一、基本情况

　　（一）项目概况。我单位本年度预算项目支出共24项，包含财政直接转移支付到各县市项目8项。24个项目名称及项目经费分别为：

　　1.订单定向免费医学生培养专项资金20.69万元；

　　2.乡村医生报酬补助经费208.74万元；

　　3.干部保健专项经费45万元；

　　4.计划生育家庭奖励及扶助专项资金273.23万元；

　　5.基本公共卫生服务项目配套补助资金984.36万元；

　　6.村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费335.04万元；

　　7.建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳补助299.45万元；

　　8.全科医生特岗招聘人员薪酬待遇补助资金24.75万元；

　　9.离岗乡村医生一次性生活补助资金26.03万元；

　　10.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费200万元；

　　11.基本公共卫生服务督导经费5万元；

　　12.医疗服务能力建设与项目监管专项经费20万元；

　　13.麻风病人专项医疗救助经费30万元；

　　14.突发公共卫生应急（本级）补助资金10万元；

　　15.州卫生监督执法经费14.7万元；

　　16.妇幼保健机构等级评审专项资金10万元；

　　17.人口家庭综合专项资金5万元；

　　18.贫困县乡村干部健康体检经费311.2万元；

　　19.基层医疗机构能力评价经费20万元；

　　20.防治艾滋病专项经费283万元；

　　21.红河州老龄事业发展促进会补助经费45万元；

　　22.老龄委专项经费10万元；

　　23.全民健康消费券补助经费200万元；

　　24.病残吸毒人员救助中心建设专项资金1525.96万元。

　　（二）项目绩效目标。一是慎终如始，持续发力，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战；二是以基本医疗有保障为指向，坚决打赢健康扶贫收官战；三是以健全卫生健康制度为抓手，深入推进医药卫生体制改革；四是以全方位全周期保障人民健康为中心，全力实施健康红河行动；五是以加快建设滇南区域医疗中心为重点，持续提升医疗服务水平；六是以保障人民健康权益为核心，不断提升公共卫生服务能力；七是以“三个“90%”为目标，深入推进第四轮防艾人民战争。围绕《红河州第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》要求，全面落实防治艾滋病各项工作任务，确保如期实现防治艾滋病“三个90%”和消除母婴传播工作目标；八是以中医药传承创新为载体，全力推动中医药和康养产业融合发展；九是以群众需求为导向，全面提升“一老一小”服务能力；十是以提质增效为前提，统筹做好卫生健康项目建设等各项支撑保障工作；十一是以全面加强党的领导为核心，着力推动全面从严治党向纵深发展；十二是以强执行力大抓落实，推进各项重点工作落地见效。

　　（三）项目组织管理情况。成立预算绩效管理工作领导小组，根据我委制定的绩效管理相关的各项制定和指标体系，由办公室统筹安排，各科室具体实施开展绩效管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强支出预算管理，强化支出责任，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障各项支出实现预期目标，开展绩效评价工作。项目绩效评价对象为2020年年初预算安排资金的所有项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及红河州财政局关于印发《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》的通知（红财发〔2020〕27号）等相关文件精神，绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，在红河州财政局和云南永盛会计师事务所的指导和帮助下我单位完成绩效评价指标体系的设立和优化，具体评价指标与评分标准详见《红河州卫生健康委2020年度部门项目支出绩效自评表》。

　　（三）绩效评价工作过程。绩效评价工作采用直接比对方法，按照年初绩效目标设定情况，对比绩效指标完成情况进行评价。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论。州卫生健康委2020年24个项目支出绩效自评均为“优”。详见附件《红河州卫生健康委2020年度部门项目支出绩效自评表》。

　　（二）绩效目标实现情况等。24个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2020年项目支出绩效目标。详见附件《红河州卫生健康委2020年度部门项目支出绩效自评表》。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。红河州卫生健康委员会的项目决策依据符合卫生健康行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

　　（二）项目过程情况分析。红河州卫生健康部门的项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析。红河州卫生健康部门项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析。红河州卫生健康部门项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等4个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　五、主要经验及做法

　　根据州财政要求和各项目开展实际情况制定绩效相关制度及项目绩效支出绩效体系，由办公室统筹安排，各科室具体实施开展绩效管理工作。在工作开展过程中对照年初制定的指标对各项绩效指标进行运行跟踪，掌握各项工作完成情况，本年度各项目均已完成工作任务。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是各项工作指标涉及广泛，统计工作繁重，指标变动情况跟踪不到位。三是2020年受新冠肺炎疫情的影响，少数项目资金下达时间较晚，影响项目执行及资金使用进度。

　　七、有关建议

　　（一）建议加强绩效评价管理制度和流程建设。进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　（二）请州财政局进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学有效。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：红河州卫生健康委员会2020年项目支出绩效自评表

　　                        红河州卫生健康委员会

2021年2月25日