根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》红财绩发〔2021〕1号）文件精神，民盟红河州委严格按照相关要求对财政预算资金管理使用等情况开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　民盟红河州委是中国共产党领导下的民主党派地方组织，主要职责是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥参政议政、民主监督、社会服务职能作用。

　　民盟红河州委属州级民主党派，是一级预算单位，机关内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部，办公室为专职机构，其余3个为兼职机构。民盟红河州委办公室有行政编制4名，工勤编制1名。截至2020年12月，实有行政人员4人，工勤人员1人，无离退休人员。车辆编制0辆，实有0辆。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.组织建设工作：成员发展率达到2%，实现新成员培训率达100%，开展组织活动1次以上。

　　2.思想宣传工作：编印《红河民盟》2期，信息刊载量30篇以上。

　　3.参政议政工作：中共红河州委统战部重点课题2个，完成选题、调研、形成调研报告工作；民盟红河州委课题调研形成的提案，州政协全会提案采用率达90%以上。

　　4.社会服务工作：组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班，农民受训200人次以上；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数达300人次以上；开展“黄丝带”帮教活动2次以上；完成对定点帮扶村的帮扶任务。

　　（三）部门整体收支情况

　　2020年部门预算总收入125.16万元，其中，本年收入116.32万元（财政拨款收入116.29万元，其他收入0.04万元）；上年结转8.84万元（基本支出结转6.41万元，项目支出结转2.43万元）。

　　2020年部门预算总支出123.07万元。按资金来源分类：公共预算财政拨款支出123.07万元，占总支出的100%；按资金性质分类：基本支出112.64万元，占总支出的91.53%；项目支出10.43万元，占总支出的8.47%。

　　1.基本支出情况

　　基本支出112.64万元，主要包含工资福利支出95.23万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等）；商品服务支出17.05万元，（其中：办公费1.08万元、邮电费0.07万元，差旅费2.54万元、维修费0.03万元、会议费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.04万元、劳务费1万元，委托业务费0.37万元，工会经费3.04万元、其他交通费用6.23万元、其他商品和服务支出2.05万元等）；资本性支出0.35万元（办公设备购置费0.35万元）。

　　2.项目支出情况

　　年初预算民盟红河州委项目经费10万元，当年调减预算2万元，上年结余2.43万元。实际拨付10.43万元，资金到位率100%。其中州本级项目资金10.43万元，实际支出10.43万元，资金使用率100%。主要包含商品和服务支出8.92万元（其中：办公费0.58万元，邮电费0.03万元，差旅费1.7万元，会议费0.88万元，维护费0.24万元，培训费0.59万元，劳务费1.7万元，委托业务费0.52万元，其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出2万元）；资本性支出1.51万元（办公设备购置1.51万元）。

　　3.“三公”经费支出情况

　　2020年部门 “三公”经费支出决算数为0.04万元（其中：公务接待费0.04万元），同比减少90.32%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民盟红河州委收支管理制度》《民盟红河州委预算管理内部控制制度》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.自评原则、依据

　　严格执行中华人民共和国预算法，按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定《民盟红河州委预算绩效管理实施暂行办法》对本单位整体支出情况进行自评。

　　2.评价指标体系

　　详见部门整体支出绩效目标表。

　　3.评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备。根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》红财绩发〔2021〕1号）的文件精神和工作要求，我单位组织相关人员学习了《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神及各项文件规定，确定了评价组成员，制定《民盟红河州委预算绩效管理实施暂行办法》，明确评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施。根据项目预期绩效目标设定情况，评价组成员收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。按时间、要求开展我单位2020年整体支出绩效自评工作，最终形成评价结论并撰写评价报告。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结果

　　（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　根据红财绩发〔2021〕1号文件精神，我单位组织开展了2020年度整体支出绩效评价工作，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为93.48分，自评等级为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况

　　1.组织建设工作：本年成员发展率2.03%，新成员培训率达100%，开展组织活动3次。

　　2.思想宣传工作：本年编印《红河民盟》2期，信息刊载量36篇。

　　3.参政议政工作：本年完成中共红河州委统战部重点课题调研2个，完成选题、调研、形成调研报告工作；向州政协提交提案3个，州政协全会提案采用率达100%，答复率100%。

　　4.社会服务工作：组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班，受益人数280人次；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数达380人次；开展“黄丝带”帮教活动2次；完成对定点帮扶村的帮扶任务，投入扶贫工作经费3万元。

　　5.预算执行支出进度11月30日前完成98.36%

　　本单位绩效目标均已完成。

　　四、存在的问题及整改情况

　　1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　2.项目安排统筹力度还需加大。

　　3.因资金拨付情况与工作开展进度不同步，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　整改措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　五、绩效自评结果应用

　　2020年我单位预算绩效自评分93.48分，2021年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民盟红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　六、主要经验及做法

　　深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需要说明的情况

　　无。

　　附件：民盟红河州委2020年度部门整体支出绩效自评表

　　民盟红河州委

　　2021年2月19日