为加强中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称共青团红河州委）财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《红河州财政局关于印发<2020>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）相关要求，共青团红河州委认真组织对2021年度部门整体支出进行绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　共青团红河州委是中共红河州委直属的主管共青团工作的正处级参公管理单位，其中含有红河州青少年宫1个正科级下属事业单位。

　　1.部门主要职责

　　领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团；指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展；调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作；指导全州志愿者工作；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与拟定有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作；协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作；负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国共产主义青年团红河州委员会机关内设5个机构及负责管理红河州青少年宫，机关内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　共青团红河州委核定编制人员共18人，其中：行政编制10人，群团机关使用事业编制8人。截至2021年12月31日，实际在职人员18人，其中：行政编制人员10人，参照公务员法管理事业人员8人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，紧紧抓住团的根本任务、政治责任、工作主线这三个根本性问题，以提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度为目标，以深化共青团改革为动力，不折不扣推动省委十届十一次全会精神落地见效，推进全州共青团事业迈上新台阶，以优异的成绩喜迎建党100周年。

　　一是着力提升共青团思想政治引领力。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，以“青年大学习”为抓手，持续深入开展党的十九届五中全会精神基层宣讲，让新思想新理论在青年中入耳入脑入心。以建党100周年为契机，加强党史国史改革开放史和国情省情州情教育。深入开展“我的中国梦”“与信仰对话”“红领巾心向党”等红色教育主题活动。

　　二是着力发挥乡村振兴生力军作用。认真贯彻落实州委、州政府关于乡村振兴战略部署，实施助力乡村新时代文明实践行动、青年人才兴乡行动、乡村青年创业创新行动、文明美丽乡村行动、助力乡村公益关爱行动等“五个”助力行动。

　　三是着力提升共青团基层组织战斗力。把政治建设摆在首位，深化全面从严治团主体责任，健全完善团干部协管工作，加强对全州团干部的教育、培训、管理、考核和监督，以“智慧团建”平台建设为重点，运用互联网手段直接联系青年、服务青年、融入青年。

　　四是着力提升共青团服务凝聚力。以《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》为纲要，研究服务青年的新方法、新路径和新载体，提高共青团服务青年的精准性、有效性、持续性。

　　五是着力提升共青团改革创新力。认真贯彻中央省委群团工作改革方案以及团中央、团省委改革方案的总体要求，优化共青团管理体制和运行体制，细化改革任务和措施，加快建立综合运用党政评价、团内考核、青年评议等方式，持续实施基层优秀团建项目评选工作。全力推动“网上共青团”建设。持续推动新媒体矩阵建设，不断提升矩阵活跃度、传播力和影响力，打造“有态度、有温度、有深度”的共青团新媒体平台；持续加大共青团信息化建设，加快新形势下共青团工作理念与方式转型升级，探索推动网络团建与团的工作、服务、活动相叠加、相融合、相促进。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全州广大青年，开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动，深入开展党史学习教育，制作生产青少年易于接受的网络文化产品，引领广大青少年听党话跟党走，努力形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面。二是召开全州青年工作联席会，推动《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》落实。三是组织新任团干部业务培训、少先队辅导员培训。四是完成红河州智慧团建可视化指挥调度系统开发。五是打造河口青年创业园区，通过“贷免扶补”创业担保贷款，组织青年实用技能培训，促进青年就业。六是做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，更新推广预青课件，加强学校预青教育。七是开展“四季品牌”“希望心（先心病）生命救助计划”“红河国际微笑行动”，救助贫困青少年。八是州青少年宫举办特色培训班、开展流动青少年宫“一站三进”活动、“红河之星”青少年才艺大赛。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标　

　　2021年度整体支出绩效目标的设立情况如下表： 

    （四）部门预算绩效管理开展情况

　　成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责共青团红河州委预算绩效管理的领导、协调等工作。制定《共青团红河州委预算绩效管理工作规程》，完善单位内部预算绩效管理工作机制，加强绩效管理结果运用。召开预算绩效管理工作培训会，组织学习预算绩效管理规定，明确2021年预算绩效工作重点。认真组织预算绩效监控自评，利用2022年预算绩效目标指标制定等重要时间节点，通过微信群发布预算绩效监控自评及2022年预算绩效目标指标制定注意事项。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号），团州委2021年预算支出批复为：一般公共预算财政拨款收入837.12万元，其中：基本支出347.12万元，项目支出490万元（团州委专项经费80万元、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费380万元、红河州青少年宫场馆日常运转管理经费30万元）。预算调整增加129.33万元，其中：基本支出92.28万元，项目支出37.05万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年全年收入决算数966.45万元，其中：基本支出439.4万元，项目支出527.05万元。全年支出决算数962.84万元，其中：基本支出435.84万元，项目支出527万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年预算资金下达数966.45万元，预算完成数962.84万元，预算支出完成率为99.63%。其中：基本支出预算下达数439.4万元，预算完成数435.84万元，预算支出完成率为99.19%；项目支出预算下达数527.05万元，预算完成数527万元，预算支出完成率为99.99%。完成预算执行支出进度9月30日为705.83/966.45=73%，11月30日为880.66/966.45=91%。结转结余变动率为-99.2%，“三公经费”变动率为-64.9%，“三公经费”变动率≤0%，“三公经费”控制率为6.2%，“三公经费”控制率≤100%，政府采购执行率为100%。收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门整体支出绩效目标共19项，其中：数量指标7项，质量指标3项，时效指标2项，成本指标1项，社会效益指标2项，可持续影响指标2项，服务对象满意度指标2项。共完成15项，未完成4项。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　红河州智慧团建可视化指挥调度系统覆盖团组织数量未完成原因为：一是年初制定绩效目标指标论证不够充分；二是2021年学校团组织因学生毕业转出团组织关系、撤销团组织较多；三是智慧团建项目委托业务未及时验收结算影响预算执行。

　　三、绩效自评结论

　　2021年以来，共青团红河州委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于青年工作重要论述，贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，引领凝聚全州广大团员青年学党史、强信念、跟党走，围绕红河高质量建成“三个示范区”的中心工作，在“实干担当、争先跨越”大讨论的生动实践中，不断提升全州共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，年初设定绩效目标基本完成，社会效益较为明显，青年满意度较高，部门整体支出绩效自评94.43分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2021年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2021年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团省委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：完成预算执行支出进度9月30日为73%，11月30日为91%，扣2分。结转结余变动率为-99.2%，“三公经费”变动率为-64.9%，“三公经费”变动率≤0%，“三公经费”控制率为6.2%，政府采购执行率为100%，收入全部为财政拨款，收入依据充分、来源合规，资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，开展预算绩效管理相关工作。制定了《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会绩效评价档案管理办法》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会绩效运行监控管理办法》《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。2018年州委巡察组巡察发现问题全部整改到位。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2021年度乡村振兴、创文志愿服务、疫情防控均按要求完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分21.43分。我单位2021年度整体支出7项任务指标，完成6项，年度工作实际完成率为85.71%，红河州智慧团建可视化指挥调度系统覆盖团组织数量未完成年初计划数。

　　（四）效果情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织的组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。

　　1.社会效益满分10.00分，该项综合得分10.00分。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全州广大青年，开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动，深入开展党史学习教育，组织红河青年讲师团、红领巾宣讲团开展“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神以及省州党代会精神宣讲，共青团引领全州青少年跟党走效果明显。开展贷免扶补、创业担保贷款、大学生“返家乡”社会实践活动、大学生实习“扬帆计划”活动，促进青年创业就业，提高青年群体幸福感、获得感效果明显。

　　2.可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。通过红河州智慧团建系统，对全州基层团务进行督导，向扁平化发展，全州团务工作规范化信息化水平进一步提升。与红河学院团委签订新媒体运营战略合作协议，“青春红河”微信公众号粉丝破10万、“红河团团”抖音号粉丝破11万。“红河团团”已成为网上吸引凝聚引领青年的重要载体。10月，地市级共青团抖音影响力红河团团排名全国第3名。团属电台、报纸、网站、微信、抖音、快手新媒体平台影响力不断增长。

　　3.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2021年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

　　4. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。通过问卷调查，服务对象对我单位2021年度履职满意度为91.76%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2021年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在预算编制不科学、不合理，年初设定绩效目标指标未能充分体现部门年度工作任务，预算执行力较弱。原因：一是共青团的职能定位是围绕中心，服务大局，今年我州疫情防控形势仍然复杂严峻，共青团围绕疫情防控开展的大量工作未能充分体现在年初绩效目标指标上，主要是年初对党政中心工作预计不够。二是大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费年初根据西部计划志愿者在岗人数预算380万元，而红河州2021年7月开始西部计划地方项目志愿者名额为290名，减少了90名。三是个别经费较大项目未能及时验收结算。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，加强跟上级相关部门沟通对接，加强对当前我州经济社会发展形势研判，充分预计年度大项工作任务，保证预算的科学性、准确性。在预算执行过程中，及时分析总结预算执行中存在的问题和原因，定期通报预算执行情况，提醒各部室加快预算执行。

　　六、主要经验及做法

　　成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.共青团红河州委2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.共青团红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2022年2月24日