为加强中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称共青团红河州委）财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《红河州财政局关于印发<2020 年度红河州预算绩效管理考核办法>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）文件以及省级预算绩效管理考核工作的相关要求，共青团红河州委成立绩效自评工作小组，认真对2020年度部门整体支出进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　共青团红河州委是中共红河州委直属的主管共青团工作的正处级参公管理单位，其中含有红河州青少年宫1个正科级下属事业单位。

　　1.部门主要职责

　　领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团；指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展；调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作；指导全州志愿者工作；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与拟定有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作；协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作；负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会机关内设5个机构及负责管理红河州青少年宫，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　共青团红河州委核定编制人员共18人，其中：行政编制10人，群团机关使用事业编制8人。截至2020年12月31日，实际在职人员11人，其中：行政编制人员8人，参照公务员法管理事业人员3人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.突出实践体验的教化功能，强化共青团文化工作。 着力推进共青团宣传思想文化工作守正创新。着力把团干部建设成一支会做善做思想政治工作的青年干部队伍。努力形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面。2.结合共青团工作要点及团员青年特点制定课程，围绕从严治团主题，开展“青年马克思主义培养工程”，切实提高团干部理论素养、业务能力。3.在全州集中开展软弱涣散团组织整顿，每年两次对基层团组织开展调研督导，推动非公经济团组织建设。4.通过政府购买社工项目，组织开展预防青少年违法犯罪等方面的活动、学习、培训等；5.开展青少年与政协委员、人大代表面对面活动，积极鼓励广大青年正面呼声形成两会建议及议题；6.依托12355平台，通过开展青少年自护教育活动，提升青少年的自我保护意识和预防能力；7.组织青年实用技能培训，提高青年就业能力，促进青年就业；8.通过“贷免扶补、创业担保贷款”“青创十万+”等项目扶持青年创业就业；9.为建档立卡贫困家庭2018届、2019届、2020届大中专（包括普通本科院校、高等职业院校、普通中等专业学校）毕业生对接岗位，帮助其就业；10.提高全州中学共青团干部、少先队辅导员的整体素质。

　　（三）部门整体收支情况

　　2020年部门收入总计332.54万元，其中：年初结转和结余19.88万元，2020年财政拨款收入312.66万元；基本支出收入250.15万元，项目经费收入82.39万元。项目经费收入包括：青年发展项目经费20.62万元，青少年思想政治引领15万元，少先队中学共青团专项经费8万元，党建、基层团组织建设、青年之家建设经费20万元，会议培训费1.67万元，普惠金融发展中央专项资金15.37万元，普惠金融发展省级专项资金1.73万元。

　　2020年部门整体支出312.06万元；其中：基本支出238.07万元，用于人员工资及公用经费；项目经费支出73.99万元，其中：青年发展项目经费支出20.62万元，主要用于组织青年实用技能培训、提高青年就业能力、促进青年就业；青少年思想政治引领支出15万元，主要用于推进共青团宣传思想文化工作守正创新；少先队中学共青团专项经费支出8万元，主要用于提高全州中学共青团干部、少先队辅导员的整体素质；党建、基层团组织建设、青年之家建设经费支出20万元，主要用于加强团的领导机关党的建设，增强基层团组织活力；会议培训费1.67万元，主要用于团州委全会及青联换届会议食宿、场地费用开支；普惠金融发展中央专项资金6.97万元，普惠金融发展专项资金1.73万元，主要用于开展贷免扶补、创业担保贷款调研差旅费、日常办公等开支。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　制定了《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》《共青团红河州委财务管理办法》《共青团红河州委培训费管理办法》，为预算绩效管理提供了制度保障及操作指引。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　了解2020年度共青团红河州委部门整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过绩效自评掌握共青团红河州委基本支出、项目支出及资产运行的情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效，并找出部门整体运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高共青团红河州委的工作能力和效率，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）、《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

　　评价指标体系：投入15分，其中：目标设定7分，预算配置8分；过程20分，其中：预算执行8分，预算绩效管理8分，资产管理4分；产出35分，其中：重点工作开展情况5分，青少年思想政治引领项目经费14分，党建、基层团组织建设、青年之家建设经费项目16分；效果30分，其中：履职效益30分；共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　（三）绩效自评工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性，真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。2.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　2020年，在州委和团省委的坚强领导下，共青团红河州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持“高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团”，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，年初设定绩效目标基本完成，社会效益较为明显，青年满意度较高，部门整体支出绩效自评95.21分，评定等级为“优”。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

　　举办团干部学习贯彻党的十九届四中全会暨习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训，及时制定下发学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神方案，分别针对团干部、青年讲师团和少先队骨干辅导员举办2期专题培训，全州青年讲师团成员、团干部、少先队辅导员深入基层、学校、社区开展宣讲，掀起全州青少年学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神热潮。“五四”期间首次开展网上主题团日活动，按“红河青年学、红河青年说、红河青年行”三个板块设计直播微团课，“我们都是战士”“援鄂战疫日记”“争当硬核青年”等系列网上主题团日活动赢得青少年的喜爱，线上阅读量增加1倍以上。

　　组织保健按摩师、美容师、照明电路安装等实用技能培训3期，培训人数1353人，元阳县青年创业协会典型案例作为云南省青创组织典型案例推报到团中央；协助银行共为1167名创业青年发放“贷免扶补”“创业担保”贷款1.7亿余元，间接带动3959人实现就业；全州各级团组织对接省内外企业征集岗位数7480个，提供招聘人数53920人，帮助青创企业复工复产40个。

　　通过开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”、专题报告、提案议案等形式畅通反映青年的呼声和诉求渠道，推动形成全社会关注青年发展青年的良好氛围。组建“专职团干部+专职社工+志愿者”的人才队伍，为青少年提供法律援助、维权服务；深化12355平台建设，开通“维权在线”窗口，为青少年提供线上权益咨询服务；协调预青职能部门开展“公主第一课”“模拟法庭进校园”等活动服务青少年健康成长，有力地推动预防青少年违法犯罪工作。实现全省首家州市级共青团与检察院签订构建未成年人检察工作社会支持体系框架协议、首家在框架协议下团属青年事务社会组织与检察院签订业务协议推动工作落地见效。

　　制定下发《共青团红河州委党建带团建工作方案》《共青团红河州委党建带团建示范点工作方案》，形成了州县两级共青团“以目标为导向”的党建带团建工作机制。通过“线上”直播线下集中等方式，开展2期团务培训；开展对基层团建的调研工作9次，基本实现对全州各县市团建工作“全覆盖”。

　　印发《红河州少先队改革实施细则》，严格执行年满14周岁入团的规定，少先队活动课全部纳入课程表。全州1010所（含民办）小学，建队率100%，辅导员配备率100%，学校少工委覆盖85%以上的学校。通过以会带训、以赛带训、线上线下相结合的方式，实现州、县两级少先队骨干辅导员业务培训全覆盖。蒙自市银河小学“我为长辈送温馨”主题队日活动入选全国少工委小学二年级主题队日示范课程，被多个中央新媒体平台展示和报道。

　　四、存在的问题和整改情况

　　存在问题：团州委本级5个项目预算资金未能及时足额拨付，影响了项目按年度工作计划执行。青年发展项目经费19万元，党建、基层团组织建设、青年之家建设经费20万元，少先队中学共青团专项经费8万元，于9月份下达预算指标；维护青少年权益项目经费年初预算19万元，没有拨付资金；青少年思想政治引领项目经费年初预算30万元，11月份下达预算指标15万元。团州委本级5个项目预算共96万元，实际下达预算指标62万元，资金拨付率64.58%，已拨付项目经费先支付单位所有项目已经开支事项，影响了项目按原定计划实施。

　　整改情况：团州委根据项目预算指标下达情况，认真梳理项目实施及经费开支情况，及时调整项目实施计划，项目资金优先保障已经完成的事项、重点工作事项，未开始的、可延迟的工作事项根据项目资金使用情况由团州委书记会议研究后决定是否实施，进一步加强对现有项目资金的预算执行。

　　五、绩效自评结果应用

　　将绩效自评结果作为下一年度项目预算资金安排的重要依据，作为对资金使用效益监督检查的重要手段。

　　六、主要经验及做法

　　成立绩效自评工作小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各项目负责人学习预算绩效相关文件规定，统一思想认识；对照年初绩效目标认真梳理绩效目标完成情况，针对存在的问题，严密分析查找原因，制定整改措施；结合财政委托中介机构全程预算绩效管理指导，进一步完善本单位预算绩效相关规定及个性化绩效目标指标。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：共青团红河州委2020年度部门整体支出绩效自评表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2021年2月18日