一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；红河州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、组联科、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。单位在职人员编制14人，行政编制0人；事业编制14人，其中:参照公务员法管理人员9人，财政补助5人。2021年调入4人；现实有人数15人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）聚力人才培养，精心策划促进文艺精品创作

　　要围绕“庆祝中国共产党成立100周年”主题，提前入手、科学谋划、精心组织全州文艺工作者以在中国共产党的领导下、发生在红河大地的革命历史为线索，潜心创作、精心打磨，推出一批有筋骨、有道德、有温度的精品力作，用优秀的文艺作品庆祝中国共产党百年华诞。积极配合红河州委宣传部举办全州文艺创作骨干专题培训班、举办“百年梦圆·书法美术摄影家眼里的小康”展览活动，办好红河州文联微信公众号平台。与红河州委宣传部开设并办好线上线下“红河文艺讲堂”，加强专业文艺人才培训，不断提高文艺人才的专业素养。继续办好《红河文学》杂志等文艺期刊，中国当代著名诗人走红河·采风创作活动等培训活动，不断拓展文艺人才培养新渠道、搭建文艺宣传交流新平台。要围绕疫情防控、蒙自创文、民族团结进步、生态文明建设等主题创作一批优秀文艺作品，生动形象地刻画脱贫、抗疫、创文历程，全方位展示各族人民在党的领导下努力奋斗、追梦筑梦圆梦的美好故事，为抗疫阻击战，建设新时代团结进步美丽红河凝心聚力、贡献力量。

　　（2）提升文艺志愿服务水平，志愿服务惠及广大人民

　　积极践行乌兰牧骑精神，广泛开展文艺惠民活动，宣传党的政策，为全面建成小康社会营造良好氛围。继续组织全州广大文艺工作者广泛开展“深入生活、扎根人民”、“践行社会主义核心价值观”等主题实践活动，先后开展形式多样的文艺志愿服务活动。以写赠春联、拍全家福、艺术展览、文艺支教、文艺培训、文艺演出等丰富多彩的形式，积极推进文艺“六进”活动。完善文艺志愿者注册登记制度和管理激励机制，充实文艺志愿服务力量，组织文艺志愿小分队，深入基层开展文艺演出、文艺培训、文艺支教等志愿服务活动，加大对基层文艺骨干的培训力度。推动文艺志愿服务与新时代文明实践中心建设全面对接，助力建设有强大生命力和创造力的社会主义精神文明。

　　（3）延伸服务手臂，把文艺工作者和爱好者凝聚起来

　　文联的“联”就在于团结人、凝聚人，发挥好党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，文联作为人民团体，本职就是做人的工作，文联团结的人越多，发挥作用就越好。我们要强化联络协调职能，搭建活动展示平台，用优质的服务凝聚人，真正使文联的联系手段得到创新、联系手臂得到延伸、联系范围得到扩大，把各层次各门类的文艺工作者团结到文联大家庭。主动联系、热心培养青年文艺工作者，关心扶持新文艺组织和新文艺群体，主动开展对各类演艺公司、文化传媒工作、文化工作室、网络文艺社群等新的文艺组织的服务管理，不断发展壮大繁荣发展红河文艺的有生力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》和“三省四州市”合办的《彝族文学》《哈尼文学》等文艺期刊。继续办好红河南岸文学创作笔会和红河北岸文学创作笔会。做好各艺术门类培训工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　在制定2021年部门整体支出绩效时，根据部门三定方案、工作计划等资料，围绕团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，积极参加各类文艺宣传系列活动，有力地推动了红河文艺事业的繁荣发展，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。制定了24条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标1条、成本指标3条、时效指标6条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。具体情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是加强事前绩效评估管理。严格按照《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕13号）开展事前绩效评估工作，2021年我单位共实施事前绩效评估项目1个，即红河州文联文学艺术创作及精品工程，涉及资金60万元，进一步提升了预算安排的合理性；二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2021年共开展整体支出绩效目标1个、项目支出绩效目标2个，实现绩效目标全覆盖；三是全面开展绩效监控管理。截至 2021年12月开展项目支出绩效监控3次，涉及项目2个；整体支出绩效监控2次。实现了部门预算所有支出绩效监控的全覆盖；四是不断完善绩效评价。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）文件通知，下达我单位2021年经费预算为292.57万元，其中：基本支出预算232.57万元，项目支出预算60万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2021年收入合计415.02万元，其中：上年结转和结余资金30.65万元，本年一般公共预算财政拨款收入384.37万元。2021年支出合计379.24万元，其中：基本支出284.82万元、项目支出94.41万元；根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，归集上缴财政34.76万元，年末结余结转资金0.00万元。

　　（1）基本支出

　　我单位2021年基本支出到位284.83万元（含上年结转结余14.97万元），全年共计支出284.83万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出255.71万元，占基本支出的89.78%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出27.96万元，占基本支出的9.82%；对个人和家庭的补助1.16万元，占基本支出的0.40%。

　　（2）项目支出

　　我单位2021年全年实际到位项目资金125.68万元，其中：上年结转结余资金15.68万元，本级财政拨款110.00万元。全年共计支出94.41万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2021年部门年初预算数为292.57万元，调整预算后全年收入决算数（含上年结转结余数）为415.02万元，全年支出决算数为379.24万元，预算执行率为91.38%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　时效指标中的预算执行支出进度目标11月30日>=95%部分完成，原因是“风从红河来”等3个文艺活动因疫情影响未按时开展，导致预算执行支出进度为94.38%，未达到95%。

　　三、绩效自评结论

　　我单位2021年部门整体支出绩效自评得分97.83分，评价等级为“优”。2021年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。单位“三公经费”控制率为0%，本年度实际采购金额为5.43万元，采购预算数为4.15万元，政府采购执行率为131%，单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位对于红河州党委、政府、人大、政协等相关部门交办或下达的重点工作任务已按要求完成。制定了24条绩效指标，其中：数量指标9条，已完成9条；质量指标1条，已完成1条；成本指标3条，已完成3条；时效指标6条，已完成5条，部分完成1条；社会效益指标3条，已完成3条；服务对象满意度指标2条，已完成2条。

　　（四）效果情况分析

　　弘扬主旋律，传递正能量，讲好红河故事，唱响红河声音，推动红河文艺事业繁荣发展。培养扶持本土作者，有效扩大文学对外宣传力度。传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著。达到全部预期指标，效益较为明显。文艺工作者、广大人民群众都非常满意。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是绩效管理主体责任发挥还不够，对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位，还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓；还存在将此项工作交给财务人员，项目人员缺乏配合的问题，影响到绩效工作的推进；二是由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入的调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程；三是单位个别人员工作的积极性、主动性不足，工作上有“被动接受”的情况，整体推动工作措施不精准，效果不明显。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是不断完善预算绩效管理闭环工作机制。强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。加强与“十四五”事业发展规划的衔接，规范预算绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高红河州文联预算绩效工作水平。

　　二是不断提高绩效管理人员素质。结合2022年部门预算编制，对我单位财务人员和项目负责人开展培训，针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中的重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。

　　三是强化对预算绩效管理工作的考核，明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制，深入推进预算绩效管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　2021年，我单位按照州财政局的要求，扎实有效、积极稳妥全面推进预算绩效管理工作，取得了阶段性成效：一是预算绩效政策制度体系的支撑作用逐渐发挥，基本实现了各流程、各环节工作有章可循；二是全过程预算绩效闭环管理已经形成，单位各科室能够更明确财政支出所要达到的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；三是强化绩效监控结果应用，进一步提高了财政资金配置效率和使用效率；四是通过绩效评价工作，在一定程度上推动了我单位加强项目的论证和规划，改进资金的管理和使用，提高财政资金管理水平。五是预算绩效工作的公示公开，进一步增强政府资金透明度，让权力在阳光下运行，提升政府公信力。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：红河州文联2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州文联2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州文学艺术界联合会

2022年2月24日