红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》红财绩发〔2021〕1号文件精神，民进红河州委员会严格按照相关要求对2020年度项目经费开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　民进红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进红河州委的特色和优势,开展智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

　　1、项目资金财政拨款依据

　　民进红河州委项目资金依据：《红河州财政局下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发【2020】15号文件,项目资金10万元。

　　2、项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于保障民进红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总体目标：民进红河州委项目经费财政总投入10万元，以保障民进红河州委机关完成以下绩效目标：完成课题调研2个，提案8个以上，举办培训1次以上，开展社会服务1次以上，受益人数200人以上，组织会员开展好智力支边，脱贫攻坚与民主监督工作。

　　2、项目绩效阶段性目标：

　　（三）项目组织管理情况

　　民进红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为民进红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民进红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　民进红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民进红河州委2020年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2020年，民进红河州委机关完成了以下绩效目标：1季度，在州政协召开的十二届三次会议上，提交大会发言6篇，集体提案7件，委员提案12件；与民进云南省委联合到红河县迤萨镇小河村委会开展社会服务活动“同心综合市场”捐款仪式1次，到定点扶贫村2次，开展民进中央主线社会服务活动“春联进万家”1次，争取到民进云南省委、红河州政协和社会爱心人士的大力支持，并通过各种途径协调价值881.2万元的医用防疫物资，通过红河州红十字会送达部分医疗机构、学校、村委会和外出务工人员，抗疫物资捐赠到屏边、个旧、开远三地共4次；2季度，到定点扶贫村3次，划拨扶贫经费1万元，召开民进红河州委四届三次全委（扩大）会暨2020年履职能力提升培训班1次，红河民进开明画院成立；3季度，到扶贫点1次，召开民进红河州委常委会、组织学习《民法典》，联合民进蒙自支部到蒙自期路白开展社会服务活动1次；4季度，到扶贫点屏边县垇嘎村2次，开展无烟宣传，争取和划拨扶贫经费9万余元，为元阳县黄茅岭乡协调脱贫帮扶款8.8万元，到个旧市卡房镇龙头寨小学开展社会服务活动1次，12月4日，在中共红河州委党校举办培训班专题学习中共十九届五中全会精神；全年，完成33条州委信息上报，2个课题的调研结题和3次专项民主监督工作。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　民进红河州委项目经费实际是民进红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算民进红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，因财政紧缩年内拨付到位8万，资金到位率80%。其中州本级专项资金8万元，实际支出8万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民进红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民进红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政拨款8万元，资金到位率为80%，截至2020年12月31日，州本级项目资金按到位资金8万计算，执行率为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2020年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，财政拨款8万元，按8万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了民进红河州委的良好形象。在州政协召开的十二届三次会议上，提交大会发言6篇，集体提案7件，委员提案12件。大会发言《大力发展中职教育 壮大乡村振兴人才队伍》作为大会现场交流发言在会上进行了交流并登载于《红河日报》和《红河政协》杂志上。《关于疫情防控背景下网络授课的几点建议》得到了州政府主要领导批示并转给分管副州长和州教育体育局提供工作参考，《在疫情防控工作向好时，妥善盘活城乡劳动力，巩固脱贫攻坚成果的建议》被民进云南省委采用。社情民意信息《加强边境沿线无线网络覆盖及服务能力建设的建议》被民进中央采用。民进红河州委被红河州政协评为“红河州政协系统2019至2020年度社情民意信息工作先进单位”。本年度3次参与民进云南省委调研组到元阳、石屏、金平、屏边等县开展脱贫攻坚专项民主监督工作。

　　召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动专题民主生活会;专题学习全国两会精神;多举措学习中共十九届五中全会精神;以纪念中国民主促进会成立75周年为契机，开展爱国主义和革命传统教育。举办履职能力培训班;成立民进红河州委开明画院。

　　持续打造“同心·彩虹”品牌工程，采取联动方式与个旧市和平小学共同到蒙自市期路白苗族乡武警希望小学开展送教下乡活动，助力贫困山区教育发展；组织屏边县10名幼儿教师到云南工商学院参加民进中央“同心·彩虹”暨民进云南省委“春雨行动”幼儿教师同心班培训学习，帮助贫困地区教师拓宽视野、提高业务能力，接受科学、先进的教育教学理念；邀请个旧市机关幼儿园老师到卡房镇龙头寨小学作示范教学并就卡房镇从事学前教育工作的老师教学中存在的问题和困难进行指导，购买价值1.2万余元的办公用具、图书、文体用品捐赠给卡房镇龙头寨小学；协调民进云南省委的帮扶资金8.8万元补助元阳县黄茅岭乡政府用于对村民开展种植、养殖等技术培训；对定点帮扶点屏边县垇嘎村委会，争取和投入资金共计11万元，对老干沟机耕路岔路部分进行硬化建设，为下一步帮助村民发展采摘园、农家乐提供必要条件，让庭院经济与乡村旅游有机结合促进村民稳定增收。按照民进中央的统一部署，邀请书法家到屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展庚子（2020）年民进全国“春联万家·迈向小康”活动。自新冠肺炎疫情发生以来，红河民进积极响应党中央和省委、州委号召，以高度的政治责任感和使命感，积极迅速行动起来，以各种方式参与疫情防控工作。争取到了民进云南省委、红河州政协和社会爱心人士的大力支持，并通过各种途径协调价值881.2万元医用防疫物资，通过红河州红十字会送达部分医疗机构、学校、村委会和外出务工人员。鉴于疫情防控期间我委的主动作为实绩，收到中共个旧市委、市政府的专门感谢信。

　　2020年，在民进云南省委和中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的大力支持和指导帮助下，我委认真落实民进云南省委八届四次全会和中共红河州委八届六次全会精神，根据2020年我委工作要点安排，结合实际扎实推进各项工作，圆满完成各项工作任务。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　民进红河州委员会

　　2021年2月20日