一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动我州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养，红河州科学技术协会2020年共安排9个项目，其中：州本级项目2个，项目为科普经费、州农函大经费；州对下转移支付项目1个，项目为边疆科普宣传员专项经费；上级转移支付安排的项目6个，项目为科普大篷车20周年主题年系列活动经费、科普大篷车运行补助经费、省农函大培训经费、流动科技馆巡展补助经费、红河州农村专业技术协会联合会补助经费、科普信息建设专项经费。

　　1.项目实施的主要内容

　　（1）科普经费：加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，在2020年流动科技馆在全州13县市实行第三轮全覆盖流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于8次，行程不少于3000公里。切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动。充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动和参与蒙自市创建文明城市活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。

　　（2）州农函大经费、省农函大培训经费：加大农函大培训力度，针对农民所需，2020年招收学员不低于1万人次，编印各种教材不少于2品种，切实为农业增效、农民增收做好服务工作，并在2020年进行全州重点项目的培训不少于1次。并请州级、县市级、各学会协会的专家到现场教学，切实将农民所需的技术送到一线。

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元。每年对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。

　　（4）科普大篷车20周年主题年系列活动经费：部署并组织全州科协系统开展科普大篷车20周年主题年系列活动。

　　（5）科普大篷车运行补助经费、流动科技馆巡展补助经费：开展科普大篷车运行、流动科技馆巡展站点服务，对青少年科普培训辅导、科普讲座等系列活动，为青少年提供亲身体验、动手实践的机会。

　　（6）红河州农村专业技术协会联合会补助经费：依托云南省科协学会发展与学术交流服务中心“百名专家科技下乡”活动、开展“农技协”培训等系列科普活动、不断提升科技人员队伍建设。在全州组织实施基层农业从业人员科技素质提升行动、大力发展农技协、培养示范基地和带头人，科技助力乡村振兴。

　　（7）科普信息建设专项经费：创新基层科普理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我州公民科学素质建设目标。

　　2.项目实施情况

　　（1）科普经费：开展文化科技卫生“三下乡”活动、举行全国科普日主场活动、开展反邪教科普宣传活动、组织开展2020年“夏至日”系列科普宣传活动、参加云南省科普大篷车联合行动。发放趣味科普读本、中国公民健康素养66条、新型冠状病毒健康科普小知识及反邪教科普宣传等资料，共计12000份。发放“崇尚科学、关爱生命、反对邪教”宣传单2500余份，科技知识宣传册1000多册，向群众发放印有反邪教内容的挂历、纸杯、扑克、环保购物袋、雨伞、毛巾、围巾等宣传物品共计7000余件，透过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教潜力，和自觉抵制邪教的意识；举行“2020年全国科技工作者日”座谈会，全州共召开科技工作者座谈会27次，参加座谈会科技工作者1014人次；看望慰问一线科技工作者27人次，为科技工作者解决困难问题2件；开展各类科普讲座暨科技培训38次，受众2170余人次，发放科技资料23种7100余份，开展科技咨询服务812余人次。组织动员全州农民群众积极参加全国农民科学素质网络竞赛，我州共计36081人参赛，参赛1188642人次，在全国市级排名14名，农民科学素质有了较大的提升。组织中小学生参加第35届青少年科技创新大赛、全国中学生生物学联赛等各类赛事。开展“中国流动科技馆”巡展活动，7个巡展站点展出时间均在45天以上，受众学生10万人次；支持成立农技协联合会，促进农村专业技术协会转型升级，举办农技协骨干培训班2期，共培训150人。举办南部六县和蒙自、个旧、开远科普宣传员培训班9期，对850余名科普宣传员进行培训，通过培训进一步明确职责，提高履职能力。

　　（2）州农函大经费、省农函大培训经费：开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作，招生培训11500名农函大学员，结业率为96%，其中，统办专业培训8724名，自办专业培训2218名；州科协、州农函大在绿春举办红河州茶叶产业绿色发展培训班，全州13个县市科协主席、乡镇科协专干、茶叶种植大户和茶叶加工企业负责人100余人参加培训，助推全州茶叶产业发展。

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：2020年对边疆六县每个行政村和社区配备的专职或兼职科普宣传员共计533人，按月人均补助50元的标准发放科普宣传员补助经费32万元。

　　（4）科普大篷车20周年主题年系列活动经费：组织建水、金平、元阳、屏边、蒙自等县市科协联合开展以“助力精准扶贫，服务乡村振兴”为主题的20周年主题年科普大篷车活动；制作科普大篷车现场活动视频参加中国科协科普大篷车项目20周年网上成果展；选送优秀作品参加“我与科普大篷车”征文、摄影比赛；组织参与科普大篷车“明星车队”“明星科普工作者”“明星科技志愿者”的评选；协助中国科技馆、省科协完成了云南科普大篷车20周年形象宣传片和系列专题片录制工作。

　　（5）科普大篷车运行补助经费：严格按照《云南省科普大篷车管理办法》组织开展科普大篷车运行工作，全年组织开展科普大篷车活动16场次，发放科普宣传资料6万份，科普受众覆盖“四大人群”，受众82600人次，各项考核指标超额完成。被省科协考核为2020年度科普大篷车运行优秀组织单位；组织开展的2020年全国科普日活动被中国科协办公厅评为“2020年全国科普日优秀活动”。

　　（6）流动科技馆巡展补助经费：开展“中国流动科技馆”巡展活动，启动了石屏、建水、个旧、泸西、绿春、红河和元阳7个站点“中国流动科技馆”第三轮巡展，受众学生10万人次，建水站启动仪式报道被中宣部学习强国平台采用。

　　（7）红河州农村专业技术协会联合会补助经费：举办北部7个县市和南部6个县两期农技协骨干能力提升培训班，培训县市、乡镇科协分管农技协领导、农技协骨干及州农技协常务理事共155人。

　　（8）科普信息建设专项经费：全年编辑设计审校推送科普E站内容238条，参与跟踪报道活动4场。通过跟踪报道和信息量的传播，提升了基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，让各用户及时了解科普知识的重要性，通过各栏目的内容更新，让用户学习到最新的科普知识，通过动态报道让用户了解科协的工作动态。红河州科协科普信息视窗的宣传，增加了网站的趣味性和可读性，增加了用户的黏度，使科普工作得到了进一步宣传。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记在两院院士大会和庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，坚持和加强党对科技工作的全面领导。 坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推进创新型红河建设。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，在2020年流动科技馆在全州13县市实行第三轮全覆盖流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于8次，行程不少于3000公里。切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动。充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目实施主体

　　项目由红河州科协具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　2.项目保障措施

　　我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州科学技术协会财务管理制度》《红河州省级科普专项转移支付资金管理实施细则》、《红河州州级科普专项经费管理暂行办法》《红河州科学技术协会机关培训费管理办法》等内控管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　本次绩效评价的目的是通过评价本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理、合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥州科协的工作职能。绩效评价对象和范围是对2020年度财政预算安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

　　1.绩效评价原则

　　（1）对2020年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

　　（2）履行部门主体责任。组织本单位及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

　　（3）确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。

　　2.绩效自评依据

　　（1）《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）；

　　（2）《红河州财政局关于印发《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》的通知》（红财发〔2020〕27号）；

　　（3）《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2 号）；

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）

　　（5）《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）

　　（6）红河州科协2020年度工作报告；

　　（7）红河州科协2020年决算资料；

　　（8）其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系

　　部门项目支出绩效评价指标体系“一级、二级、三级指标”，一级指标分为预算执行、产出、效益、满意度四个方面，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个方面，三级指标分为绩效目标合理性、绩效指标明确性及产出效果等方面。

　　4.评分计算说明

　　项目的绩效评价采用打分法，总分设置100分。根据重要性分配权重，相应设置标准分。

　　根据评分标准，达到要求的指标记标准分（满分），不能达到标准的根据评分标准打分。

　　各级评分计算的方法如下：

　　（1）项目得分计算公式为：

　　项目评价得分＝∑一级指标分值

　　一级指标分值＝∑二级指标分值

　　二级指标分值＝∑三级指标分值

　　（2）项目总体评价总分计分

　　根据评价分值，将项目绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。优是指F≥90；良是指80≤F<90 ；中是指60≤f<80；差是指f<60。

　　评价分值等级表 

　　5.本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映综合绩效情况，具体评价方法为：

　　（1）资料审阅。绩效评价工作小组对资料进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

　　（2）比较法。依据下达的项目资金，对照项目实际完成内容；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

　　（3）实地评价。评价小组根据分工，采用资料收集、数据填报、问卷调查等方式，组织开展实地绩效评价。

　　（4）公众问卷调查法。通过公众问卷调查及抽样调查等对项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门项目支出情况进行比较分析。2.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据项目实施情况，红河州科协2020年各项目经自评，绩效目标完成较好，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，科普经费项目自评得分94.38分，州农函大经费项目自评得分98分，边疆科普宣传员专项经费项目自评得分100分，科普大篷车20周年主题年系列活动经费项目自评得分100分，科普大篷车运行补助经费项目自评得分96.9分，农函大培训经费项目自评得分100分，流动科技馆巡展补助经费项目自评得分90分，红河州农村专业技术协会联合会补助经费项目自评得分100分，科普信息建设专项经费项目自评得分100分。自评综合得分为 97.70分，评价等级均为“优秀”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　2020年目标任务完成情况良好,具体为：

　　（1）科普经费：开展文化科技卫生“三下乡”活动、举行全国科普日主场活动、开展反邪教科普宣传活动、组织开展2020年“夏至日”系列科普宣传活动、参加云南省科普大篷车联合行动。发放趣味科普读本、中国公民健康素养66条、新型冠状病毒健康科普小知识及反邪教科普宣传等资料，共计12000份。发放“崇尚科学、关爱生命、反对邪教”宣传单2500余份，科技知识宣传册1000多册，向群众发放印有反邪教内容的挂历、纸杯、扑克、环保购物袋、雨伞、毛巾、围巾等宣传物品共计7000余件，透过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教潜力，和自觉抵制邪教的意识；举行“2020年全国科技工作者日”座谈会，全州共召开科技工作者座谈会27次，参加座谈会科技工作者1014人次；看望慰问一线科技工作者27人次，为科技工作者解决困难问题2件；开展各类科普讲座暨科技培训38次，受众2170余人次，发放科技资料23种7100余份，开展科技咨询服务812余人次。组织动员全州农民群众积极参加全国农民科学素质网络竞赛，我州共计36081人参赛，参赛人次1188642，在全国市级排名14名，农民科学素质有了较大的提升。组织中小学生参加第35届青少年科技创新大赛、全国中学生生物学联赛等各类赛事。开展“中国流动科技馆”巡展活动，7个巡展站点展出时间均在45天以上，受众学生10万人次；支持成立农技协联合会，促进农村专业技术协会转型升级，举办农技协骨干培训班2期，共培训150人。举办南部六县和蒙自、个旧、开远科普宣传员培训班9期，对850余名科普宣传员进行培训，通过培训进一步明确职责，提高履职能力。

　　（2）州农函大经费、省农函大培训经费：开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作，招生培训11500名农函大学员，结业率为96%，其中，统办专业培训8724名，自办专业培训2218名；州科协、州农函大在绿春举办红河州茶叶产业绿色发展培训班，全州13个县市科协主席、乡镇科协专干、茶叶种植大户和茶叶加工企业负责人100余人参加培训，助推全州茶叶产业发展。

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：2020年对边疆六县每个行政村和社区配备的专职或兼职科普宣传员共计533人，按月人均补助50元的标准发放科普宣传员补助经费32万元。

　　（4）科普大篷车20周年主题年系列活动经费：组织建水、金平、元阳、屏边、蒙自等县市科协联合开展以“助力精准扶贫，服务乡村振兴”为主题的20周年主题年科普大篷车活动；制作科普大篷车现场活动视频参加中国科协科普大篷车项目20周年网上成果展；选送优秀作品参加“我与科普大篷车”征文、摄影比赛；组织参与科普大篷车“明星车队”“明星科普工作者”“明星科技志愿者”的评选；协助中国科技馆、省科协完成了云南科普大篷车20周年形象宣传片和系列专题片录制工作。

　　（5）科普大篷车运行补助经费：严格按照《云南省科普大篷车管理办法》组织开展科普大篷车运行工作，全年组织开展科普大篷车活动16场次，发放科普宣传资料6万份，科普受众覆盖“四大人群”，受众82600人次，各项考核指标超额完成。被省科协考核为2020年度科普大篷车运行优秀组织单位；组织开展的2020年全国科普日活动被中国科协办公厅评为“2020年全国科普日优秀活动”。

　　（6）流动科技馆巡展补助经费：开展“中国流动科技馆”巡展活动，启动了石屏、建水、个旧、泸西、绿春、红河和元阳7个站点“中国流动科技馆”第三轮巡展，受众学生10万人次，建水站启动仪式报道被中宣部学习强国平台采用。

　　（7）红河州农村专业技术协会联合会补助经费：举办北部7个县市和南部6个县两期农技协骨干能力提升培训班，培训县市、乡镇科协分管农技协领导、农技协骨干及州农技协常务理事共155人。

　　（8）科普信息建设专项经费：全年编辑、设计、审校、推送科普E站内容238条，参与跟踪报道活动4场。通过跟踪报道和信息量的传播，提升了基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，让各用户及时了解科普知识的重要性，通过各栏目的内容更新，让用户学习到最新的科普知识，通过动态报道让用户了解科协的工作动态。红河州科协科普信息视窗的宣传，增加了网站的趣味性和可读性，增加了用户的黏度，使科普工作得到了进一步宣传。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目资金安排及使用情况分析

　　2020年项目资金总额为238.03万元，已使用173.29万元，资金使用率72.80%，年末结转结余64.74万元。具体项目资金安排及使用情况详见下表：

　　（二）项目产出情况分析

　　科普经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；州农函大经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；边疆科普宣传员专项经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；农函大培训经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；科普大篷车20周年主题年系列活动经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；科普大篷车运行补助经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；流动科技馆巡展补助经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；红河州农村专业技术协会联合会补助经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；科普信息建设专项经费：产出指标总分50分，自评得分为50分；总体上项目在产出方面完成情况良好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，但也存在个别项目预算支出执行进度缓慢的问题。

　　（三）项目效益情况分析

　　红河州科学技术协会通过项目的实施有效提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。项目的实施在经济效益、社会效益、可持续发展及满意度方面完成效果较好，全州科技工作者、青少年及其他社会公众对项目实施的总体情况较为满意。

　　五、主要经验及做法

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.由于预算安排项目资金下拨时间较晚，以及本年受疫情的影响，部分项目未能按年度工作计划执行，导致资金支出进度较慢情况。

　　2.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

　　3.项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结宣传等。

　　七、有关建议

　　1.加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

　　2.加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对州科协项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

　　3.督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好州科协项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，让州科协项目给广大群众得到更多的实惠。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。

　　4.做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。紧紧围绕党委、政府的中心工作，做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，提高项目质量。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：红河州科学技术协会2020年度项目支出绩效自评表

　　红河州科学技术协会

　　2021年2月21日