一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　红河州红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。州红十字会在州委、州政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　十二是指导全州各县市红十字会工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制，是从事人道救助的群团组织，机构设置为正县级。根据中共红河州委办公室《关于印发红河哈尼族彝族自治州红十字会机关机构改革实施方案的通知》（红室字﹝2019﹞63号）和中共红河州委机构编制委员会办公室《关于印发红河州红十字会所属事业单位机构编制方案的通知》〔2019〕59号），群团机关使用事业编制15人（其中：机关工勤编制1人），事业编制3人。内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部和监事会秘书科5个正科级内设部室，下设备灾救灾中心加挂应急救护培训中心全额公益一类事业单位。截至2021年末，实有在职人员18人（其中，党组书记、常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，四级调研员1名，一级主任科员2名，实职正科级领导3名、二级主任科员2名，副科级领导3名，工勤人员1名，事业人员3名）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是根据州红十字会五届四次理事会提出的意见建议，修改完善并印发《红河州红十字事业发展“十四五”规划》；制定年度重点工作任务分解，不断推动“十四五”规划落实。

　　二是进一步推动全面深化红十字会改革工作，督促尚未出台红十字会改革方案的县市尽快出台改革方案；积极推动红十字会治理结构改革，督促任期届满的县市红十字会及时开展换届工作，换届时采取“专兼职结合”方式依法设立监事会；加强党对红十字会工作的领导，进一步推动县市党委明确分管红十字会工作的领导和政府联系领导，推动具备条件的县市红十字会设立党组，严格落实“三重一大”制度。

　　三是督促还未办理《慈善组织公开募捐资格证》的县市红十字会，积极主动与民政部门沟通协调，尽快完成资格证办理工作；督促符合条件的县市红十字会依法办理公益性捐赠税前扣除和非营利组织免税资格；对暂时不具备办理条件的县市，进一步加强协调，积极创造条件，推动办理工作。

　　四是加强应急救援队实战演练，不断提升应急救援能力；进一步完善应急救护培训机制建设，持续推进应急救护知识进学校、进机关、进农村、进社区、进企事业单位，不断扩大公益应急救护培训的覆盖面，年内完成培训2万人、知识普及2万人；积极推动和参与无偿献血工作，充分发挥无偿献血志愿服务队的作用，扩大无偿献血志愿服务覆盖面；广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，年内新增入库280人份以上；认真宣传贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等法规政策，依法开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作，建立完善遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，年内新增器官捐献志愿登记710人以上；积极参与常态化疫情防控工作。认真贯彻落实州委、州政府和上级红十字会做好常态化疫情防控工作的要求，结合红十字会工作特色和实际，持续做好参与疫情防控工作。

　　五是制定2021年基层组织建设方案。按州红十字会五届四次理事会要求，搞好“三个结合”，拓展红十字会基层组织和基层阵地，有效延伸红十字会服务触角。年内新增基层红十字会组织26个、会员2660人。

　　六是制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，年内全州红十字会系统完成募集款物价值1600万元以上，州本级完成募集款物价值800万元以上；制定网络筹资计划，组织开展好“99公益日”活动，突出项目筹资，将“滇苗助学”纳入筹资项目；在全州红十字会系统推动全省捐赠和财务管理系统应用；认真落实中国红十字会总会关于捐赠工作管理“三个指南”，实现业务管理规范化水平全面提高。

　　七是注重发挥主流媒体和新媒体作用，加大对红十字会重要活动、典型事迹宣传力度，讲好红十字会的感人故事，传播好红十字会的正能量。组织开展好红十字“5·8”博爱周、“5·12”防灾减灾日、“6·14”无偿献血日、“世界急救日”宣传活动。突出抓好意识形态领域工作责任制落实，进一步规范红十字会新闻发布工作，强化微信公众号管理，做好网络舆情防范和处置工作。全年在州级以上新闻媒体刊载新闻信息不少于5条，在官网发布新闻动态不少于20条，在州红十字会微信公众号发布工作信息不少于50条。

　　八是积极发挥红十字会民间外交作用，加强与越南接边地区地方红十字会的沟通交流，按照总会和省红十字会要求，积极开展合作，增进与越南接边地区的友谊，促进民心相通。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是认真落实《红河州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及总会、省红十字会的“十四五”规划要求，在全面总结“十三五”期间工作情况的基础上,编制了《红河州红十字事业发展“十四五”规划》，明确了未来5年红河州红十字事业高质量跨越式发展的思路、目标、任务和措施。

　　二是认真贯彻落实州委深化改革要求和全省红十字会系统深化改革工作会议精神，以强“三性”去“四化”为目标，进一步压实责任、强化督导，不断推进《红河州红十字会改革方案》落地落实。目前，全州13个县市均出台了红十字会改革方案，明确了党委分管领导、政府联系领导；任期届满的6个县市红十字会已完成换届；全州13个县市中已依法设立监事会10个，已明确设立监事会、专职副监事长按照副科配置3个；具备条件的3个县市红十字会成立了党组。

　　三是严格落实总会、省红十字会和州疫情防控指挥部工作要求，积极参与常态化疫情防控工作。抓好疫苗接种和常态化疫情防控宣传工作。组织党员干部及其家属严格按要求接种疫苗，组织党员干部、志愿者深入社区、医院开展疫苗接种工作志愿服务和防疫知识宣传、入户排查、卫生清扫等常态化疫情联防联控工作。

　　四是认真做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。①充分发挥红十字会特色优势，持续开展博爱送万家、博爱助医、博爱助学、博爱助困、博爱家园等人道救助工作，助力全州巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。②广泛筹集善款善物，积极支持我州乡村振兴。③与挂联村开展“双联系一共建双推进”活动，签订共建协议，组织干部职工入村开展环境卫生整治、“我为群众办实事”、“大手拉小手”等活动。四是坚持“大稳定、小调整”原则，做好驻村工作队员调整轮换工作。

　　五是认真落实省红十字会六届三次理事会、州红十字会五届四次理事会工作要求。紧紧围绕省红十字会14项重点工作任务，制定《红河州红十字会2021年重点工作任务分解》，细化年度工作目标和任务，采取切实措施，扎实推进红十字会各项重点工作的落实。①创新体制机制，持续开展应急救护培训工作。主动适应“放管服”改革要求，积极探索适应市场经济的应急培训机制建设，成立民办非营利组织——红河州阳光生命安全教育服务中心，形成红河州阳光生命安全教育服务中心负责培训，州红十字会应急救护培训中心负责监督、考核、发证等工作的培训机制。14点重点任务如下：①培训持证红十字救护员20000人，②应急救护知识普及20000人次，③“红十字博爱送万家”受益11000人次，④适龄儿童先心病筛查1500人，⑤医疗救助200人，⑥助学帮扶250人次，⑦募集款物价值1600万元，⑧造血干细胞捐献新增入库280人份，⑨建立乡镇、学校等红十字会组织26个，⑩人体器官捐献登记710人，⑪县以上政务服务大厅共建服务窗口2个，⑫新增红十字特色志愿服务队2个，⑬发展个人会员2660人，⑭发展注册志愿者520人。

　　六是坚持将红十字文化宣传贯穿于备灾救灾、应急救护、人道救助、无偿捐献、社区服务等各项工作全过程，按照“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，借助网络、微信公众号、展板等多种媒介，不断提高红十字宣传工作的针对性、时效性和吸引力、感召力。

　　七是发挥红十字会监事会监督职能，完善内部监督机制建设，强化事前、事中、事后全过程监督，对全年重点工作推进情况跟踪监督，定期通报工作进展情况，确保红十字会工作依法依章依规有序开展。主动接受巡察监督、纪检监督、部门监督和社会监督，不断提高工作规范化水平。

　　八是牢牢把握红十字会政治机关属性，坚持以党的政治建设为统领，抓班子带队伍聚人才，加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力提高干部队伍守纪律讲规矩能力、学习研究能力和围绕中心服务大局能力。强化责任意识，持续做好国家安全、平安建设、依法治州、网络安全、保密、信访等工作，认真配合做好安可替代工作、蒙自市级文明单位复查工作，建成单位保密室，创成州级文明单位、民族团结进步示范单位。积极开展“网上红十字会”建设工作，着力推进机关办公、筹资募捐、救援救灾、应急救护、志愿服务、党建等信息化建设，定期公示工作信息。健全完善财务、人员管理、公文处理、意识形态、保密等制度，强化制度执行。驰而不息纠“四风”、转作风，认真贯彻中央八项规定及其实施细则和省州实施办法，大力弘扬“红河奔腾，奋勇争先”新时代红河精神和州委倡导的“七种作风”，力戒形式主义和官僚主义。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　今年来，本部门整体支出绩效目标完成情况如下：①培训应急救护员34973人，完成省下达任务的349.73%；普及救护知识31541人次，完成省下达任务的315.41%。②持续开展人道救助工作。广泛开展“红十字博爱送万家”品牌活动，累计发放款物价值486.48万元，惠及贫困群众39122人次，完成省下达任务的355.65%。持续开展“万名复明”工程、白血病先心病救助等“博爱助医”活动，累计实施医疗救助2616人次，完成省下达任务的1308%。持续开展“一对一”等博爱助学活动，救助贫困学生2793人次，完成省下达任务的1396.5%。③抓好筹资募捐工作。今年来，共筹集款物价值6500.96万元（州本级2713.25 万元），完成省下达任务的406.31%。“99公益日”募捐项目筹款全省排名第三，17家爱心企业（单位）被省红十字会授予“博爱捐助匾”。④抓好“三献”工作。积极参与无偿献血宣传动员工作，累计动员群众45812人次无偿献血1436.98万毫升；持续推动造血干细胞捐献宣传动员工作，新增入库造血干细胞捐献志愿者361人份，完成省下达任务数144.4%，成功捐献5例；平稳推进人体器官捐献工作，登记人体器官捐献志愿者2546人，完成省下达任务数363.71%，成功捐献3例。⑤抓好基层组织建设。新建红十字基层组织30个，完成省下达任务数120%；建成县以上政务服务大厅共建窗口3个，完成省下达任务数150%；新发展会员5732人，完成省下达任务数229.28%，注册志愿者807人，完成省下达任务数161.4 %。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据州财政安排，2021年第三方机构北京博思恒效绩效公司对本部门领域指标体系作了整体细化，并对年初上报部门整体支出绩效表进行了审核，对2022年项目绩效事前进行了评估。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据红河州财政局《关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）文件，州红十字会2021年收支预算均为348.7万元。收入预算中，一般公共预算财政拨款收入348.7万元（其中，基本支出预算308.7万元，项目支出预算40万元）。支出预算中，基本支出308.7万元（其中，人员经费269.7万元，日常公用经费39万元），项目支出40万元（其中，红十字专项经费20万元，人道医疗救助基金20万元）。

　　2.整体收支情况

　　一是收入情况：州红十字会2021年度总收入完成411.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成393.56万元（包含：人员经费327.47万元，日常公用经费40.38万元，项目经费25.71万元），其他收入完成17.92万元。

　　二是支出情况：州红十字会2021年度总支出完成414.85万元，其中：一般公共预算财政拨款支出398.74万元（包含：人员经费支出332.64万元，日常公用经费支出40.39万元，项目支出25.71万元），其他资金支出16.11万元。

　　三是结转情况：州红十字会2021年年初结转7.84万元，其中：财政拨款结转5.19万元，非财政拨款结转2.65万元；2021年年末结转4.46万元，其中：财政拨款结转0万元，非财政拨款结转4.46万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年，州红十字会预算执行情况总体良好，符合州财政局预算执行进度的考核要求。州红十字会建立了预算执行分析机制，加强了各部室之间的沟通协作，定期向执委会和党组会通报预算执行情况，针对预算执行缓慢的预算项目，分析原因研究提出改进措施，督促各部室加快项目支出执行进度，提高预算执行效率。2021年部门总收入411.48万元，本年总支出414.85万元（其中，基本支出373.03万元，项目支出41.82万元），执行率100.81%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。①数量方面：物资出入库、普及救护知识培训人数、募捐筹资金额、招募造血干细胞志愿者人数、招募人体器官和遗体捐献志愿者人数和宣传次数6个指标均超额完成年初制定的目标；②质量方面：普及救护知识培训合格率和救助人数完成率均已超额完成年初制定的目标；③时效方面：完成预算执行进度和争取上级资金方面，除9月30日前执行进度未完成外，11月30日前执行进度和争取上级资金均已完成年初制定的目标；④成本方面：普及救护知识培训成本控制在每人30元以下，符合年初制定的每人35元以下的目标。

　　二是履职效果情况：从社会效益方面反映部门履职效果的实际情况。一是在社会效益方面：2021年度在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，具体完成情况：募捐筹资2713万元，培训应急救护员34973人，普及救护知识31541人次，“红十字博爱送万家”累计发放款物价值415.77万元，惠及贫困群众39122人次，开展“万名复明”工程、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助2616人次，开展“一对一”等“博爱助学”活动，救助2793人次，累计动员群众45812人次，无偿献血1436.98万毫升；新增入库造血干细胞捐献志愿者361人份，成功捐献5例，登记人体器官捐献志愿者2546人，成功捐献3例，建成县以上政务服务大厅共建窗口3个。二是从可持续影响方面：2021年度在“三救三献”核心业务、募捐筹资方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，尤其在医疗救助（白内障和胬肉手术减免）方面群众反映非常满意，希望红十字会能够长期实施这个项目，为全州眼疾患者提供帮助。

　　三是社会满意度及可持续性影响：群众满意度为91.43%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　一是时效指标中的“完成预算执行支出进度——9月30日前≥80%”，根据9月30日实际完成支出3046084.52元，全年实际预算数3935573.54元，9月份实际执行率为77.39%，小于80%，主要原因是当月的项目支出进度较慢，截至9月底项目支出进度完成19.65%，拉低9月整个预算执行进度；二是年初预算安排的“人道医疗救助基金”20万元，因州政府未正式形成可执行的实施细则，财政部门未核拨该项资金，导致支出进度上不去。

　　三、绩效自评结论

　　本部门2021年度整体支出绩效自评得分96.5分，自评等级“优”，部门绩效自评结论是：红河州红十字会2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理得到有效执行，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析（部分15分，自评15分）

　　整体项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实需求，与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批过程、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。投入指标下设目标设定和预算配置2个二级指标，目标设定指标又设置整体绩效目标设定和项目绩效目标设定2个三级指标，预算配置指标又设置预算编制科学性、基本支出保障和重点支出保障率3个三级指标，现将三级指标具体得分情况简述如下：①整体绩效目标设定和项目绩效目标设定（自评7分）。根据各评分标准要求，我会2021年度根据《中华人民共和国红十字会法》《红河州红十字会2021年红十字专项资金项目实施方案》和《红河州红十字会2021年人道医疗救助基金实施方案》，对年度实施的项目进行了细化，目标科学、明确，对数量指标设置了具体完成的量化数据。②预算编制科学性、基本支出保障和重点支出保障率（自评8分）。根据各评分标准要求，一是2021年度部门预算编制紧紧围绕《中华人民共和国红十字会法》和中共红河州委办公室关于印发《红河哈尼族彝族自治州红十字会机关机构改革实施方案的通知》（红室字〔2019〕63号）精神，编制部门预算；二是单位基本支出预算的编制严格按照红河州财政局《关于印发红河州州本级刚性支出项目及其标准》（红财发〔2019〕162号）文件执行，不存在编制预算时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；三是2021年根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，在年初编制部门时编制了《红十字专项管理资金》和《红十字人道救助金》两个项目，其中，《红十字专项管理资金》为本部门履职专项经费，《红十字人道救助金》为政府部门安排的重点项目，两个项目各20万元，其中，因《红十字专项经费》已全部支出，而《红十字人道救助金》因政府未出台具体实施细则，资金未下拨。

　　（二）过程情况分析（部分20分，自评16.5分）

　　整体项目审批付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，不存在超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。在业务管理制度建设方面，能够严格按照工作计划和现行的业务管理制度执行。在财务制度执行方面，能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性。预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。过程指标下设预算执行、预算绩效管理和资产管理3个二级指标，预算执行指标又设置预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率和支出合规6个三级指标，预算绩效管理指标又设置预算制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实和资料、信息报送、预决算公开的及时性4个三级指标，资产管理指标又设置资产管理制度健全、资产管理安全性和固定资产利用率3个三级指标，现将三级指标具体得分情况简述如下：①预算执行率。按照评分规则，一是9月30日支出进度小于80%，扣1分；二是11月30日支出进度小于95%，扣1分。原因分析：2021年度人员经费占预算数的比重达83.21%，而人员经费支出是按月计发，因此按评分标准难以完成；②结转结余变动率。按评分标准计算，小于0%得满分，实际计算结果：（44643.68-78416.79）/78416.79*100=-43.11%；③“三公经费”变动率。按评分标准计算，小于0%得满分，实际计算结果：（69800-72000）/72000*100=-3.05%；④“三公经费”控制率。按评分标准计算，小于100%得满分，实际计算结果：8448.35/69800*100=12.1%；⑤政府采购执行率。按评分标准计算，大于100%得满分，实际计算结果：34473.8\22500*100=153.21%*1=153.21%；⑥支出合规。按评分标准计算，合规率100%得满分，得分原因：2021年度财务支出严格按照《国家财经法规和本部门财务管理制度》规定执行，凡支出超过1万元的项目都需经单位执委会和党组会集体研究决定，所有支出严格按年初预算安排的用途使用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑦管理制度健全性。本部门制定有《预算管理制度》《预算管理内控流程图》红河州红十字会收支管理内部控制制度《财务收支管理流程图》《财务票据管理制度》《红河州红十字会大额资金管理制度》《政府采购制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》《红河州红十字会部门预算绩效管理暂行办法》《红河州红十字会预算绩效管理工作操作细则》《红河州红十字会预算绩效管理工作制度》《红河州红十字会专项资金管理办法（试行）》等制度；⑧落实绩效主体责任。根据预算绩效管理相关要求，成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，按要求开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价等工作；⑨整改落实。2021年根据州委巡察、纪检监察、审计、财政等部门对本部门的各项检查发现的问题除州委巡察有2个问题正在整改外，其余问题全都整改到位，扣1.5分；⑩资料、信息报送、预决算公开的及时性。按照财政部门要求，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息上报财政绩效科，并根据财政公开时限及时在州政府网站进行了公开；⑪资产管理制度健全性。本部门按照内部控制制度要求，及时制定了《固定资产管理制度》、《固定资产使用管理流程》以及与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求；⑫资产管理安全性。本部门资产由专人负责管理，保存完好，严格按照资产管理制度流程执行资产处置、账务管理、资产有偿使用及处置收入及时上缴等工作，根据单位工作实际，配置通用设备49台、专用设备1台、家具170件套等；⑬固定资产利用率。截至2021年底，所有在册固定资产都在使用中。

　　（三）产出情况分析（总分35分，自评35分）

　　产生指标下设部门履职1个二级指标，部门履职指标又设置重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率4个三级指标，现将三级指标具体得分情况简述如下：①重点工作办结率。云南省红十字会2021年度下达我州14项重点工作任务，截至12月末，最高完成率达1309.5%，最低完成率达115.38%，全都超额完成目标任务。一是编制了《红河州红十字事业发展“十四五”规划》；二是开展党组会集中学习4次、党组理论学习中心组专题研讨3次、读书班3期、红色资源现场教学3次，班子成员到联系点讲专题党课3人次、开展专题宣讲3人次。列出班子“民生实事计划”5项、办结5项，列出班子成员“为民办实事清单”12项、办结12项，办结率均达100%。召开支委会17次、党员大会19次、主题党日32次、民主生活会2次、组织生活会2次；三是完成采购任务7笔；四是完成五届理事会第四次会议1次；五是完成财务收支审计1次；六是完成部门预决算、年度“三公经费”预决算、部门预算绩效管理评价报告公开各1次，全州红十字系统社会捐赠接收和使用情况公示2次；七是完成2021-2023年公益捐赠税前扣除资格申请；八是会费收缴工作按期完成，缴费及时、缴纳程序合规。②实际完成率。通过对本部门整体支出绩效目标完成情况梳理，截至12月末，年底实际完成工作数均比年初制定的整体支出计划工作数大，且有些目标是超额完成。例如，出入库物资完成2428.65万元；普及救护知识培训人数9334人；募捐筹资2713万元；招募造血干细胞志愿者361人，成功捐献5例；招募人体器官和遗体捐献志愿者2546人，成功捐献3例；累计发放款物价值486.48万元，惠及贫困群众39122人次；博爱助医累计救助2616人次；博爱助学救助贫困学生3793人次，完成应急救援室外演练1次；③完成及时率。截至12月末，超额完成年初制定的整体支出8个绩效指标，即，会费收>80%，履行理事会议制度>100%，完成筹资任务数>100%，完成应急救护培训任务数>95%，完成招募造血干细胞捐献志愿者任务数>100%，完成人体器官捐献志愿者任务数>100%，完成遗体器官捐献者任务数>100%，完成贫困人群救助>100%；④质量达标率。制定了工作目标与项目质量要求标准，专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整，全面完成了年初工作计划，不定期开展财务检查和工作督查落实。

　　（四）效果情况分析（总分30分，自评30分）

　　通过整体项目的实施，卓有成效地开展了应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞和人体器官捐献、红十字青少年、人道文化传播等符合红十字会宗旨的工作，为保护生命和健康，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，推动共建人类命运共同体发挥了积极作用。效果指标下设履职效益1个二级指标，履职效益指标又设置社会效益、可持续影响、行政效能和社会公众或服务对象满意度4个三级指标，现将三级指标具体得分情况简述如下：①社会效益。2021年度在“三救三献”核心业务方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，具体完成情况：募捐筹资2713万元，培训应急救护员34973人，普及救护知识31541人次，“红十字博爱送万家”累计发放款物价值415.77万元，惠及贫困群众39122人次，开展“万名复明”工程、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助2616人次，开展“一对一”等“博爱助学”活动，救助2793人次，累计动员群众45812人次无偿献血1436.98万毫升；新增入库造血干细胞捐献志愿者361人份，成功捐献5例，登记人体器官捐献志愿者2546人，成功捐献3例，新建红十字基层组织30个，建成县以上政务服务大厅共建窗口3个，新发展会员5732人，新建志愿服务队6支，新增注册志愿者807人；②可持续影响。2021年度在“三救三献”核心业务、募捐筹资方面完成情况较好，得到社会大众的一致好评，尤其在医疗救助（白内障和胬肉手术减免）方面群众反映非常满意，希望红十字会能够长期实施这个项目，为全州眼疾患者提供帮助；③行政效能。根据评分标准，2021年本部门未发生违纪违法等廉政方面的问题；④社会公众或服务对象满意度。根据收集的调查问卷和面对面回访情况汇总计算，满意度大于91.43%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是预算执行进度慢主要是人员经费占当年预算数的比重达83.21%，而人员经费支出是按月计发，因此按评分标准规则难以完成。

　　二是部门绩效管理理念不够深入，预算绩效管理主体意识不强，个别部室绩效管理工作大都为被动应付，存在被推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务部室配合工作不积极主动。

　　三是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

　　四是绩效共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是建议在预算执行率评分规则上进行调整，即，预算执行率=[预算执行数/截止月份预算实际到账数]×100%。这样更科学。二是进一步强化领导，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。三是进一步加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能重视绩效工作。四是进一步细化各部室工作量化指标，认真做好绩效考评工作。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导。为加强项目管理，本部门成立了由党组书记、常务副会长为组长，副会长为副组长，相关业务部室及中心负责人组成的绩效工作领导小组，并下设办公室在筹资与财务部，具体负责日常绩效评价工作。

　　（二）规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，形成权责分明、相互监督的内部管理机制；严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用。大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，报销时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、差旅费报销制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经执委会和党组会研究决定，确保资金规范使用。三是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，本部门项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，红十字会监事会强化内部跟踪监督，每2个月汇总通报一次重点工作完成情况，增强资金使用效益，确保高质量完成各项任务。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

　　1.红河州红十字会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州红十字会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　　　2022年2月20日