一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　中共红河州委讲师团是中共红河州委领导下的部门，属于州级财政一级预算单位，内设职能部门综合科，编制人数11人,在编实有人数10人，全部是财政供养事业人员，其中：管理人员3人，专业技术人员7人。主要职责是指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　2020年，中共红河州委讲师团认真加强绩效目标绩效管理，严格按照州财政局预算绩效编制的要求，既编制本部门整体支出绩效目标，也编制中长期规划项目绩效目标。在规定时间内在云南省地方财政预算标准化管理平台上报了绩效目标，经过评审中心专家充分论证和审核，申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，内容指向明确、细化量化、合理可行。我单位无省对下转移支付项目，所以未编制该项绩效目标。具体是，州委讲师团业务专项资金项目年初预算设置了产出指标、效益指标和满意度指标。

　　（三）部门整体收支情况

　　2020年部门财政拨款收入200.26万元，其中：本年收入187.70万元，上年结转收入12.56万元。支出方面，2020年部门预算总支出177.13万元。本级财力安排支出177.13万元，其中，基本支出165.14万元，项目支出11.99万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　我单位制定了《中共红河州委讲师团预算管理内部控制制度》和相关内部控制制度，从四个方面对我单位的预算管理制度作了具体要求，分别是预算领域机构职责及内容，预算编审、批复、执行、调整，决算管理，绩效评价管理。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，开展中共红河州委讲师团整体支出绩效评价工作。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　1.评价原则和依据

　　本次绩效评价工作主要遵循以下原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。主要依据有：财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）。

　　2.评价指标体系

　　根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包括产出指标（数量指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1.前期准备

　　第一、确定评价对象。我单位根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（红财预〔2015〕98号）、红河州财政局关于印发《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号）文件精神，结合州财政局的要求，于2020年4月15日前在云南省地方财政预算标准化管理平台里修改完善了我单位2020年度部门整体支出绩效目标表。

　　第二、根据各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施

　　第一、按评价时间、要求，开展我单位2020年整体支出绩效自评工作和所有一级项目支出绩效自评工作。

　　第二、按参考提纲撰写绩效自评报告。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　根据红财绩发〔2021〕1号文件精神，我单位组织开展了2020年度整体支出绩效评价工作，对2020年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正评价。2020年按州财政的批复执行预算，预算执行率为94.37%。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等

　　1. 健全制度、做好服务，努力提升全州党委（党组）中心组学习质量和水平

　　一是坚持党委（党组）理论学习中心组学习通报制度，对全州2019年度党委（党组）理论学习中心组学习情况进行了通报。二是建立健全州党委（党组）理论中心组学习巡听旁听制度，州级组建6个巡听旁听工作组，对县市党委和州委各党工委理论学习中心组开展巡听旁听，实现了对县市和州委各直属党工委巡听旁听全覆盖。目前，全州共组建巡听旁听工作组87个，开展巡听旁听工作354次。三是制定全州乡镇以上党委（党组）中心组年度学习计划，下发全州贯彻落实。四是做好州委理论学习中心组服务工作。做好州委12次理论学习中心组学习方案的拟定、学习资料编印、档案材料整理及上报等工作。全州各级党委（党组）举行理论学习中心组学习活动5405次，参学人数为70459人次。

　　（2）主动作为、全面发力，努力扩大新冠肺炎疫情社会宣传覆盖面

　　面对突然暴发的新冠肺炎疫情，全力做好疫情防控社会宣传工作，组织策划了“防控金句”征集活动，通过“学习强国”平台逐级推送了36句凡人金句。疫情期间，通过“学习强国”平台，向全州党员干部精准推送了防控知识《冠状病毒的传播途径》，微记录《最美逆行者》和《云南红河启动复工复产“红色引擎”》等图文和音视频298条，组织青年讲师团成员通过“学习强国”学习平台视频会议系统，以发生在我州的典型人物事例，组织开展线上疫情防控微宣讲，向全州各族群众普及疫情防控知识、全方位展现我州疫情防控工作全貌。

　　（3）改进方法、提升效果，努力提升党的创新理论普及质量和水平

　　积极改进宣讲方式，通过视频直播、广播宣讲、故事宣讲的方法，采取“理论+电影”“理论+小品”“理论+快板”等群众喜闻乐见的“理论+”模式，开展好理论宣讲。一是做好党的十九届五中全会精神宣讲。组织好我州收听收看中央宣讲团赴滇宣讲报告会，服务好省委宣讲团赴我州宣讲工作。全州共组建宣讲团48个，开展面对面宣讲4114场、受众366121人次，广播宣讲16181次、受众827111人次，文艺宣讲100场、受众84427人次。二是组织开展好《习近平谈治国理政》第三卷走基层宣讲工作。全州共开展面对面宣讲2559场，受众114933人次。三是全面开展习近平总书记考察云南重要讲话精神的宣讲。下发工作方案和宣讲提纲，组建州、县、乡三级宣讲团、宣讲小分队开展宣讲，着力推动习近平总书记考察云南重要讲话精神进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进网络。全州开展面对面宣讲1577场，受众10.76万人次，视频直播97次，受众1.67万人次。四是组织好决战决胜脱贫攻坚宣讲。录制哈尼族语脱贫攻坚宣讲音频在农村定时播放；通过全州2万多个微信群，推送习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话、习近平讲述的扶贫故事以及《小康路上决不让拉祜族同胞掉队》等视频，对重点县市、乡镇村组的推送情况进行调度；组织宣讲小分队深入各村寨开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲，全州各级共开展决战脱贫攻坚宣讲31.3万次，其中，广播宣讲22.15万次，听众人数累计达到242万人次。五是认真开展全州宣讲骨干队伍调研，制定印发了《红河州理论宣讲队伍管理办法》，为规范宣讲队伍管理提供了制度保障。

　　（4）精心组织、抓好落实，努力推动 “学习强国”学习平台建设取得新成效

　　下达了全州年度“学习强国”平台供稿任务，通报表扬了2019年度优秀管理员、供稿员。坚持每月通报“学习强国”平台使用和供稿情况，进一步压实各级各部门工作责任。对13县市和州委直属6个党工委的58名“学习强国”学习平台供稿员进行系统培训，不断提升“学习强国”学习平台供稿质量。截至12月25日，全州“学习强国”学习平台激活使用人数为185703人，人数较年初增加14984人；全州通过供稿系统上传稿件3470条，向省级平台推送稿件2021条，省级平台采用1270条，中宣部主平台采用85条。选送3名选手参加全省“学习强国·学习达人”知识竞赛。

　　（5）加强管理、重在建设，努力建设一支专业规范的干部队伍

　　一是加强制度建设。修改完善《州委讲师团岗位设置方案》《州委讲师团职称聘用办法》。二是做好思想政治工作。班子成员主动与干部职工谈心谈话，干部职工之间经常谈心谈话，努力形成团结干事的良好氛围。三是以支部“三会一课”为载体，坚持“月读一本书、月上一堂课”制度，组织干部职工开展读书荐书交流活动，让干部职工在较短时间内扩充自己的知识面，同时，采取“自己学与请进来、自己讲与走出去”的方式，开展了“习近平总书记考察云南重要讲话精神” “党的十九届五中全会”等11堂专题讲座。

　　四、存在的问题和整改情况

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步完善绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　3.绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

　　4.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　整改情况：一是进一步加强领导。二是建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。三是加强宣传培训，增强州委讲师团的预算绩效意识。四是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。五是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州委讲师团预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　五、绩效自评结果应用

　　我单位的整体支出绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金做好州委讲师团的各项工作。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　中共红河州委讲师团

　　2021年2月18日