一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州委统战部是红河州委主管统一战线工作的职能部门，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系和谐，不断壮大爱国统一战线，为建设新时代团结进步美丽红河作出贡献。

　　1.部门主要职责

　　（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的知识、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（2）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规。

　　（3）负责发现、培养党外代表人士。

　　（4）贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作。

　　（5）负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作。

　　（6）统一领导民族宗教工作。

　　（7）做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见。

　　（9）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳线工作和对台统战工作。

　　（10）统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　（11）协助管理县市党委统战部部长，受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。代管州中华职教社，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（12）完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　2.年度工作计划及重点工作任务情况等

　　（1）年度工作计划

　　①着力于贯彻《中国共产党统一战线工作条例》规定，强化理论武装头脑。

　　②着力于推动“示范州”建设，强化民族团结进步工作。

　　③着力于破解难点问题，强化宗教和顺工作。

　　④着力于“两个健康”，加强非公有制经济领域统战工作，进一步改善营商环境。

　　⑤着力于多党合作，强化民主党派和无党派人士工作。

　　⑥着力于搭建平台，强化新的社会阶层人士统战工作。

　　⑦着力于争取人心，强化港澳台和海外统战工作。

　　⑧着力于素质提升，抓好队伍建设，加大党外代表人士培养力度，落实政治安排有关政策规定。

　　（2）重点工作任务

　　①深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神。

　　②加强中国特色社会主义参政党建设，巩固和发展多党合作事业。

　　③进一步铸牢中华民族共同体意识，促进民族共同团结奋斗共同繁荣发展。

　　④维护宗教领域和睦和顺。

　　⑤加强和改进民营经济统战工作，加强非公有制经济人士队伍建设。

　　⑥加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　⑦统筹做好港澳台统战工作，进一步推进海外统战工作。

　　⑧加强党外代表人士队伍建设。

　　⑨加强统战工作数字化建设，推进统战基础信息从常规化管理向“数字化”大数据管理转变。

　　⑩推进政治机关建设，全面提升履行职责的能力和水平。

　　3.机构设置、人员情况及公务用车情况

　　（1）机构设置：州统战部设7个内设机构（含台办外联科），1个事业单位（信息中心），加挂中共红河州委台湾工作办公室（红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室)、红河哈尼族彝族自治州人民政府侨务办公室牌子。

　　（2）人员情况：州委统战部在职人员编制数26人，截至2020年12月31日，实有在职人员27人。

　　（3）应急机要通信车1辆。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《2020度州委统战部部门预算整体支出绩效目标表》设定绩效目标，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，指标分值权重分别为：15%、20%、35%、30%；并将其分解为8个二级指标，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、重点工作开展情况、核心项目绩效、履职效益，同时将8个二级指标细化分解为32个三级指标。

　　（三）部门预算管理制度建设情况

　　本单位制定了《红河州委统战部财务管理制度》、《红河州委统战部关于看望慰问统战工作对象的相关规定》、《中共红河州委统战部内部控制制度》红统发〔2018〕5号、《中共红河州委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》红统办〔2019〕1号、《中共红河州委统战部预算绩效管理实施细则（试行）》、《红河州委统战部专项资金管理暂行办法》、《红河州委统战部预算绩效评价档案管理暂行办法》红统通〔2020〕15号、《红河州委统战部预算绩效运行监控管理暂行办法》红统通〔2020〕16号、《中共红河州委统战部项目支出绩效评价管理办法》红统通〔2020〕17号等相关制度文件，使预算财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围

　　通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　我单位2020年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

　　2、绩效评价依据：

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　（2）《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

　　（3）《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；

　　（4）《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）；

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（6）《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》；

　　（7）《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）、《红河州财政局关于2020年度部门决算的批复》；

　　（8）《中共红河州委统战部预算绩效管理实施细则（试行）》；

　　（9）其他相关依据文件。

　　3.绩效评价指标体系、标准

　　根据州委统战部的特点，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，指标分值权重分别为：15%、20%、35%、30%；并将其分解为8个二级指标，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、重点工作开展情况、核心项目绩效、履职效益，同时将8个二级指标细化分解为32个三级指标。

　　本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备

　　确定绩效评价组成员，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

　　2.组织实施

　　在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论

　　州委统战部绩效评价得分95.91分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　州委统战部整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2020年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

　　（二）绩效目标实现情况

　　州委统战部完成了2020年度的各项目标任务、绩效指标均已完成。

　　四、存在的问题和整改情况

　　1.年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

　　2.因统战工作职能特殊性，项目经费开支范围属于部门工作业务费支出，均需要在302类-商品和服务支出开支、303类-对个人和家庭的补助开支、301类-其他资本性支出开支。

　　3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　4.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

　　5.建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

　　五、绩效自评结果应用

　　建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　（一）对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。

　　（二）对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

　　六、主要经验及做法

　　1.加强项目实施单位的实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

　　2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　红河州委统战部

　　2021年2月22日