一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　红河州公路路政管理支队是红河州交通运输局下属单位，按照州交通运输局的工作要求和部署及州公路路政管理支队年度工作计划，围绕“保护路产维护路权，保障公路完好、安全、畅通”这一路政管理工作目标，有序开展各项工作。部门职责：1、依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。2、制定全州公路（含州管高等级公路、ＢＯＴ项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。3、根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定。做好路政申诉案件的复议准备工作。4、组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作。5、负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。6、统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。7、建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。8、对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。9、负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　2. 机构设置及人员情况

　　我单位于2008年3月3日成立，属全额拨款事业单位。事业人员编制：30人；年末事业在职职工：28人（注：11月新增调入1人）；退休职工：7人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，在红河州交通运输局的领导下，紧扣贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、深入落实省委省政府红河现场办公会和州委第九次党代会精神、按照红河州交通运输局的工作要求和部署及红河州公路路政管理支队年度工作计划，围绕“保护路产维护路权，保障公路完好、安全、畅通”这一路政管理工作目标，有序开展各项工作，部门重点工作任务如下：

　　1、坚持依法治路，强化路域整治，保障公路交通安全畅通。

　　2、开展路政宣传活动，营造良好执法环境。

　　3、强化治超管理，巩固超限治理成果。

　　4、全面落实安全生产监管责任。

　　5、全面贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、继续加强对全州州管公路路政行政执法工作的监督、检查。加大对各县市路政大队行政执法工作的监督、检查，进一步规范全州州管公路路政行政执法工作，提升执法水平。

　　2、抓好农村公路“路长制”，做好“四好农村公路”管理。做好农村公路“路长制”后续完善规范等工作，更好发挥“四好农村路”在提升人居环境、决胜脱贫攻坚、推动全面小康、实施乡村振兴战略的基础性支撑作用；进一步理顺对全州州管公路路政管理的业务指导、监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全州州管公路的路政管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

　　3、做好公路路域环境整治工作。继续按照省、州相关工作要求，做好全州公路沿线广告牌清理工作，在现有取得成绩基础上，通过严管公路两侧控制区的违法违规建筑、清理违法经营摊点、违规标志标牌等方面工作，切实开展公路沿线路域环境治理工作。

　　4、以爱国卫生“7个专项行动”、环境保护等工作要求，继续加强对高速公路服务区（停车区）的环境卫生整治提升日常监督检查工作，履行好监督检查职责。督促经营管理单位和业主单位共同加强管理，保持和巩固整治成果，努力提升高速公路服务区（停车区）的服务水平、环境卫生和安全秩序。

　　5、全面落实安全生产监管责任。根据红河州路政支队管理工作职责和范围，切实对各县市路政机构开展服务区监督、安全生产工作进行监督检查指导，督促公路业主单位落实安全生产主体责任，确保公路安全畅通。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1、坚持依法治路，强化路域整治，保障公路交通安全畅通。

　　2、开展路政宣传活动，营造良好执法环境。

　　3、强化治超管理，巩固超限治理成果。

　　4、全面落实安全生产监管责任。

　　5、全面贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2021年度绩效自评结合单位工作实际，将自评工作过程分为四个阶段，第一阶段是绩效计划，第二阶段是绩效实施，第三阶段是绩效考评，第四阶段是绩效分析。

　　1、绩效计划。2021年度单位按照年度工作目标、计划，在年初制订绩效计划，绩效目标包含路政执法工作的监督检查；“四好农村公路”管理；公路路域环境整治；对高速服务区的环境卫生整治监督检查；安全生产监督检查等重点目标。

　　2、绩效实施。按照年初制订的绩效计划，单位逐步开展实施，（1）继续加强对全州州管公路路政行政执法工作的监督、检查。加大对各县市路政大队行政执法工作的监督、检查，进一步规范全州州管公路路政行政执法工作，提升执法水平。（2）抓好农村公路“路长制”，做好“四好农村公路”管理。做好农村公路“路长制”后续完善规范等工作，更好发挥“四好农村路”在提升人居环境、决胜脱贫攻坚、推动全面小康、实施乡村振兴战略的基础性支撑作用；进一步理顺对全州州管公路路政管理的业务指导、监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全州州管公路的路政管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。（3）做好公路路域环境整治工作。继续按照省州相关工作要求，做好全州公路沿线广告牌清理工作，在现有取得成绩基础上，通过严管公路两侧控制区的违法违规建筑、清理违法经营摊点、违规标志标牌等方面工作，切实开展公路沿线路域环境治理工作。（4）以爱国卫生“7个专项行动”、环境保护等工作要求，继续加强对高速公路服务区（停车区）的环境卫生整治提升日常监督检查工作，履行好监督检查职责。督促经营管理单位和业主单位共同加强管理，保持和巩固整治成果，努力提升高速公路服务区（停车区）的服务水平、环境卫生和安全秩序。（5）全面落实安全生产监管责任。根据州路政支队管理工作职责和范围，切实对各县市路政机构开展服务区监督、安全生产工作进行监督检查指导，督促公路业主单位落实安全生产主体责任，确保公路安全畅通。

　　3、绩效考评。根据红财绩发[2021]1号《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效评价和财政评价工作的通知》精神，单位对绩效目标完成情况逐一对照考评。

　　4、绩效分析。单位将绩效考评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门年初预算下达数488.12万元，其中：基本支出预算480.12万元，项目支出预算8万元；本年预算调减-26.2万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年度支出决算数461.92万元，其中：基本支出年度资金总额453.92万元，项目支出年度资金总额8万元。

　　4. 预算执行情况

　　2021年度预算资金总额461.92万元，年度支出决算数461.92万元，无年末结转和结余，预算执行率为100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　本单位严格按照部门职责和年度绩效目标，认真履职尽责，各项工作如期推进，取得较好的成效。全面推行农村公路“路长制”加强农村公路管理；开展公路沿线人居环境路域环境专项整治工作；开展全州交通沿线农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治工作；强化安全管理，认真落实行业安全生产监管责任；持续推进全州交通运输行政执法规范化建设；加强联勤联动，推进高速公路治理车辆超限超载联合执法常态化、制度化；加强对全州州管高速公路服务区的日常监管；加强行业管理和业务指导，提升路政业务水平。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　整体绩效目标中本单位未完成的工作目标是“预算支出进度”，未完成原因是财政调整预算应收回还未收回。

　　三、绩效自评结论

　　整体支出绩效单位自评为“优”，自评得分98.65分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年度本单位年初预算下达资金488.12万元。其中：

　　1、2021年《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发【2021】15号）下达单位经费预算480.12万元，资金到位率100%。

　　2、2021年《红河州财政局关于下达2021年州级年初预算交通项目资金的通知》（红财建发〔2021〕40号）下达单位综合交通运输专项补助资金路政执法专项经费8万，资金到位率100%。

　　（二）过程情况分析

　　1、单位年度资金2021年全年收入453.62万元，实际支出453.62万元，执行率100%。主要用于单位人员经费、公用经费。

　　2、单位2021年综合交通运输专项补助资金路政执法专项经费全年收入8万，全年实际支出8万元，执行率100%。

　　资金的有效使用，保障了高速公路完好、安全、畅通，提升路政管理效能；公路路域环境整治取得实效；强化安全管理，认真落实行业安全生产监管责任；开展了交通运输行业扫黑除恶专项斗争；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察等重点工作。

　　3、资金使用完全按照州财政有关规定用途，按照项目实施方案和国库管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，实行单独核算，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。

　　（三）产出情况分析

　　2021年单位严格按照部门工作职责和年度绩效目标，认真履职尽责，各项工作如期推进。按照年初制定的路政执法管理工作要求每季度对各市县路政大队进行一次督查检查，2021年全州州管路政案件共立案341起，查处数341起，参与办理路政行政许可15件，全州路政执法工作进一步规范。

　　开展交通运输行业安全生产监管按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和三个必须” 以及“谁主管、谁负责” 的要求，切实履行安全生产工作职责，紧紧围绕行业安全工程三年行动计划“四大重点”、信访矛盾化解和反恐维稳，以及消防安全、疫情防控等重点工作，健全安全生产责任制度，落实安全生产监管责任，2021年开展安全专项检查4次，向养护单位送达安全隐患告知单212份，下发《责令整改通知书》12份，清理违法经营安全隐患点444处，审批安全保通方案70项。

　　我单位集中开展了交通运输执法领域突出问题专项整治行动，及时成立了工作领导小组，加强组织领导，制定工作方案，明确专项整治的方法、步骤和措施，组织自查自纠，查找问题清单、制定整改措施，派出督导组对各县市路政大队开展2轮次检查、指导。全州州管路政部门共查找单位存在问题67条，个人存在的问题431条,制定单位和个人整改措施498条，上报专项工作简报6期，州、县两级路政部门按要求、步骤圆满完成了交通运输执法领域突出问题专项整治工作，取得了较好成效。

　　按照省厅对高速公路服务区专项整治要求，结合爱国卫生“7个专项行动”，重点组织开展对州管高速公路曲江等5个服务区的环境卫生整治和提升改造工作，每天对服务区监督检查不少于2次，督促经营管理单位长效落实“三有三无”到位，增加清扫频次，确保干净整洁，保障设施功能运行正常。加强监督，跟踪问效，对监督检查中发现的问题及时下发16份责令整改通知书，要求运营部门及时整改。

　　采取日常管理和集中治理相结合的办法，抓好和促进全州州管路政管理工作，通过调研、检查等方式，多次到各县（市）路政大队开展现场业务督促、指导工作，全州州管公路路政管理水平有了实质性的进展。为提升各县市路政执法人员路政业务水平，今年共组织各县市路政执法人员参加部、省、州主管部门组织的交通运输综行政执法办案基本技能提升与疑难问题解答等业务培训学习50人次，切实提高了各县市路政执法人员依法行政综合业务能力和水平。

　　（四）效果情况分析

　　 2021年全州州管路政案件共立案341起，查处数341起，参与办理路政行政许可15件，全州路政执法工作进一步规范。大力开展公路路域环境综合整治，努力营造“畅、安、舒、美”的行车条件和运营环境，路容路貌路域环境有了全面改观。加大高速公路治超执法力度，严禁违法超限车辆驶入高速公路，共同维护高速公路安全运行秩序，确保公路通行安全。高速公路服务区的服务水平、环境卫生和安全秩序得到了较大提升。采取日常管理和集中治理相结合的办法，抓好和促进全州州管路政管理工作，通过调研、检查等方式，多次到各县（市）路政大队开展现场业务督促、指导工作，全州州管公路路政管理水平有了实质性的进展,提升各县市路政执法人员的路政业务水平。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、路政管理机构路政管理工作经费不足，路政行政执法装备不足，严重影响路政管理工作的开展。

　　2、开展公路路域环境整治；安全生产监督检查及安全隐患排查；执法领域突出问题专项整治；“爱国卫生7个专项行动”“扫黑除恶”等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费经费紧缺。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步加强部门整体支出绩效评价管理，按要求进步细化工作任务。强化对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。加强财政资金使用效益，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，让资金得到合理有效地使用，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

　　六、主要经验及做法

　　健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，合理有效地使用资金。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：红河州公路路政管理支队2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州公路路政管理支队2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：红河州公路路政管理支队

　　 2022年02月18日