一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室、红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。州委宣传部设12个正科级内设机构（含州文明办、机关党委）；所属事业单位4个。

　　（二）部门绩效目标的设立情况。

　　红河州委宣传部2020年部门整体支出申报的绩效目标包括以下内容。

　　坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻；不断夯实宣传思想和意识形态工作基础，严格落实意识形态工作责任制；结合重要时间节点开展大型主题宣传活动，全力营造昂扬向上的浓厚氛围；着力讲好红河故事，传播好红河声音，切实提高外宣工作的针对性实效性；着力培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；着力推进文化繁荣发展，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来；着力抓基层打基础，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。

　　具体内容为：1.宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展常态化宣讲工作；开展多形式多层次的理论学习教育；加强学习阵地建设。2.加强开展舆情收集与分析；深入推进媒体融合发展；组织新闻正面宣传。3.开展精神文明建设工作；推进群众性文明创建活动；推进公民道德建设。4.规划和部署全局性思想政治工作，研究改进思想教育工作。5.加强干部队伍建设。6.推动传统文化传承发展工作、全州文化事业文化产业发展，推介红河形象。7.拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。8.完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　绩效指标主要如下：组织领导干部学习各类理论业务书籍=12次；巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地＞15个；新闻宣传和舆论引导≥1项。脱贫攻坚、全面小康主题宣传措施≥1项；意识形态工作责任制落实情况督查、考核、巡察、研判≥2次；意识形态阵地管理工作＞1项；2020年“新时代好少年”评选好少年≥1次。开展“身边好人”常态化评选活动＝1次；开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果＞1项；干部队伍建设≥6次；编印部刊《红河宣传》＝4期。对外宣传合作＞1项；推进全州文艺创作作品数＞1项；推动文化产业发展举措＞1项；传统文化传承发展工作＝1项；全民阅读活动开展次数≥1次；新时代文明实践中心建设=13个；蒙自创文工作督战及培训≥1项；农村精神文明建设≥1项。稿件上级采用数＞50条，各类基地建设合格率＞90%；云南日报等发布数＞50篇；业务培训合格率≥95%；融媒体中心建设验收率=100%。完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。与《云南日报》、云南网、新华社云南分社、云南电视台国际频道“丝路红河”栏目合作≤400万元。

　　（三）部门整体收支情况。

　　部门收入年初预算为17,953,500.00元、支出年初预算为17,953,500.00元。调整后收入预算数为18,796,299.09元，调整后支出预算数为18,796,299.09元，调整预算预算原因为上级补助资金增加和人员调入等不可预见因素所致，当年收入预算执行情况为18,796,299.09元，支出预算执行情况为17,322,488.10元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况。

　　红河州委宣传部以制定印发过预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行过规定，同时各项制度得到有效执行。

　　二、部门整体支出绩效自评工作开展情况

　　（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照州财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；4.绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；5.需要评价的其他内容。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。根据红河州委宣传部部门整体特点，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，并将其分解为若干个二级指标和三级指标。“投入”指标由“目标设定、预算配置”2个二级指标构成，主要考核部门整体绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、预算编制科学性、基本支出保障程度、“三公经费”变动率、重点支出安排情况。“过程”指标由“预算执行、预算管理、资产管理”3个二级指标构成，主要考核预算完成、预算调整、结转结余率等预算执行情况，管理制度健全性、资金使用合规性、绩效自评等预算管理方面，以及资产管理制度健全性、资产管理安全性方面是否按要求操作执行。“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，主要考核部门目标的完成情况、项目完成的质量及时效。“效果”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，主要考核部门在宣传思想文化工作方面工作的开展情况以及达到的效果以及社会公众对部门履职的综合评价。

　　（三）绩效自评工作过程。

　　1.前期准备。州委宣传部高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。红河州委宣传部成立了副部长为组长，各科室负责人为成员的检查小组，对2020年部门整体支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）

　　（一）部门整体支出绩效评价综合结论。

　　红河州委宣传部2020年部门整体支出绩效自评得分98.97分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　2020年红河州委宣传部各项工作的开展符合部门职能职责的范围，各项目推进情况良好，较圆满地完成年度工作任务。宣传思想文化工作始终坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平考察云南重要讲话精神，以及省委、州委全会精神。扎实推进全州意识形态工作和宣传思想文化工作，深入落实意识形态责任制、深化理论武装、有序有效进行舆论引导管控、做特做亮外宣工作、高位推动“两个中心”建设、进一步巩固宣传文化根基，为全州经济社会良好健康发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。问卷调查结果反映，宣传思想文化覆盖率、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度99%，部门履职和实施项目整体效果较好。但存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强。同时部门预算资金结转结余率偏高、会计基础工作有待加强。

　　（二）部门整体支出绩效目标实现情况等。

　　红河州委宣传部2020年部门整体支出绩效评价项目产出和效果及各项指标完成情况详见下表：

　　四、存在的问题和整改情况

　　自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转结余率偏高、会计基础工作有待加强等问题。

　　我单位高度重视存在问题的整改工作，积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政部《会计基础工作规范》（2019年修订）等有关文件，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

　　五、绩效自评结果应用

　　我单位及时在部机关内部公示绩效自评结果，将存在的问题对应到业务科室，明确整改任务，安排专人具体负责对照整改落实，如整改不力，将对科室及人员进行约谈等。

　　六、主要经验及做法

　　一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　中共红河州委宣传部

　　2021年2月22日