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预算绩效管理
- 索引号: 20240913-202617-542
- 发布机构: 红河州人力资源和社会保障局
- 文号:
- 发布日期: 2021-02-23
- 时效性: 有效
红河州人力资源和社会保障局2020年部门项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
我单位本年度预算项目支出共14项，包含财政直接转移支付到各县市项目7项。绩效评价的14个项目分别为：考试调动事业人员考试考务经费，人事档案服务及人才市场人才服务专项经费，三支一扶大学生招募面试经费，工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费，红河州人力资源社会保障专项经费，社会保险监管经费，援企增岗稳就业专项资金（包含州本级和对下），公务员笔试标准化考场监控系统建设经费，基层建设项目专项资金，个旧市省属企业退休人员社会化管理补助经费，红河州三支一扶人员社会保险费预算经费，财政对州本级退休人员养老金的补助资金，城乡居民养老保险财政配套资金，高校毕业生就业见习生活补助经费。
项目年初预算收入9668.77万元，支出9668.77万元；财政实际安排收入7330.18万元，支出7321.73万元。实际安排资金的项目共12项，其中：考试调动事业人员考试考务经费支出10万元，人事档案服务及人才市场人才服务专项经费支出5万元，三支一扶大学生招募面试经费支出12万元，工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费支出10万元，红河州人力资源社会保障专项经费支出16.30万元，社会保险监管经费支出7.25万元，援企增岗稳就业专项资金支出8万元，公务员笔试标准化考场监控系统建设经费支出10万元，基层建设项目专项资金支出92万元，个旧市省属企业退休人员社会化管理补助经费支出10万元，红河州三支一扶人员社会保险费预算经费支出152.18万元，财政对州本级退休人员养老金的补助资金支出3500万元，城乡居民养老保险财政配套资金3489支出万元。
（二）项目总体绩效目标
将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献人社力量。（一）提升就业质量，全力做好就业创业工作。一是突出抓好政策落实落地。二是突出抓好重点群体就业。三是突出抓好创业带动就业。四是突出抓好服务能力提升。（二）坚持城乡统筹，加快完善社会保障体系。一是抓扩面。二是抓落实。三是抓减负。四是抓兜底。（三）坚持规范有序，加强人才队伍建设。一是在人才培养引进上求突破。二是在人才体制机制上求突破。三是在人事制度改革上求突破。（四）完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。一是注重形势研判，消除“和”的隐患。二是健全制度机制，强化“和”的保障。三是夯实工作基础，打牢“和”的根底。（五）坚持攻坚态势，深入推进人社行业扶贫。一是就业扶贫增收入。二是技能扶贫强素质。三是社保扶贫保生活。
（三）项目组织管理情况
成立预算绩效管理工作领导小组，根据我局制定的绩效管理相关的各项制定和指标体系，由办公室统筹安排，各科室具体实施开展绩效管理工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为加强支出预算管理，强化支出责任，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障各项支出实现预期目标。
评价对象为2020年年初预算安排项目资金9668.77万元，实际安排项目资金7330.18万元的使用绩效；评价范围包括14个项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法
1.评价原则、评价方法
严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。根据评价对象的特点分类实施。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
2.评价依据、评价指标体系
根据我局制定《红河州人社局预算目标管理实施细则》《红河州人社局预算绩效运行监控管理制度》《预算绩效评价档案管理制度》《绩效评价管理实施方案》四项办法和针对各科室业务及开展项目情况，每个项目建立一套适用于本业务普遍适用绩效指标体系，对项目进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。
我局按州财政要求编报部门项目绩效支出绩效目标，根据14个项目的开展工作实际，项目科室从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标共6项指标细化绩效指标名称及指标值，由预算绩效管理工作领导小组讨论、审核后再次进行修改，最后形成了涵盖各项目工作任务及重点的指标。
2020年初预算项目绩效目标表 | ||||||||||
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单位名称(项目) | 项目级次 | 项目绩效分类 | 是否特定项目 | 绩效目标 | ||||||
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 |
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红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局 |
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红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局 |
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城乡居民养老保险州级财政配套专项资金 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | >= | 231 | 万人次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 当年各级财政补助资金到位率（%） | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 人均缴费标准 | >= | 100 | 元/年 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 个人缴费补贴标准 | >= | 30 | 元/年 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 基础养老金补贴标准 | >= | 108 | 元/月 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均基础养老金支出水平 | >= | 108 | 元/月 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受待遇的城乡老年居民人数 | >= | 50 | 万人次 | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对城乡居民社会养老保险经办工作的满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
公务员笔试标准化考场监控系统建设经费 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 每年参加考试考生 | >= | 6 | 万人次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 蒙自市区所属学校标准化考场建设完成率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 可持续影响 | 满足人事、教育、司法、财政等标准化考试工作 | >= | 一年建成、长期使用 | 年 | 定性指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加笔试人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
基层建设项目专项资金 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设 | = | 县级3个、乡镇级12个 | 个 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 分年度实施 | = | 计划4年实施完成（2015年试点项目） | 年 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现基层就业和社会保障公共服务规范化、专业化、信息化、网络化 | = | 县乡两级建设面积，县级3000/平方米、乡级改造 | 平方米 | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
个旧市省属企业退休人员社会化管理补助经费 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 管理退休人数 | >= | 28936 | 人 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 管理退休人数达标率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 各项活动开展完成率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 当年各级财政补助金到位率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | = | 明显促进 | 年 | 定性指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 让退休人员老有所学、老有所救、老有所乐、老有所养、老有所医 | >= | 明显促进 | 人 | 定性指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
考试调动事业人员考试考务经费 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 资金保障到位，确保公开选聘事业人员考试顺利完成 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 所有考生人事考试公平正义性 | >= | 保证从基层考试调动事业人员考试公平正义 | 年 | 定性指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公开选聘事业人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
高校毕业生就业见习生活补助经费 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习项目管理人员数量 | >= | 14 | 人 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 完成见习任务数 | >= | 660（任务下达数） | 人 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 平均留用率 | >= | 35 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 就业见习人员见习期不超过12个月 | < =" | 12个月 | 月 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 补贴（预算）资金在规定时间内支付到位率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 就业见习补贴发放完成时间 | < =" | 2020年底前 | 年 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 就业见习补贴发放人均标准 | = | 每人每月700元；对见习期满留用率达到50%（含）以上的用人单位，补贴标准从每人每月700元提高到800元。 | 元 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | >= | 90 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校毕业生对就业见习补贴满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 招募“三支一扶”人员数 | >= | 80 | 人 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 三支一扶人数达标率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | = | 不低于上年度 | 年 | 定性指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 按上级补助资金完成各项活动 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶大学生满意度 | >= | 99 | % | 定量指标 |
基层建设项目专项资金 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设 | = | 县级2个、乡镇级8个 | 个 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 分年度实施，计划4年实施完成。 | = | 计划4年实施完成（2016年试点项目） | 年 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现基层就业和社会保障公共服务规范化、专业化、信息化、网络化 | >= | 县乡两级建设面积，县级3000/平方米、乡级改造 | 平方米 | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
社会保险监管经费 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 开展社保政策宣传 | >= | 40000 | 份 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 开展社保业务经办人员培训 | >= | 91 | 人次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 开展社保稽核、调研督查工作 | >= | 65 | 人次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 召开社保工作会议 | >= | 3 | 次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 社保工作各项任务完成率 | >= | 99 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 对符合参保条件的人员实现应保尽保 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社保服务满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 |
援企增岗稳就业专项资金 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 开展就业创业政策宣传 | >= | 10000 | 份 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 召开就业创业工作会议 | >= | 2 | 次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 开展就业创业工作调研督查 | >= | 18 | 人次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 就业创业工作各项任务完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 开展就业创业政策宣传 | < =" | 20000 | 元 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 召开就业创业工作会议 | < =" | 20000 | 元 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 开展就业创业工作调研督查 | < =" | 60000 | 元 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | < =" | 2 | 件 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 对符合条件的劳动者就业政策的扶持率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
红河州人力资源社会保障专项经费 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 质量指标 | “两网化”县级城市覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 工资保证金在建工程项目覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 劳动用工实名制管理覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 按月足额支付工资覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 农民工工资专用账户管理覆盖 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | >= | 99 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
援企增岗稳就业专项资金 | 下级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 享受乡村公益性岗位补贴人员数量 | >= | 1000 | 人 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | < =" | 2 | 件 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 乡村公益性岗位补贴发放准确率 | >= | 98 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 乡村公益性岗位补贴人均标准 | = | 300 | 元/人 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | “无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的农村建档立卡贫困户家庭帮扶率 | >= | 95 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
工资福利信息管理决策支持系统运行维护经费 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 使用系统单位及人员 | >= | 约250个州直单位、1800个县级单位工作人员的信息管理、工资管理 | 个 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 信息录入准确率 | >= | 100 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 在加快我州工资福利工作信息化进程的同时，能有效保证工资发放的及时性和准确性，最大程度上节省人力物力和时间成本 | >= | 明显促进 | 年 | 定性指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全州各机关事业单位满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
人事档案服务及人才市场人才服务专项经费 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 人事档案管理册数 | >= | 18500册 | 册 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 保证人事档案保管安全、信息录入准确、档案整理正确、档案转递迅速 | >= | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 人事档案管理的长期性 | >= | 无期限 | 年 | 定性指标 |
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| 产出指标 | 成本指标 | 人事档案管理 | >= | 31.89 | 元 | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我州人才合理流动提供保障。 | >= | 不低于上年度 | % | 定性指标 |
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| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高我州人才就业，增加社会稳定力量。 | >= | 不低于上年度 | % | 定性指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被管理档案人员及单位满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
三支一扶大学生招募面试经费 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 面试完成率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 面试信息公示率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 面试工作人员执行考试规则准确率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 面试组织安排合法性 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 面试人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
红河哈尼族彝族自治州社会保险局 |
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财政对退休人员养老金的补助资金 | 本级 | 其他 | 否 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | = | 5035 | 人 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 建立基本养老金正常调整机制 | >= | 按省级预算指标4%调增2020年基本养老金 | 人次 | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 提高机关事业单位养老保险社会化管理发放水平 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 改革前与改革后退休待遇水平相衔接 | >= | 实现对上年末退休“中人”进行待遇清算 | 元/人 | 定性指标 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 基本养老金待遇发放准确率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 待遇支付按时办结率 | = | 100 | % | 定量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会安定、体现党和国家对退休干部的关心 | = | 明显促进 | 年 | 定性指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
（二）绩效目标实现情况。
根据绩效评价结果产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10分，执行率10分，共计100分为满分对14个项目作出绩效目标评价，各项目工作按照年初制定的指标值开展工作，通过全年运行监控，至2020年12月31日，完成全部指标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
根据制定的相关制度和指标体系、各科室工作实际编制本年绩效指标，领导小组对指标值进行讨论、审核，最终制定出本年各项目指标情况。
（二）项目过程情况分析
完成各项目绩效确定的指标。
（三）项目产出情况分析
按照产出指标严格履行工作任务，按时按规完成各产出指标。
（四）项目效益情况分析
及时有效完成效益指标。
五、主要经验及做法
根据州财政要求和各项目开展实际情况制定绩效相关制度及项目绩效支出绩效体系，由办公室统筹安排，各科室具体实施开展绩效管理工作。在工作开展过程中对照年初制定的指标对各项绩效指标进行运行跟踪，掌握各项工作完成情况，本年度各项目均已完成工作任务。
六、存在的问题及原因分析
根据本年预算绩效管理工作开展情况，存在的主要问题是，对预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
无
红河州人力资源和社会保障局
2021年2月22日
