退休干部工作人员学习培训，推动全州离退休干部工作质量整体提升。

　　阶段性目标：举办全州老干部工作部门业务培训，认真贯彻落实全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，精心做好离退休干部服务工作。

　　9.更换电脑档案电子扫描经费

　　总体目标：切实做好机构改革中的档案电子化管理工作，完成我局文书档案数字化加工扫描，提升我局档案电子化管理工作。

　　阶段性目标：扫描相关文书档案共144卷，共27443张；购置国产化替代计算机设备2台，做好我局文书档案数字化加工扫描及管理工作。

　　10.延安精神研究会经费

　　总体目标：按照《关于在社会主义新农村建设中开展大力弘扬延安精神的通知》《在全州国家机关弘扬延安精神加强思想作风建设的通知》《关于在全州中小学开展用延安精神办学育人活动的通知》，进一步学习、研究、宣传延安精神和延安作风。

　　阶段性目标：维持红河州延安精神研究会正常运转。开展延安精神的理论研究和学术活动；为学习、研究、宣传延安精神，编辑出版本会会刊《中华魂》、学术专著和文学作品；举办讲座和展览；协助有关单位开展继承和发扬延安精神的活动；交流工作经验。

　　（三）项目组织管理情况

　　中共红河州委老干部局指导、协调、检查、督促各科室及下属单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，按照机构职能职责有序开展离退休干部各项工作。制定出台了《中共红河州委老干部局财务管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》体系等制度。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　目的：通过梳理各项目收入、使用、资金管理情况，总结各项目投入是否达到预期目标，强化各职能科室主体责任，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系。为部门提供决策依据，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。

　　对象和范围：2020年度项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

　　1.原则：项目绩效评价工作遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.依据及评价指标体系：本次项目支出绩效评价，按照《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）文件要求，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

　　具体详见附件：《2020年度项目支出绩效自评表》。

　　3、绩效评价方法

　　（1）资料审阅。根据项目预算批复、立项政策文件、管理制度、工作总结、资金收支的会计资料等，梳理、总结项目实施情况和绩效目标的实现情况。

　　（2）比较分析法。通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施前后的效益，以及项目预期目标的实现情况。

　　（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。

　　4.绩效评价标准

　　本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　5.评价抽样

　　本次绩效评价对10个预算项目进行评价，评价抽样情况详见下表：

项目资金安排表

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，积极开展绩效评价工作。对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。

　　2.组织实施

　　州委老干部局预算绩效管理工作领导小组负责对本局预算绩效管理工作的组织领导，组织局办公室、各科室、下属各单位开展本次绩效评价工作。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次项目绩效评价的10个项目，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个。

　　1.红河州老干部活动中心管理经费：项目支出绩效自评分别为95.04分，评定等级为“优”。

　　2.老年节慰问老领导和离休干部及遗孀经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

　　3.离退休干部党建经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

　　4.州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费：项目支出绩效自评分别为96.8分，评定等级为“优”。

　　5.州级困难离退休干部及遗属解困金经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

　　6.红河州老年大学办学经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

　　7.老领导外出学习考察经费：项目支出绩效自评分别为80分，评定等级为“良”。

　　8.全州老干部业务培训经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。

　　9.更换电脑档案电子扫描经费：项目支出绩效自评分别为65.8分，评定等级为“中”。

　　10.延安精神研究会经费：项目支出绩效自评分别为91分，评定等级为“优”。

　　具体详见《2020年度项目支出绩效自评表》。

　　（二）绩效目标实现情况

　　各项目运行成效良好，除以下指标未达到预期绩效，其余项目均已完成绩效目标。

　　1.红河州老干部活动中心管理经费

　　“全年服务老同志人次”年度指标值为85400人次，实际完成值43000人次，原因是受新冠肺炎疫情影响，州老干部活动中心各场馆从2月初至7月闭馆，7月6日起恢复场馆活动，活动时间为上午开馆，下午闭馆，导致2020年全年服务人次指标不能完成。

　　2.州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费

　　预算执行支出进度为84%，未能完成100%支出目标。原因是已按慰问标准及实际人数、生病人数进行走访慰问，慰问工作已完成，资金余4900元。

　　3.老领导外出学习考察经费

　　预算执行支出进度为0%，未能完成100%支出目标。原因是：2020年由于受疫情影响，我局组织州级老领导在州内边疆县进行学习考察。考察经费使用上年老干部专项结余资金，本年项目经费未使用，结余5万元，待2021视疫情防控情况再组织老领导外出考察。

　　4.更换电脑档案电子扫描经费

　　计划购置国产化安全电脑2台未完成；预算执行支出进度为29%，未能完成100%支出目标。原因是：2020年州政府办出台文件，要求统一办理国产化安全电脑的购置。我局已上报政府办购置计划，但电脑未购置到位，资金余3.27万元。

　　5.延安精神研究会经费

　　“延安精神研究会会员”年度指标值为11000人，实际值6060人，原因是：根据中央组织部关于清理整顿群团组织的相关文件要求，在职人员、超70岁人员不允许再在社团任职，由州政府清理整顿小组和州民政局组织，进行了清理整顿，会员由11000多人，减少到6060人。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　从综合评价来看，我局各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

　　（二）项目过程情况分析

　　从整体评价来看，我局建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制， 验收制、合同制。

　　（三）项目产出情况分析

　　从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了老干部部门工作职能。仅有5个三级指标未完成产出绩效，分别是：老干部活动中心“全年服务老同志人次”指标、州级领导联系走访看望同职级州级老领导经费“预算执行支出进度”、老领导外出学习考察经费“预算执行支出进度”、“购置国产化安全电脑”2台、“延安精神研究会会员”指标。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，截至2020年12月31日，10个项目资金到位80万元，已支出71.24万元，项目资金执行率为89%。项目运行成本均在可控制范围内。

　　2.项目完成质量。

　　通过实地论证和比较分析，10个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标。但因为疫情等客观原因的影响，部分预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较高。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　中共红河州委老干部局十个项目基本完成，初步实现了预期目标。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　通过项目的实施，我单位对外展示了老干部部门的良好形象，红河州离退休干部工作以“制度建设年”为抓手，以“三项建设”为主线，以精准化服务为突破，进一步深化“夕阳映红河”品牌建设，切实增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代离退休干部工作。认真履行老干部工作管理职责，效果得到了社会一致认可，赢得了离退休干部的好评，达到了预期目标。

　　五、主要经验及做法

　　大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效管理主体意识不强

　　部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

　　（二）预算绩效管理水平不高

　　预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

　　（三）绩效目标编制不完整

　　绩效指标编制不完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　七、有关建议

　　建议财政部门加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：2020年度项目支出绩效自评表

　　中共红河州委老干部局

　　2021年2月22日