一、部门基本情况 

　　（一）部门概况。 

　　红河州文联是参照公务员法管理的人民团体，属于州级财政一级预算单位，内设3个职能部门（办公室、组联科、民族文艺理论研究室），单位在职人员编制14人，行政编制0人；事业编制14人，其中:参照公务员法管理人员9人； 财政补助5人。2020年调入1人；年底实有人数11人。红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。2020年在机关正常运行的状态下，主要开展了文艺人才培训、文艺创作、文艺志愿服务、积极推进文艺精品工程，开展精准扶贫工作，加强组织建设，加强文艺对外交流活动等工作项目。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况。 

　　近年来，红河州文联认真加强绩效目标绩效管理，严格按照州财政局预算绩效编制的要求，既编制本部门整体支出绩效目标，也编制中长期规划项目绩效目标。在规定时间内在云南省地方财政预算标准化管理平台里上报了绩效目标，经过评审中心专家充分论证和审核，申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，内容指向明确、细化量化、合理可行。我单位无省对下转移支付项目，所以未编制该项绩效目标。具体是：红河州文联专项经费等供养经费项目年初预算设置了绩效指标、效率指标、效果指标和满意度指标。 

　　（三）部门整体收支情况。 

　　2020年部门财政拨款收入268.45万元，其中：财政拨款收入268.45万元，占总收入的100.00%，与上年对比减少24.31%。财政拨款全年共支出279.31万元，比上年减少46.20%。其中： 基本支出217.59万元，占总支出的77.90%；项目支出61.73万元，占总支出的22.10%。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况。 

　　我单位制定了《红河州文学艺术界联合会财务管理规定》，从四个方面对我单位的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。 

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况 

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。 

　　为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，开展红河州文联整体支出绩效评价工作。 

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。 

　　1、评价原则和依据 

　　本次绩效评价工作主要遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。主要依据有：财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）。 

　　2、评价指标体系 

　　根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包括投入指标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（用户满意度指标、调查对象满意度指标）。 

　　（三）绩效自评工作过程。  

　　1、前期准备 

　　第一，确定评价对象。我单位根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（红财预〔2015〕98号）、红河州财政局关于印发《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号）文件精神，结合州财政局的要求，于2020年4月15日前在云南省地方财政预算标准化管理平台里修改完善了我单位2020年度部门整体支出绩效目标表。 

　　第二、根据各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。 

　　2、组织实施 

　　第一、按评价时间、要求，开展我单位2020年整体支出绩效自评工作和所有一级项目支出绩效自评工作。 

　　第二、按参考提纲撰写绩效自评报告。 

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表） 

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。 

　　根据红财绩发〔2021〕1号文件精神，我单位组织开展了2020年度整体支出绩效评价工作，对2020年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。2020年按州财政的批复执行预算，预算执行率为104%。 

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。 

　　一年来，州文联团结带领全州文艺界深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实全省、全州宣传思想工作会议、宣传部长会议和省文联八届二次全委会精神，紧紧围绕州委、州政府工作大局，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，以推进文联深化改革为契机，创新工作思路和举措，坚持以人民为中心，坚定文化自信，勇担使命任务，全州文艺事业呈现新变化，文联工作取得新进展，为推动我州文艺繁荣兴盛作出了新的贡献。 

　　1、加强思想引领，强化全州文联和文艺工作的责任担当 

　　今年以来，州文联党组认真贯彻落实党中央和省、州党委关于全面从严治党要求，把学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪作为首要政治任务和党员干部的必修课。坚持突出学习重点，深入开展“四力”教育实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育。一年来开展理论学习中心组学习9次，开展党员集中学习20次，讲党课6次，召开党员大会10次和支部委员会13次，开展主题党日活动15次。充分利用云南省干部在线学习、“学习强国”APP、“云岭先锋”APP等学习平台，紧密结合思想和工作实际，坚持学原著、读原文、悟原理，确保学习内容入心入脑，往深里走、往实里走、往心里走，用创新理论武装头脑、指导实践。 

　　落实习近平总书记关于全面从严治党、加强党风廉政建设，坚决惩治腐败的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平关于文艺工作的重要讲话精神，全面推进文联改革工作，不断增强文联组织的政治性、先进性、群众性，团结引领广大文艺工作者更加紧密地团结在党的周围，把广大人民群众对美好生活的追求汇聚成强大动力。开展增强脚力、眼力、脑力、笔力“四力”教育活动，切实转作风，在深入基层、服务群众中提升能力素养，坚持守正创新，用真情讲好红河故事，真正承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。 

　　2、维护净化政治生态，构筑全面从严治党新格局 

　　盯紧党支部规范化建设达标创建，提高自身党建水平，夯实基层党建根基，按照健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、加强基本保障的要求，突出标准引领，全力推进党支部规范化建设达标创建工作。撤销了“中国共产党红河哈尼族彝族自治州文联联合支部委员会”，新成立了“中国共产党红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会支部委员会”；7月份根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，改选了党支部书记，党支部书记由本单位党员主要负责人担任。按照“六有”标准完成了党员活动室建设。与银河社区共建“大党委”，组织党员到社区报到，深入银河社区富康大厦居民区入户宣传创城、防疫宣传教育工作60余次。 

　　严格落实意识形态工作责任制。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，认真学习习近平总书记关于意识形态领域工作重要讲话精神，进一步树牢阵地意识、责任意识、风险意识，认真做好文艺界舆情风险研判排查，提升应对能力，守好阵地，办好刊物，做到守土负责、守土尽责。拓展宣传阵地，推进“互联网+”，加强网上舆论斗争。开设了“红河州文联”微信公众号，今年共发布8期，进一步推动红河文学艺术结缘互联网，为创作者提供新的平台，分享文学艺术作品，传递交流文艺理念，也为优秀作品的无限传播提供可能。全方位展示我州脱贫攻坚题材优秀文艺精品，不断拓展文艺宣传交流的窗口、平台和阵地，切实加强红河州文艺宣传工作，受到广大文艺工作者的一致欢迎和好评。 

　　加强反腐倡廉教育，组织干部职工观看《叩问初心》《清风云南》《政治掮客苏洪波》等警示教育片，结合秦光荣、和建等典型案例开展警示教育，深刻汲取白恩培、秦光荣、仇和、和建等严重违纪违法案件教训，自觉肃清流毒，自觉增强党性意识，廉洁自律、对党忠诚。 

　　3、围绕中心工作，扎实开展主题文艺实践活动 

　　在新春佳节来临之际，组织文艺志愿者深入绿春县平河镇、蒙自市银河社区开展“我们的中国梦·文化进万家”文艺志愿服务活动，为群众送春联送福字送年画送祝福。组织20多名文艺志愿者走进银河社区开展“我们的中国梦·文化进万家”文艺志愿服务活动。共为市民免费书写春联400余幅、福字100个、画作40余幅，受到广大市民由衷喜爱和一致好评。7月1日，为庆祝中国共产党成立99周年，红河州文联、州社科联、蒙自市文联、市社科联、银河社区三级联动在蒙自市党建主题公园共同举办“新思想新使命 永葆党员本色”新时代文明实践志愿服务活动。来自创文包保片区的市级单位、州市各文艺家协会、社区医院、银河社区广大市民共300余人参加此次活动。 

　　指导各县市文联深入开展“送欢乐·下基层”文艺志愿服务活动。蒙自市文联在元旦前夕，到红竺园社区义务书写春联260对、福字260个、国画作品10余幅，还组织文艺工作者到老寨苗族乡、芷村镇、冷泉镇开展“迎新春、送春联、送年画”文化扶贫志愿服务活动，免费赠送春联900多幅、福字900多个、年画100多幅；参与蒙自市2020年春节团拜会贺春，为蒙自市人民带来了一场文艺盛宴，满足了人民群众的节日文化需求；在新春佳节之际，积极参加2020年蒙自市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，为当地群众送春联、送福、送年画，书画志愿者共为村民免费写春联400多幅，福字400多个、年画30多幅；市文联为“三下乡”捐款1000元，发放《蒙自文学》100册；开远市文联参与开远市2020年文化科技卫生“三下乡”为农村群众送去文化丛书、写赠春联，共赠送图书200余册，写赠春联500余对，与市公安局联合在市区为困难户以及广大市民写赠春联共2000余幅；个旧市文联组织开展了2020年文化科技卫生三下乡曁“奋斗新时代  梦圆小康年——我们的中国梦 文化进万家”活动，开展迎新春赠春联活动30余场，现场书写赠送春联和“福”字6000余套，拍摄全家福1000余幅；弥勒市文联成立弥勒市文联志愿服务队，全年以主办、协办多种形式开展“送福送春联进万家”文艺志愿服务活动；泸西县文联积极组织参与泸西县2020年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动。在开展的“写春联送春联”活动现场，县书法协会多名书法家现场挥毫泼墨，为群众免费书写春联、2000余幅，组织开展了“迎新春·送祝福送书送春联”文化惠民活动活动，共为群众发放300本书籍及书写赠送近2000副春联；建水县文联开展“我们的中国梦，文化进万家”春节文化惠民、“文明同心、文化同行”等活动，组织文艺志愿者到乡镇、社区开展文艺演出、送春联、游戏、猜灯谜等活动，向老百姓现场免费书写春联近1000幅；石屏县文联在春节期间举行“我们的节日”系列活动“迎新春音乐晚会”；金平县文联举办新年文化“三下乡”活动。春节前，组织书法家协会会员，参加以“暖冬”行动走进“伉偭小镇”，送出新春春联200余幅；红河县文联协助中国舞协文艺志愿小分队到红河开展“我们的中国梦 ——文化进万家”慰问演出，协助中国文联中国电力文学艺术协会文艺志愿服务云南小分队到红河县一中开展捐赠和书法培训活动，参与省文联到红河举办的“我们的中国梦”文化进万家“送欢乐·下基层”慰问演出活动，参与红河县文化科技卫生三下乡活动，共为老百姓免费赠送春联3000余幅；绿春县文联与县农业银行联办，在县城开展写春联活动。邀请书画协会5名书法家为广大群众免费书写春联，共赠送出400余幅新春对联，增添了“年味”，营造浓厚的节日氛围；元阳县文联组织开展了“文化三下乡”送春联活动；河口县文联组织开展“我们的中国梦——文化进万家”美术书法协会小分队“送欢乐、下基层”到边境一线慰问活动。活动过程中，看望了挂联户，为挂联户书写春联，鼓励挂联户感恩奋进、自力更生，扩大收入渠道，过上幸福的好日子。 

　　4、深化文联改革，激发文联和文艺工作发展活力 

　　召开州文联四届四次全委会。会议增补、更替红河州文联四届委员会委员，补选红河州文联主席，审议并通过红河州文联四届四次常委会决议，审议、听取红河州文联工作报告，安排部署2020年下半年主要工作。一年来，按照州委全面深化改革委员会的统一部署，深入推进州文联机关改革，进一步增强了文联的“政治性、先进性、群众性”，有效解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等突出问题，合理优化了文联机关职能和内设机构设置，有效解决了工作人员紧缺问题，进一步增强了文联的整体实力。根据州委深化改革统一部署和深化文联机构改革方案，持续推进全州文联系统改革工作。在改革中，坚持严守政治纪律、组织纪律、编制纪律、人事纪律、财经纪律、保密纪律，切实做到了改革期间人心不散、队伍不乱、工作不断。截至目前，全州13县市文联已经出台改革方案。 

　　5、提升文艺志愿服务水平，志愿服务惠及广大人民 

　　组织机关在职党员到银河社区开展党员志愿服务活动，深入银河社区富康大厦居民区入户宣传创城、防疫宣传教育工作60余次，共发放蒙自市创建全国文明城市应知应会宣传资料500余份，新型冠状病毒感染的肺炎通用预防指南100余份，取得较好的创文效果，营造了文明和谐的创文氛围。启动实施“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动。重点针对提升我州7个贫困县的美育扶贫力度，以扶智促扶贫，充分发挥文艺志愿者“传帮带”示范作用，组织文艺志愿者开展“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动网络公开课培训、线下集中培训和成果展演活动。 

　　6、抓好人才培养工作，努力提升文艺创作整体实力水平 

　　举办红河州脱贫攻坚题材重点文学作品研讨会，云南省文联副主席、省作协主席范稳等专家和各县市文联主席、州作协会员代表50余人参加研讨会，与会专家和评论家围绕《花腰祭石》、《醒来的西隆山》两部作品进行了精彩点评和交流。今年共开设文学、音乐、戏剧曲艺、舞蹈编导、美术5个培训班，邀请省内外文学艺术界知名专家亲自授课，认真组织全州各县市200名文艺工作者参加为期五天的培训。为持续培养我州文艺创作后备人才队伍，推进红河文艺事业繁荣发展作出了积极贡献。认真组织我州文艺作品参加“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛。经过层层选拔，我州推荐参赛的文艺作品不负众望、喜获佳绩。举办红河州首届本土歌曲创作评选活动，并推荐10首获奖优秀作品参加“云南省第六届本土歌曲创作曁展演活动”的评选活动。《红河文学》杂志共出刊5期（含1期抗击疫情专刊），共刊登小说、散文、诗歌、报告文学、文学评论、大中小学生作文169篇（首、组）共计52万余字。 

　　7、切实转变工作作风，坚决打好脱贫攻坚战 

　　一年来，扎实开展脱贫攻坚工作，组织干部职工深入扶贫点走访9次，州文联挂包金平县金河镇牛栏冲村委会贫困户29户134人已经全部如期实现了脱贫摘帽。下拨驻村工作队员办公经费、产业扶持发展资金共6.7万元，干部职工个人出资为29户贫困群众购买扶贫救助人身财产综合保险。新春佳节之际，挂联干部出资购买被子、面条送到贫困户家中，让贫困户感受到了党和政府的温暖。党组书记、主席岳建青同志带头深入扶贫点为基层党员和群众宣讲脱贫攻坚和乡村振兴政策内容，为推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接打下基础。 

　　在进一步统一了思想认识、提高了政治站位的基础上，州文联紧密结合“单位小、人员少”的实际，研究制定了《州文联关于助力脱贫攻坚“百日总攻”工作方案》，对州文联助力脱贫攻坚“百日总攻”和“小分队”驻村作战进行了安排部署。小分队全体同志和驻村工作队员一起进村入户开展走访，按照“四个持续”要求，深入开展贫困对象“户户清”、培养扶贫政策“明白人”、人居环境整治和推动农村精神文明建设工作。此次助力脱贫攻坚“百日总攻”行动，先后对州文联挂包的29户贫困户（脱贫户）进行了80余次走访（户均4次以上）。帮助家庭卫生脏乱差的10户贫困户进行了收家整理、打扫卫生工作。组织进行了“三卡”核查工作，“明白卡”、“住房安全认定卡”基本按要求悬挂。 

　　通过全体干部职工和广大贫困户的共同努力，进一步做好了“看查帮”工作，抓好了收家治家和环境卫生整治工作落实，使村寨环境卫生和贫困户家庭卫生面貌得到了根本转变，有力促进了农村精神文明建设工作的健康发展，为第三方评估迎检工作奠定了坚实的基础。州文联团结引导广大文艺工作者深入基层、扎根人民，创作了以脱贫攻坚为题材的文艺作品，纪录描绘红河儿女脱贫致富的生动实践。组织“红河州脱贫攻坚文艺采访团”，分别赴弥勒等8县市进行深入细致地采访。在采访的基础上编辑出版《红河文学》2020年第六期（12月份出刊），集中刊载红河州脱贫攻坚文艺采访团成员创作和其它反映红河州脱贫攻坚的优秀文艺作品。组织文艺家首创哈尼剧《莫批阿波》，讲述哈尼族同胞脱贫攻坚的故事。 

　　8、助力打赢疫情防控战，以艺抗疫凝心聚力 

　　疫情就是命令，防控就是责任。疫情防控期间，红河州文联向全州文艺界发出了《致全州文艺工作者倡议书》，动员全州广大文艺工作者积极响应党中央和省、州党委关于坚决打赢疫情防控阻击战的号召，勇于担当、积极作为，以文艺创作和文艺宣传等形式宣传防控政策、普及防疫知识，礼赞抗疫英雄、致敬白衣天使、鼓舞人民斗志，讲好红河故事，奏响了众志成城、共同战“疫”的时代凯歌。全州文艺界共创作、推出抗“疫”主题文艺作品5391件，其中：文学作品（小说、诗歌、古诗词楹联、散文）772件、书法作品900件、美术作品614件、摄影作品2916件、音乐（歌曲）作品51件、曲艺作品19件、视频宣传作品82件、抖音”宣传作品37件。书法艺术工作者还根据社会宣传需要，书写、粘贴抗“疫”宣传标语3600多条。出版《红河文学》“抗击疫情专刊”。段靖雄荣获“红河州新冠肺炎疫情防控优秀志愿者”称号，并入选“云南省新冠肺炎疫情防控优秀志愿者”名单。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。 

　　（一）评价指标体系需要进一步完善 

　　财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。 

　　（二）人员素质有待进一步提高 

　　由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 

　　整改情况：一是进一步加强领导。二是建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。三是加强宣传培训，提高州文联各部门的预算绩效意识。四是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。五是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的做好服务工作为己任，不断提升州文联的公众满意度。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　我单位的整体支出绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好文联的工作职责，确实为我州的文联艺术发展贡献力量。 

　　六、主要经验及做法 

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 

　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　红河州文学艺术界联合会 

　　2021年2月20日