一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《红河州财政局关于2020年度部门预算的批复》，2020年批复红河州应急管理局项目11个，批复项目资金908.04万元。其中：安全生产月活动经费项目12万元，安全生产行政许可经费项目12万元，安全生产大检查购买专家技术服务经费项目100万元，重大生产安全事故隐患治理和危险源监控经费项目35万元，安全生产资格考试经费项目30万元，安全生产应急演练、宣传教育项目46万元，红河州森林消防员招录经费项目10万元，自然灾害生活补助及应急救灾项目70万元，灾害应急预备金资金项目20万元，避难场所建设补助经费项目20万元，农村居民住房统一保险专项资金项目553.04万元。

　　（二）项目绩效目标

　　长期目标：通过安全生产应急救援基地装备和基础设施建设，不断提高我州安全生产应急救援能力；通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过监管执法装备的配备，改善基层部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平。

　　年度目标：进一步夯实安全生产基础，提高安全生产管理水平，改善安全生产环境，努力减少一般生产安全事故，严控较大事故，杜绝重特大事故，实现事故起数、死亡人数、受伤人数和经济损失与2019年同比全面下降，确保全州安全生产形势整体稳定。

　　（三）项目组织管理情况

　　（1）安全生产资格证书考试点设立在云南红河技师学院，并由云南红河技师学院安排专人负责监考，由各培训中心向安全生产资格考试分中心提交考试计划申请，考试分中心受理后，把考试计划派发到考点，考点安排人员组织考试，以考试场次向安全生产资格考试分中心申请拨付监考费用及考场水电费、教室维护费、办公耗材等。

　　（2）为压实防范化解尾矿库安全风险责任，强化红河州尾矿库安全监管和包保工作，通过隐患排查，依法整治违法违规行为，彻底治理尾矿库存在的重大安全隐患，联合惩戒尾矿库严重失信企业，问责曝光责任不落实、措施不得力的单位和个人，确保全州尾矿库安全状况持续稳定好转。

　　（3）结合灾情及县市财力现状，有针对性地按不得向无灾地区拨付救灾资金的有关管理规定，切实加强救灾款物管理，保证灾区生活基本正常，社会安定。

　　（4）项目在每年六月期间开展，采用州人民政府有关领导就全州开展“安全生产月”活动发表电视动员讲话、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、开展“排查整治进行时”专题活动、开展网上“全国安全宣传咨询日”活动、推进安全宣传“五进”工作、开展警示教育和科普宣传活动、组织开展安全生产大检查等形式开展工作。

　　（5）严格按照安全生产法、行政许可法、安全生产许可条例规定及国家应急管理部、原国家安全监管总局有关行政许可的部门规章及安全生产行政许可工作程序，对我州申请核发、延期各类安全生产许可证及经营许可证的生产经营单位进行依法办理，同时结合国家、省、州人民政府关于提升营商环境、“放管服”改革及互联网+政务服务等有关行政审批制度改革工作要求持续做好本部门行政审批服务。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　通过绩效评价，了解2020年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

　　绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

　　本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

　　（三）绩效评价工作过程

　　我局根据安全生产法、红河州安全生产条例等法律法规，结合我州安全生产工作的实际情况，对2020年度安全生产专项资金工作作了统筹安排，统一部署，并负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

　　三、绩效评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　年度预算执行结束后，按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省级对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。自评报告内容完整、评价指标明确、评价结论合理有据、客观公正，如实体现了单位取得绩效情况。截至2020年底，安全生产月活动经费年初预算资金12万元，该项目在6月底已完成，执行完成支出12万元，执行率100%，按照自评标准，自评分为100分；安全生产行政许可经费年初预算资金为12万元，已完成支出12万元，执行率100%，自评分100分；重大安全生产事故隐患治理和危险源监控经费年初预算资金为35万元，已经完成支出35万元，执行率100%，自评分100分；安全生产大检查购买专家技术服务经费项目预算资金为100万元，年度完成支出100万元，执行率100%，自评分100分；安全生产资格考试经费年初预算资金为10万元，年度完成支出10万元，执行率100%，自评分100分。红河州森林消防员招录经费年初预算资金为10万元，已经完成支出10万元，执行率100%，自评分100分。另外，避难场所建设补助经费预算20万元、农村居民住房统一保险专项资金预算553.04万元、自然灾害生活补助及应急救灾资金预算70万元、灾害应急预备金预算70万元这4个项目均为对下转移支出项目，州本级已经完成指标下达等工作，执行率100%，按照自评标准，自评分为100分。

　　（二）绩效目标实现情况

　　我局按照相关要求，在年初申报预算时同步填报项目绩效目标，并经财政委托第三方中介机构对年初绩效目标评审完善后确定最终目标，具体情况详见附件。

　　（1）产出指标的实现程度

　　1.与电视台、广播电台联合制作宣传公益广告；印制安全生产法律、法规及规章宣传材料；开展“安全生产月”宣传咨询日活动；制作并悬挂安全生产标语横幅和户外广告；开展安全宣传“七进”活动；按照省安委会要求，开展警示教育宣传周等其他形式的安全生产宣传活动。均已完成既定目标。

　　2.全州安全生产资格考试共监考267场，年度指标240场，已完成指标；严格按照计算机网络考试要求，对于考试成绩达80分及以上考试合格学员，予以发证，截至12月底已发放证书8576张。

　　（2）效益指标的实现程度

　　确保企业主要负责人和安全管理人员意识提高，促进企业效益；强化安全生产源头管控，加强企业管理人员的安全生产意识；安全生产未来发展持续好转。

　　（3）服务对象满意度实现程度

　　通过考核学员评价打分，学员满意度达93%以上，年度指标满意度在90%，完成指标100% 。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　我局根据《红河州应急局安全生产专项资金管理办法》的要求申报项目立项，单位内部控制制度中制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。通过有关项目的实施，进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，每年对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进全州安全生产工作的开展。

　　（二）项目过程情况分析

　　（1）考试分中心严格掌握每场考试情况，不定时到考场进行巡考，并通过远程视频监控掌握考场动态。

　　（2）掌握拨付后的资金流向和用途。

　　（3）通过政府购买专家服务的方式开展隐患排查工作。

　　（4）对项目的进度及时跟进，并于每周报送工作统计表和工作情况，并于活动结束后形成汇总统计表和“安全生产月”工作总结。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.受疫情影响，1—7月均未开展安全生产资格考试，自8月5日恢复考试以来，2020年底已完成年度监考240场的指标。

　　2. 2020年，共报送依法治州、依法行政、云南安全生产手机报新闻宣传信息稿件30条，“两法衔接”工作动态、共计62条；报送《法治红河》栏目选题10条；《红河州应急管理》专栏宣传信息11期40条；“红河州应急管理”微信公众号推送信息117期，共计447条。

　　（四）项目效益情况分析

　　1. 产出指标的实现程度

　　（1）州人民政府有关领导就全州开展“安全生产月”活动发表电视动员讲话、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、开展“排查整治进行时”专题活动、开展网上“全国安全宣传咨询日”活动、推进安全宣传“五进”工作、开展警示教育和科普宣传活动、组织开展安全生产大检查等形式开展工作。

　　（2）截至2020年12月9日，全州四大高危行业三类人员总计培训10311人，考试9516人，合格8576人，及格率达90.12% ，其中主要负责人已培训1539人，考试1502人，合格1303人，及格率达86.75%；安全生产管理人员已培训2685人，考试2535人，合格2185人，及格率达86.19%；特种作业人员已培训6087人，考试5479人，合格5088人，及格率达92.86% 。

　　2.效益指标的实现程度

　　确保企业主要负责人和安全管理人员意识提高，促进企业效益；强化安全生产源头管控，加强企业管理人员的安全生产意识；安全生产未来发展持续好转。

　　3.服务对象满意度实现程度

　　通过考核学员评价打分，学员满意度达93%以上，年度指标满意度在90%，完成指标100%。

　　五、主要经验及做法

　　（一）考试分中心严格掌握每场考试情况，不定时到考场进行巡考，并通过远程视频监控掌握考场动态。

　　（二）掌握拨付后的资金流向和用途。

　　（三）根据《红河州应急管理局关于印发2020年度安全生产监督检查计划的通知》（红应急〔2020〕3号）要求，共检查非煤矿山企业21户，查出隐患161条，已整改隐患113条，下发《现场检查记录》21份、《责令限期整改指令书》17份、《复查意见书》14份。

　　（四） 政策配套逐步完善，财政支持逐年增加，管理层级进一步规范，资金使用效益明显提高，灾区群众认可度逐年提高。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）2020年度受疫情影响，1—7月均未开展安全生产资格考试，自今年8月5日接省应急管理厅《云南省应急管理厅办公室关于有序恢复安全生产培训考试工作的通知》（云应急办函〔2020〕50号）文件通知才恢复考试，截至2020年底已完成年度监考240场的指标，但受疫情影响只发放证书8576张，未能完成考核发放合格证10000张，完成85.76%，其余指标100%完成。

　　（二）州内灾情突发较多，所需救助资金量与实际财政能力保障矛盾突出，为确保灾区群众“六有”到位，现有财力仅能维持基本生活，故此低标准救助，低标准覆盖，是当前群众对救助工作不太满意的因素之一。

　　七、有关建议

　　（一）加强培训力度，加强对安全生产资格考试的开展力度。

　　（二） 加大救灾资金保障力度，确保突发应急灾情处置到位。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　2021年2月10日