一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。单位在职人员编制14人，行政编制0人；事业编制14人，其中:参照公务员法管理人员9人，财政补助5人。2021年调入4人；现实有人数15人。

　　州文联团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。办好《红河文学》等文艺期刊。办好第六届红河南岸文学创作笔会和第五届红河北岸文学创作笔会。办好“红河文艺讲坛”，做好各艺术门类培训工作。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，建党100周年等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。

　　项目1：红河州文学艺术创作及精品工程

　　制定了16条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标3条、成本指标1条、时效指标2条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。具体情况如下表：

　　项目2：红河州庆祝中国共产党成立100周年活动

　　制定了11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条。具体情况如下表：

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　围绕中心，服务大局，培养新时代社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣发展社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》等文艺期刊。继续办好“红河文艺讲坛”，做好各艺术门类培训工作。围绕国家重大庆祝活动，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。

　　开展庆祝建党100周年征文活动及编辑出版《红河文学》建党100周年专刊、举办“红河·建党百年巨变”书画美术摄影展和举办中国文联、中国曲艺家协会和云南省文联赴中共云南一大会址开展“送欢乐、下基层”慰问演出活动。

　　1.《红河文学》办刊。2.省级以上文艺赛事。3.文艺创作培训采风笔会。4.文艺展览交流活动。5.办好红河文艺讲坛。6.办好红河州北部七县市文学培训创作笔会。7.办好红河州南部六县文学培训创作笔会。8.指导、协助各文艺家协会开展好协会活动。9.做好文学创作精品年度扶持工作。10.开展好文艺志愿服务工作。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　1.项目组织情况：对于纳入州财政局考核的项目由单位直接组织和管理，本单位对项目建立以部门领导为项目负责人的项目管理制度，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

　　2.项目管理情况

　　（1）业务管理方面：一是管理制度健全，业务制度管理合法、合规、完整，执行有效。二是项目质量可控性，按照制定的绩效目标，遵循各项管理制度，在人员、场地、经费等各方面给予保障。三是项目质量可控性，完成情况良好。

　　（2）财务管理方面，一是建立健全项目资金管理办法，设有明细台账；二是严格执行国家财经法规和财务管理制度，保证经费支出合理合规，做到了经费支出审批程序手续完备、原始凭证合规、经费支出有效；三是按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用等情况，保证了资金的安全性。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.评价原则

　　可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

　　全面性原则：评价工作要全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

　　简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

　　2.评价指标体系

　　评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。

　　3.评价方法

　　根据本次被评价项目的特点和本单位的具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

　　2.组织实施

　　评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

　　3.分析评价

　　根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我单位年初预算项目1个，即红河州文学艺术创作及精品工程，项目支出绩效自评得分为93.52分，评价等级为“优”；预算追加项目1个，即红河州庆祝中国共产党成立100周年活动，项目支出绩效自评得分为99.94分，评价等级为“优”。2021年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　1.深化文联改革，协会建设工作更加规范

　　一年来，持续推进全州文联系统改革工作。组织召开红河州文联四届五次全委会，指导红河州美术家协会、红河州摄影家协会、红河州民间文艺家协会进行换届选举，开展文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会，号召全州文艺工作者紧紧围绕中国共产党成立100周年主题主线，倾情投入、潜心创作，进一步繁荣红河文艺事业。

　　2.紧扣服务大局，助力中心工作更加有力

　　（1）精心开展庆祝建党100周年系列活动。以建党100周年为契机，结合文联实际职能开展丰富多彩的庆祝活动。一是举办“永远跟党走”—中国文艺志愿者走进蒙自慰问演出暨云南省文联文艺轻骑兵基层行活动。二是举办“红河百年巨变”美术书法摄影展活动，共展出美术作品90件（组）、书法作品98幅、摄影作品180幅。三是开展庆祝建党100周年征文活动及编辑出版《红河文学》建党100周年专刊，用文学的形式讴歌红河大地的革命先烈。四是引导县市文联和州级文艺家协会开展主题文艺演出44场次，开展书法美术摄影展12场次展出2080幅作品。通过举办系列活动，生动呈现党领导下的红河百年沧桑巨变，引领广大干部群众了解历史、感党恩、听党话、跟党走。

　　（2）精心组织文艺人才培养。一是开办“文艺小讲堂”。采取“菜单式”“流动式”巡回教学的方法，共开展“文艺小讲堂”8期。二是切实加强基层文艺培训。自2020年开展“圆梦工程”以来，通过网络直播授课结对帮助州内7个县市培养乡村学校少年宫艺术辅导员2000余人次。三是开展“名家舞蹈进基层”文艺下乡活动，示范推广舞蹈《丰收中国年》《幸福红》，共计10000余名基层文艺工作者参加活动。四是深化校地合作，着力打造“优势互补”合作平台。州文联与红河学院人文学院、红河州特殊教育学校签订合作协议，达成合作关系，实现“校地携手，合作共赢”。成功举办“文学进校园·红河学院蛮原文学周”活动，为红河文学的蓬勃发展奠定坚实基础。五是加强阵地文化建设。《红河文学》双月刊共出刊6期（第4、5期为合刊），建党百年专刊用文学的形式讴歌红河大地的革命先烈，用文艺形式献礼建党百年。“红河州文联”微信公众号共出刊28期，刊发150条动态信息。

　　（3）深化文艺志愿服务活动。共组织干部职工开展社区主题志愿活动12次，结合“我为群众办实事”活动，带领全州40余名文艺志愿者走进红河州特殊教育学校开展经典朗读、唱红歌、讲红色故事等文艺志愿服务活动，为学校创作200多件艺术作品。

　　3.精心组织参加文艺赛事，努力提高红河文艺整体实力

　　一年来，团结引领全州广大文艺工作者深入生活、扎根人民，准确把握新时代文艺创作的时代主题和历史使命，坚持以创作生产优秀文艺作品为中心环节，推出了一批讴歌新时代红河高质量发展的优秀文艺作品。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目计划实施进度基本明确，项目基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

　　（三）项目产出情况分析。

　　成功办好《红河文学》等文艺期刊。继续办好“红河文艺讲坛”，做好各艺术门类培训工作。围绕国家重大庆祝活动等工作，开展好文艺精品创作，举办文艺宣传及庆祝活动。开展庆祝建党100周年征文活动及编辑出版《红河文学》建党100周年专刊、举办“红河·建党百年巨变”书画美术摄影展和举办中国文联、中国曲艺家协会和云南省文联赴中共云南一大会址开展“送欢乐、下基层”慰问演出活动。

　　（四）项目效益情况分析。

　　弘扬主旋律，传递正能量，讲好红河故事，唱响红河声音，推动红河文艺事业繁荣发展。让文艺工作者和广大人民群众满意，达到全部预期指标，效益较为明显。

　　五、主要经验及做法

　　（一）主要经验

　　本单位根据新形势下文联工作的特点，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金的严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。

　　（二）主要做法

　　1.继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。

　　2.强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。

　　3.强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.项目资金的使用存在及时性问题，项目支出资金的使用效率仍有待提高。项目资金的拨付集中在下半年进行，在一定程度上影响了项目资金发挥出最大的使用效果。

　　2.项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化一些，量化指标不足，无法对项目的效率性和完成质量进行更精准考评。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：红河州文联2021年度项目支出绩效单位自评表

　　红河州文学艺术界联合会

2022年2月24日