一、基本情况

　　（一）项目概况

　　红河州青少年宫是红河州委、州政府投资兴建项目，是红河州唯一一所州级青少年校外教育活动场所，承担着红河州青少年全面发展和健康成长的重要社会教育任务。红河州青少年宫于2005年投资兴建，2007年12月完成主体工程建设，建筑总面积14853.90平方米。2010年10月正式组织装修。2013年6月完成附属工程和装修工程，正式投入使用。州青少年宫投入使用后，团州委、州科协、州关工委、州机关事务管理局、州海外联合会等单位陆续搬迁入驻。州青少年宫负责整栋办公楼的维护、修缮、物业、保安、水电、绿化、保洁、垃圾清运、网络通信等日常管理和正常运转。红河州青少年宫场馆日常运转管理经费，是保障红河州青少年宫管理维护基本支出，以保障各项日常工作能有序运行，让青少年宫有效、充分地发挥职能职责，促进青少年健康成长、全面发展。

　　（二）项目绩效目标

　　1. 红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目绩效总目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察云南重要讲话精神，培育和践行社会主义核心价值观，紧紧围绕党和政府中心工作大局，按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通信等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨炼青少年坚强意志、促进青少年全面发展。

　　2. 红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目绩效阶段性目标

　　负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、保洁、网络通信、消防安全等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目实施主体

　　红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目由红河州青少年宫具体实施并负责资金管理的具体责任。

　　2.项目保障措施

　　我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州青少年宫财务管理制度》《红河州青少年宫活动经费管理办法》《红河州青少年宫领导班子议事规则和决策制度》《红河州青少年宫财务报账制度》《红河州青少年宫培训项目合作机构管理办法》《红河州青少年宫办公室管理制度》等管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　一是本次自评的目的是通过评价本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理、合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥青少年宫的工作职能，为青少年校外教育培训基地保驾护航。二是绩效评价对象和范围是2020年度财政预算安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1. 绩效自评原则

　　①对2020年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

　　②履行部门主体责任。组织本单位及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

　　③确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。

　　2. 绩效自评依据

　　①《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）；

　　②《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；

　　③《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2 号）；

　　④《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　⑤《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）；

　　⑥红河州青少年宫2020年年度工作报告；

　　⑦红河州青少年宫2020年决算材料；

　　⑧其他相关依据文件。

　　3. 绩效自评评价指标体系

　　部门项目支出绩效评价指标体系“一级、二级、三级指标”，一级指标分为预算执行、产出、效益、满意度四个方面，二级指标分为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标四个方面，三级指标分为绩效目标合理性、绩效指标明确性及产出效果等方面。

　　4. 绩效评价方法

　　本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法等，系统、科学的反映综合绩效情况，具体评价方法为：

　　①资料审阅。绩效评价工作小组对资料进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

　　②比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

　　依据下达的预算，对照红河州青少年宫2020年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

　　③公众问卷调查法。通过公众问卷调查及抽样调查等对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　5. 绩效评价标准

　　主要采取定性与定量相结合的评分标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

　　红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目预算执行情况10分；产出指标50分，其中，数量指标20分、质量指标30分；效益指标30分，其中，社会效益指标30分；满意度指标10分，其中，服务对象满意度指标10分，共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　详见2020年度项目支出绩效自评表。

　　6. 绩效评价抽样

　　2020年红河州青少年宫项目资金为红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目，由红河州青少年宫组织管理及使用，对单位所有资金进行了抽查。项目支出抽查金额比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1、核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门项目支出情况进行比较分析。2、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5、形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据项目实施情况，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目绩效自评为98分，评定等级为“优≧90分”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1. 产出指标的实现程度

　　青少年宫已开设声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、英语、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训班；科技馆周末正常免费开放。完成预期数量指标场馆开放面积≥1415目标；青少年宫报告厅开展流动青少年宫进社区公益电影放映活动参加人数为166人次；在青少年宫演艺厅开展两个活动参加人数共294人次，其中：参加“红青之缘七夕相约”单身青年交友联谊活动153人次；参加第四届“中国创翼”创业创新大赛和第二届“创翼云南”红河州选拔赛暨红河州第三届“创青春”青年创业创新大赛75人次；仟朵舞蹈艺术培训中心举办“2020年暑假教学汇报晚会”35人次；音乐学会举办“教学汇报演出”31人次。参加青少年宫特色培训班培训1000余人次。完成预期数量指标场馆接待培训、活动人次≥1000目标。州青少年宫与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修；与云南老兵消防科技有限公司签订《消防系统设备维护保养合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养。完成预期质量指标青少年宫场馆正常运行率≥90%、维护覆盖率≥90%目标；场馆日均开放时间为上午8：00—下午22：00，完成预期质量指标日均开放时长≥8的目标。

　　2. 效益指标的实现程度

　　州青少年宫与蒙自百帮家政服务有限公司签订《清洁服务协议》，每天对场馆进行环境卫生进行清洁；与红河州鑫盾保安服务有限公司签订《保安服务合同书》每天做好场馆内的安保工作。基本完成预期效益指标营造和谐有序的社会环境目标。

　　3. 服务对象满意度实现程度

　　流动青少年宫进社区公益电影放映活动166人次，发放满意度调查表33份，收回满意度调查表33份，满意度100%；2020年情系山区公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫进农村活动150人次，发放满意度调查表30份，收回满意度调查表30份，满意度100%；流动青少年宫“一站三进”活动之走进个旧大屯街道幸福社区135人次，发放满意度调查表27份，收回满意度调查表27份，满意度100%；10个培训班培训学生共1000余人次，对学生、家长发放满意度调查表200份，收回满意度调查表200份，满意度100%。完成预期满意度指标服务对象满意度≥90%目标。

　　四、绩效评价指标分析情况

　　红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目，产出指标总分50分，自评得分为50分，其中，数量指标20分，自评得分20分，青少年宫已开设声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、英语、编程、全脑潜能开发、语言表达等10个特色培训班；科技馆周末正常免费开放。完成预期数量指标场馆开放面积≥1415目标；青少年宫报告厅开展流动青少年宫进社区公益电影放映活动参加人数为166人次；在青少年宫演艺厅开展两个活动参加人数共294人次，其中，参加“红青之缘七夕相约”单身青年交友联谊活动153人次；参加第四届“中国创翼”创业创新大赛和第二届“创翼云南”红河州选拔赛暨红河州第三届“创青春”青年创业创新大赛75人次；仟朵舞蹈艺术培训中心举办“2020年暑假教学汇报晚会”35人次；音乐学会举办“教学汇报演出”31人次。参加青少年宫特色培训班培训1000余人次。完成预期数量指标场馆接待培训、活动人次≥1000目标。其中，质量指标30分，自评得分30分，州青少年宫与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《绿化养护、水电维护协议》，对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修；与云南老兵消防科技有限公司签订《消防系统设备维护保养合同》，定期对场馆消防设备进行检查维护保养。完成预期质量指标青少年宫场馆正常运行率≥90%、维护覆盖率≥90%目标；场馆日均开放时间为上午8：00—下午22：00，完成预期质量指标日均开放时长≥8的目标。

　　效益指标总分30分，自评得分为28分，其中，社会效益指标30分，自评得分28分，州青少年宫与蒙自百帮家政服务有限公司签订《清洁服务协议》，每天对场馆进行环境卫生进行清洁；与红河州鑫盾保安服务有限公司签订《保安服务合同书》，每天做好场馆内的安保工作。基本完成预期效益指标营造和谐有序的社会环境目标。

　　满意度指标总分10分，自评得分为10分，其中，服务对象满意度指标10分，自评得分10分，流动青少年宫进社区公益电影放映活动166人次，发放满意度调查表33份，收回满意度调查表33份，满意度100%；2020年情系山区公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫进农村活动150人次，发放满意度调查表30份，收回满意度调查表30份，满意度100%；流动青少年宫“一站三进”活动之走进个旧大屯街道幸福社区135人次，发放满意度调查表27份，收回满意度调查表27份，满意度100%；10个培训班培训学生共1000余人次，对学生、家长发放满意度调查表200份，收回满意度调查表200份，满意度100%。完成预期满意度指标服务对象满意度≥90%目标。

　　五、主要经验及做法

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　六、存在的问题及原因分析

　　因疫情原因，财政拨付项目经费比较晚，导致项目正常有序地开展受到一些影响。

　　七、有关建议

　　建议下一步将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；重视档案建立、完善、管理工作。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　红河青少年宫

　　2021年2月20日