一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1、主要职能：依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2、机构情况：我单位于2008年3月3日成立，属全额拨款事业单位。

　　3、人员情况：事业人员编制：30人；年末事业在职职工：28人（注：12月新增调入1人）；退休职工：6人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　1、坚持依法治路，强化路域整治，保障公路交通安全畅通。

　　2、开展路政宣传活动，营造良好执法环境。

　　3、强化治超管理，巩固超限治理成果。

　　4、开展交通运输行业扫黑除恶专项斗争。

　　5、全面贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作。

　　（三）部门整体收支情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款收入520.96万元，支出562.57万元，资金使用率107.98%。资金的有效使用，保障了高速公路完好、安全、畅通，提升路政管理效能；开展了交通运输行业扫黑除恶专项斗争；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　根据文件的通知要求，认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，并对照我单位制定《红河州公路路政管理支队绩效管理实施方案》、《红河州公路路政管理支队预算绩效管理工作规程（试行）》、《红河州公路路政管理支队预算绩效管理指标体系（试行）》等管理办法。为健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。将绩效考核目标任务分解到各处室，明确牵头领导、牵头处室和责任人，加强对目标任务的日常动态管理，建立完善项目支出明细账，认真做好目标的组织管理工作和自评自查工作,确保了工作任务落实到位。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　本单位绩效自评的目的、对象和范围是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　健全科学规范的管理制度，全面加强我单位预算绩效管理工作，完善绩效目标考评、绩效监控、绩效评价、结果运用，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。合理配置资源，提高财政资金使用效益。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1、前期准备

　　将绩效考核目标任务分解到各处室，明确牵头领导、牵头处室和责任人，加强对目标任务的日常动态管理，建立完善项目支出明细账，认真做好目标的组织管理工作和自评自查工作,确保了工作任务落实到位。

　　2、组织实施

　　根据部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务目标三方面进行完善、归纳、整理。各项指标分别设定具体的指标值，并加强各责任处室绩效考核目标任务完成情况的督查跟进，对项目资金绩效运行的跟踪监控。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　  整体支出绩效自评等级：优，自评得分合计：97.40分。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　强化对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。加强财政资金使用效益，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，让资金得到合理有效地使用，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

　　四、存在的问题和整改情况

　　无

　　五、绩效自评结果应用

　　根据绩效自评结果，加强财政资金使用效益，合理有效地使用资金，确保后续绩效目标的有效实现，确保工作任务能落实到位。

　　六、主要经验及做法

　　健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，合理有效地使用资金。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　红河州公路路政管理支队

　　2021年2月22日