一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，中共红河州委老干部局主要履行以下职能：

　　①贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　②抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　③制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　④抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　⑤抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　⑥负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　⑦指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　⑧对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　⑨完成州委、州委组织部交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构设置:根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，州委老干部局是中共红河州委工作机关，归口中共红河州委组织部管理，为正处级，下设办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科4个正科级机构。中共红河州委老干部局下属的3个事业单位：红河州老干部活动中心、红河州老年大学（红河州老干部党校）、红河州老干部休养所，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。其中：红河州老干部活动中心、红河州老年大学合并在局机关核算，红河州老干部休养所单独核算。

　　人员情况:根据《中共红河州委办公室关于印发< 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)和《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发< 中共红河州委老干部局所属事业单位机构编制方案>的通知》（红编办〔2019〕21号）的文件规定，中共红河州委老干部局及下属单位2021年末人员编制及实有人数如表1所示：

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）2021年工作计划：

　　一是加强调查研究工作，系统谋划“十四五”离退休干部工作，逐步形成具有红河标签和特色的工作经验和做法。

　　二是持续抓好“三项建设”，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，切实把广大离退休干部的政治思想行动统一到党中央和省州党委重大决策部署上来。

　　三是建立工作运行机制，打通离退休干部工作和组织工作的堵点，努力推动离退休干部工作与组织工作努力成为“一个整体”。

　　四是强抓阵地建设，以建设老年大学、老干部活动中心为主要抓手，整合各种资源，不断满足广大离退休干部对学习活动的需求。

　　五是抓好精准化服务管理工作，充分运用5G等信息技术，探索开展“互联网+离退休干部工作”，切实提升工作的质量和效率。

　　六是抓实作用发挥，积极为离退休干部发挥“三个优势”作用搭建平台，组织引导广大离退休干部为推动红河高质量跨越式发展做出新贡献。

　　七是强化自身建设，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，用事业激励人，用感情鼓励人，着力建设一支“让党委放心、让老干部满意”的工作队伍。

　　（2）重点工作任务如表2所示：

　　表2：重点工作任务表 

    （二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.部门履职总体目标：

　　（1）着力抓好政治建设、思想建设、党组织建设，把牢离退休干部的政治方向。坚持以政治建设为统领，以思想建设为首要，以组织建设为核心，引导广大离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

　　（2）着力抓好离退休干部的优势和作用发挥，增添正能量活动成效显著。坚持一切从实际出发，向中心聚焦、向大局聚力，充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧、力量。

　　（3）抓好离退休干部政治待遇、生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部，扎实做好州级老领导及广大离退休干部的服务管理。

　　（4）加强离退休干部学习活动阵地建设。按照“阵地布局规范化、力量资源集中化、活动学习经常化、服务管理制度化、活动成果社会化”的思路，规范老干部活动中心管理服务工作。整合多方资源，继续办好“家门口”老年大学，让更多的老年人共享老年教育发展成果。辐射带动全州建好、管好、用好、运营好离退休干部学习活动阵地。

　　（5）着力抓好自身建设，履职效能得到不断提升。认真落实全面从严治党要求，对标对表“五个过硬” ，坚持从高素质专业化入手，不断加强离退休工作队伍的思想政治作风素质建设。

　　2.工作任务

　　（1）强化离退休干部党组织的政治功能和服务功能，以红河州离退休干部党性教育基地为依托，充分发挥“老党员、新先锋”示范引领作用。加强离退休党组织建设，开展全州离退休干部党组织书记培训。

　　（2）规范州老干部活动中心管理服务，保证州老干部活动中心正常运转，按时支付物业管理费、水电费，维护场馆设备设施，为老同志提供活动、比赛场所，进一步增强州老干部活动中心吸引力。

　　（3）统筹协调推进老年教育纳入经济社会发展“十四五”规划；推进老年大学建设，充分发挥老干部党校阵地作用，保证州老年大学教育教学正常开展，丰富课堂内容。

　　（4）走访看望慰问州级老领导、离休干部及遗孀、易地安置离休干部。

　　（5）精准掌握离退休干部家庭情况、居住情况、健康状况、特殊困难等详细清单，做好特困帮扶。

　　（6）组织老领导外出学习考察。

　　（7）组织全州老干部工作业务人员培训。

　　（8）加强离退休干部工作队伍建设，为广大离退休干部提供科学规范、高效便捷的服务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年州委老干部局整体支出绩效指标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立6个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立37个三级指标，具体如表3所示：

    （四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是我单位重视预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的组织领导，专门成立了州委老干部局预算绩效管理工作领导小组。二是健全制度建设，制定了《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施方案》和《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施细则》等制度。三是开展事前评估，对2022年拟实施的项目开展事前绩效评估，我局申报的全部项目符合《红河州州级项目库管理办法》规定的州级财政专项资金项目，并经财政部门复核打分，全部项目进入2022年州级财政预算项目库。四是加强目标管理，州委老干部局及下属单位全部开展绩效目标管理。申报的预算项目进行全面梳理，做到所有项目都有立项依据、项目实施内容及方案、明细的资金测算、合理的绩效目标。五是实施运行监控，每月定期制作资金支出进度表，完成2021年上半年绩效运行监控、三季度绩效监控报告及绩效目标执行情况表。六是推进绩效评，我局聘请云南省银信会计师事务所对我局2020年预算绩效运行情况进行评价。七是按要求公开绩效信息。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）文件，2021年红河州财政局下达中共红河州委老干部局预算总额1,006.60万元，年初批复预算情况如表4所示：

　　2.整体收支情况

　　中共红河州委老干部局2021年收入合计1,055.55万元，其中：财政拨款收入1,005.97万元，其他收入49.58万元。上年结转和结余99.26万元。

　　2021年支出合计1,136.64万元。其中：基本支出1,001.43万元（其中：财政拨款支出1,088.02万元，其他支出48.62万元），项目支出135.21万元，年末结转和结余18.17万元（为非财政拨款结转）。

　　3.预算执行情况

　　2021年年初预算编制中，未将财政资金上年结余82.05万元、其他资金上年结余17.21万元，本年其他收入49.58万元纳入预算编制。我局2021年财政拨款收入1005.97万元占年初预算1006.60万元的99.94%；我局全年总收入1055.55万元，上年结转和结余99.26万元，全年总支出1136.64万元，支出执行率98.43%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《中共红河州委老干部局部门整体支出绩效目标表》，我局部门整体支出设定37个绩效指标，截至2021年12月31日，已完成绩效指标36个。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成绩效指标1个,具体是：9月30日前完成预算执行支出进度≥80%，我单位9月30日预算执行率=75%，原因是部分项目开始实施时间在9月份之后，部分项目支出进度偏慢，没有达到进度要求。

　　三、绩效自评结论

　　2021年部门整体支出绩效自评价得分97.26分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我局设立了整体绩效目标、项目绩效目标，认真编制预算，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出、项目支出均得到有效保障。

　　（二）过程情况分析

　　我局收入支出合规，政府采购预算执行率为25.94%，“三公经费”控制率19.82%,“三公经费”变动率27.72%,资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　重点工作办结率，实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%，部门整体职责履行情况良好。

　　（四）效果情况分析

　　部门履职过程中没有发生廉政问题。履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

　　整体支出绩效自评得分如表5所示：

　　表5：整体支出绩效自评得分情况表

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）存在问题及原因分析

　　1.预算绩效管理水平有待进一步提高

　　预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统地培训，对预算绩效管理业务不专业。

　　2.指标体系需进一步完善

　　绩效目标设置的科学性有待提高，共性指标体系设置需进一步完善，指标体系完全科学化设置还有一定难度。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强绩效管理学习

　　计划组织局内各科室和下属单位开展预算绩效的学习，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

　　2.加强绩效目标管理

　　根据国家政策、部门职能及事业发展规划合理提出绩效目标，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

　　3.加强项目绩效评价

　　将预算绩效管理考评纳入到日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

　　4.提高绩效管理水平

　　积极引入相关专家或第三方机构开展绩效评估、事中质量控制和事后评价，加强预算绩效管理的规范性和全面性，进一步增强支出责任和效率意识。对下属单位预算绩效工作加强监督和业务指导，提高预算绩效管理工作水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导

　　我单位重视预算绩效管理工作，加强预算绩效管理工作的组织领导，专门成立了州委老干部局预算绩效管理工作领导小组。

　　（二）健全制度建设

　　把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，制定了《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施方案》和《中共红河州委老干部局预算绩效管理实施细则》等制度，明确了绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　（三）开展事前评估

　　我局组建4个专家组，对2022年拟实施的项目开展事前绩效评估，对项目立项必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等有关内容进行评估。我局申报的全部项目符合《红河州州级项目库管理办法》规定的州级财政专项资金项目，并经财政部门复核打分，全部项目进入2022年州级财政预算项目库。

　　（四）加强目标管理

　　2021年州委老干部局及下属单位全部开展绩效目标管理。项目绩效由各科室、各下属单位根据各自专项业务开展计划自主申报预算绩效目标和项目经费预算，再由财务部门汇总整理，对我单位申报的预算项目进行全面梳理，做到所有项目都有立项依据、项目实施内容及方案、明细的资金测算、合理的绩效目标。根据财政部门及第三方机构对我局绩效目标的评审意见，我局在天职国际会计师事务所的指导下，结合工作实际，对部门整体支出和项目支出绩效目标进行了全面梳理和优化，对各绩效目标进行修改完善。根据财政部门批复下达的年度预算，全部项目均按要求同步细化绩效目标，尽力做实做细项目预算绩效目标编制。

　　（五）实施运行监控

　　在加强预算编制环节的基础上，定期对预算执行进度和执行效果进行评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。

　　（六）开展绩效自评

　　认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，积极开展绩效自评工作。针对我局预算执行情况和绩效运行情况，每月定期制作资金支出进度表，完成2021年上半年绩效运行监控、三季度绩效监控报告及绩效目标执行情况表。并召开工作推进会议，根据预算执行情况和绩效运行监控情况督促项目实施科室提出整改措施，落实主体责任，加强绩效管理，做好项目实施工作，确保全年绩效目标完成。

　　（七）推进绩效评价

　　我局聘请云南省银信会计师事务所对我局2020年预算绩效运行情况进行评价。我局整体支出绩效评价得分89.87分，评价等级为“良”，部门整体职责履行情况良好，基本实现了预期目标。项目支出绩效评价的10个项目，评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目1个。通过第三方绩效评价，指出我局在绩效管理工作中存在的不足，并对下一步工作提出中肯的建议。

　　（八）公开绩效信息

　　按要求在红河州人民政府网站公开2021年部门预算，其中包含了项目预算绩效目标的有关指标和说明。2020年绩效自评按时限要求进行了公开。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.中共红河州委老干部局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.中共红河州委老干部局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共红河州委老干部局

　　2022年2月22日