一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　红河州科学技术协会2021年实施项目共7个，项目预算资金311.80万元。其中：年初预算批复的项目3个，项目资金172万元；年中追加项目4个，项目资金139.80万元。 

　　1.项目立项背景 

　　根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》，为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动红河州科学普及工作的开展，提高全州公众的科技意识和科学素养，中共红河州委红河州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。红河州科学技术协会于2021年实施了科协专项经费项目，其中：州本级项目2个，项目为科普经费（预算金额为122万）、州农函大经费（预算金额为18万）；州对下转移支付项目1个，项目为边疆科普宣传员专项经费（预算金额为32万）；省对下转移支付项目4个，项目为科普大蓬车运行补助经费（预算金额为10万）、流动科技馆巡展补助经费（预算金额为5万）、公民科学素质提升专项经费（预算金额为89.80万）、提升协会服务创新能力补助经费（预算金额为35万)。 

　　2.项目主要内容及实施情况 

　　（1）科普经费：2021年，州科协在弥勒四中和河口县青少年活动中心开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展，在屏边民族小学、开远十一中、建水盘江中小学等地开展2021年科技活动周、科普宣传日活动，在开远一中开展全州科协系统2021年全国科普日活动，开展科普活动全年共发放宣传资料11.5万份。举办首届红河州青少年科技创新大赛，全州13县市的13支代表队300余名青少年选手参加比赛，聘请红河学院专家教授共计11人，分为五个评审组，对大赛五个大项，143个小项进行了评审，对所有参赛项目进行评审，评审完成率100%。2021年联合屏边、开远、建水等县市科协开展“红色百年路 科普万里行”科普大篷车庆祝建党100周年联合行动，联合弥勒、泸西科协科普大篷车参加了在弥勒市文体中心足球场举办的2021年云南省科技馆活动周主场活动启动仪式等各类大篷车联合行动进社区、进校园活动共计30场。州科协、州农函大编印《蜜桃种植技术与管理》《生姜种植技术与病虫防治管理》《中草药栽培与管理技术》等3种特色产业教材分别在开远市举办了特色产业《蜜桃种植技术与管理》培训班，在红河县阿扎河洛孟村联合举办特色产业《生姜种植技术与病虫防治管理》培训班，通过培训提高了农户的种植水平，有力助推我州特色产业发展。 

　　（2）州农函大经费：开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作，计划招生10000人。2021年完成招生11500人，经考试、考评合格结业11213名，其中统办为8613名，自办专业2600名，结业率为97.50%，州科协、州农函大编印《蜜桃种植技术与管理》《生姜种植技术与病虫防治管理》《中草药栽培与管理技术》等3种特色产业教材分别在开远市举办了特色产业《蜜桃种植技术与管理》培训班，在红河县阿扎河洛孟村联合举办特色产业《生姜种植技术与病虫防治管理》培训班。 

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元。每年对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。2021年对边疆六县(元阳县、绿春县、金平县、红河县、屏边县、河口县)每个行政村和社区配备的专职或兼职科普宣传员共计468人，按月人均补助50元的标准发放科普宣传员补助经费28.08万元。其中：元阳县科协科普宣传员补助发放72人；绿春县科协科普宣传员补助发放98人；金平县科协科普宣传员补助发放97人；红河县科协科普宣传员补助发放91人；屏边县科协科普宣传员补助发放80人；河口县科协科普宣传员补助发放30人。 

　　（4）科普大蓬车运行补助经费：按照《云南省科普大篷车管理办法》的相关规定，从组织保障、运行绩效、综合工作等方面组织开展科普大篷车运行工作。2021年联合屏边、开远、建水等县市科协开展“红色百年路 科普万里行”——科普大篷车庆祝建党100周年联合行动；联合弥勒、泸西科协科普大篷车参加了在弥勒市文体中心足球场举办的2021年云南省科技馆活动周主场活动启动仪式等各类大篷车联合行动进社区、进校园活动共计30场。面向全州13县市发放红河州科协编印的《红河州2021年全国科普日——百年再出发，迈向高水平科技自立自强》科普宣传手册1.5万册；发放《防控德尔塔变异毒株》科普宣传页17万份；发放《远离毒品，珍爱生命》禁毒科普宣传页2万份。全国科普日通过线上直播+线下活动的方式，吸引点击、参与数近10.4万人次，加上全年大篷车活动场次受众人数约12.5万人次，每次活动均提交意见反馈表，满意度达到97%。 

　　（5）流动科技馆巡展补助经费：中国流动科技馆落地蒙自站巡展地点在红河州青少年宫三楼青少年科学体验馆内，逢周末、节假日向大众免费开放，2021年科技馆全年开放120天，参观人数13500人次。同时，州科协出资在州青少年宫科学体验馆开设机器人教室，聘请专业科普志愿者在周末和节假日面向公众免费开放授课，开展机器人公益科普课8期，共计44次课程。为提升青少年科学素质服务。 

　　（6）公民科学素质提升专项经费：2021年按照年初计划，稳步推进公民科学素质建设工作，在疫情影响的情况下，举办首届红河州青少年科技创新大赛，全州13县市的13支代表队360余名青少年选手参加比赛；农函大培训招生11500人；“科普红河”今年共编辑发布信息222期，668条，其中：上州级媒体信息25条，上省级科协微信公众号45条，上今日头条及科普中国平台4条；发放印制科普宣传资料、手册21000份。 

　　（7）提升协会服务创新能力补助经费：2021年红河州科协实施“提升科技社团能力服务创新发展项目”的共6个学会（协会）申报项目9项， 经专家组对9个项目检查验收，综合验收等级为“优”的项目有3个（助力基层反邪教协会组织活动建设、区域医疗中心对贫困地区肺癌高风险人群精细化管理体系的初步建立、预防肿瘤科普健康大讲堂），占已立项支持项目的33.34%；等级为“良”的项目有1个（名木古树调查保护项目），占已立项支持项目的11.11%；等级为“中”的项目有2个（基于微信公众号的心理健康科普服务项目、科普进村寨模式的构建），占已立项支持项目的22.22%；因疫情防控延期举行的项目有3个（首届农技协科技助力乡村振兴学术研讨会、滇南肿瘤学术交流大会、颈动脉斑块磁共振高分辨成像技术及诊断学术研讨会），占已立项支持项目的33.33%；检查验收的优良率达44.45%。 

　　3.资金投入和使用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州科学技术协会项目资金实际到位283.00万元，资金到位率90.51%，上年结转资金29.72万元，年度资金总额312.72万元，实际支出225.26万元，项目资金使用率72.03%，具体详见下表： 

　　各项目资金投入、使用情况表

                                                                       单位：万元 

　　其中，边疆科普宣传员专项经费项目是州级财政对下转移支付项目，共到位资金32万元，具体资金到账及使用情况情况如下： 

　　边疆科普宣传员专项经费六个县资金到账及使用情况表

                                                                 单位：万元 

　　（二）项目绩效目标。 

　　（1）科普经费：一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，在2021年流动科技馆在全州十三县市实行第三轮全覆盖流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于10次，行程不少于1万公里。二是加大农函大培训力度，针对农民所需，2021年招收学员不低于1万人次，编印各种教材不少于3品种，切实为农业增效、农民增收做好服务工作。三是切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于2场学术交流活动。四是充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。五是积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作和结合十九届五中全会精神,将科技助力乡村振兴纳入"十四五"规划当中，提高科普宣传质量,积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。 

　　（2）州农函大经费：在全州范围内开展1—2期特色产业农函大培训班。通过农函大教学培训，开启全州产业发展技术指导，培养更多的带头人、明白人，为“十四五”规划开启新征程，实现我州全民科学素质发展目标8%提供数据支持和对策建议。依托云南省科协学会发展与学术交流服务中心开展农函大教学培训和“百名专家科技下乡”活动、有助于全州科学素质提升，推动红河新发展。开展农函大培训和田间地头培训，切实为“三农”服务。13县市立足本地区、本部门实际开展种养殖技术培训8—10个教学班，强化技术骨干能力培养、培养新型职业农民10000名以上，让新型农民掌握1-2门技术，推动科技助力红河新发展。  

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元。每年要对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。 

　　（4）科普大蓬车运行补助经费：按照《云南省科普大篷车管理办法》的相关规定，从组织保障、运行绩效、综合工作等方面组织开展科普大篷车运行工作。组织开展科普大篷车活动不低于8场次/年，发放科普资料不低于10000份，科普受众人数不低于6万人次，每次活动提交意见反馈表，满意度90%以上。 

　　（5）流动科技馆巡展补助经费：将中国流动科技馆落地蒙自站的巡展项目组织实施公开展览，巡展地点固定在红河州青少年宫三楼青少年科学体验馆内，逢周末、节假日向大众免费开放，不定期组织各类科普展教活动及青少年科技竞赛，每年度开放日不低于100天，参观人数不低于10000人次，不断完善并扩充展览内容，为提升青少年科学素质服务。 

　　（6）公民科学素质提升专项经费：一是2021年招收学员不低于1万人，红河州农函大每年至少开展1次特色专业实用技术培训。二是做好2021年《全民科学素质行动计划纲要》所提出的各项工作，州少数民族科普工作队结合今年州科协工作的计划安排，按省科协相关要求，举办红河州首届青少年创新大赛；印制宣传品、科普宣传手册。三是加大对科普公众号的宣传与推广力度，促进科普事业的发展。 

　　（7）提升协会服务创新能力补助经费：2021年红河州科协实施“提升科技社团能力服务创新发展项目”的共6个学会（协会）申报项目9项，其中科技社团科普示范类3项，占比例34%；学术品牌交流类3项，占比例34%；科技助力乡村振兴类1项，占比例11%；学会改革创新发展类1项，占比例11%；产业发展智力支撑行动类1项，占比11%，项目预算35万。红河州医学会实施项目2个：预防肿瘤科普健康大讲堂、颈动脉斑块磁共振高分辨成像技术及诊断学术研讨会；红河州抗癌协会实施项目2个：区域医疗中心对贫困地区肺癌高风险人群精细化管理体系的初步建立、“滇南肿瘤学术交流大会；红河州农技协联合会实施项目2个：首届农技协科技助力乡村振兴学术研讨会、科普进村寨模式的构建；红河州盆景协会实施项目1个：名木古树调查保护项目；红河州心理学会实施项目1个：基于微信公众号的心理健康科普服务项目;红河州反邪教协会实施项目1个：助力基层反邪教协会组织建设”。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　1.项目实施主体 

　　项目由红河州科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任，州级财政对下转移支付项目由县级科学技术协会具体实施并负责资金管理。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。 

　　2.项目保障措施 

　　我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州科学技术协会财务管理制度》《红河州省级科普专项转移支付资金管理实施细则》《红河州州级科普专项经费管理暂行办法》《红河州科学技术协会机关培训费管理办法》等内控管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　1.绩效评价目的。 

　　（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 

　　（2）通过对2021年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。 

　　（3）通过对项目支出绩效自评，促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。 

　　2. 绩效评价对象和范围。 

　　各项目资金投入、使用情况表

                                                     单位：万元 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1. 绩效评价原则 

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 

　　2. 绩效评价依据 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)； 

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）； 

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）； 

　　（6）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）； 

　　（7）其他相关资料。 

　　3. 绩效评价指标体系 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，项目绩效评价体系设置预算执行率、产出、效益和满意度4个一级指标，下设7个二级指标和17个三级指标。具体详见附件：红河州科学技术协会2021年度项目支出绩效单位自评表。 

　　4. 绩效评价方法 

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。 

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 

　　5. 绩效评价标准 

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。 

　　6. 绩效评价抽样 

　　2021年州级财政对下转移支付项目涉及实施单位6个，全部进行抽样，抽样比例为100%。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.成立绩效评价领导小组。2.组织相关人员进行培训。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5、填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　根据项目实施情况，红河州科学技术协会2021年各项目经自评，绩效目标完成较好，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，科普经费项目自评得分90.93分，州农函大经费项目自评得分100分，边疆科普宣传员专项经费项目自评得分89.78分，科普大蓬车运行补助经费项目自评得分100分，流动科技馆巡展补助经费项目自评得分100分，公民科学素质提升专项经费项目自评得分95.33分，提升协会服务创新能力补助经费项目自评得分83.34分，自评综合得分为94.20分，评价等级均为“优秀”。详见附件：红河州科学技术协会2021年度项目支出绩效单位自评表。 

　　（二）绩效目标实现情况。 

　　2021年目标任务完成情况良好,具体为： 

　　（1）科普经费：2021年，州科协在弥勒四中和河口县青少年活动中心开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展，在屏边民族小学、开远十一中、建水盘江中小学等地开展2021年科技活动周、科普宣传日活动，在开远一中开展全州科协系统2021年全国科普日活动，开展科普活动全年共发放宣传资料11.5万份。举办首届红河州青少年科技创新大赛，全州13县市的13支代表队300余名青少年选手参加比赛，聘请红河学院专家教授共计11人，分为五个评审组，对大赛五个大项，143个小项进行了评审，对所有参赛项目进行评审，评审完成率100%。2021年联合屏边、开远、建水等县市科协开展“红色百年路 科普万里行”科普大篷车庆祝建党100周年联合行动，联合弥勒、泸西科协科普大篷车参加了在弥勒市文体中心足球场举办的2021年云南省科技馆活动周主场活动启动仪式等各类大篷车联合行动进社区、进校园活动共计30场。州科协、州农函大编印《蜜桃种植技术与管理》《生姜种植技术与病虫防治管理》《中草药栽培与管理技术》等3种特色产业教材分别在开远市举办了特色产业《蜜桃种植技术与管理》培训班，在红河县阿扎河洛孟村联合举办特色产业《生姜种植技术与病虫防治管理》培训班，通过培训提高了农户的种植水平，有力助推我州特色产业发展。 

　　（2）州农函大经费：开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作，计划招生10000人。2021年完成招生11500人，经考试、考评合格结业11213名，其中统办为8613名，自办专业2600名，结业率为97.50%，州科协、州农函大编印《蜜桃种植技术与管理》《生姜种植技术与病虫防治管理》《中草药栽培与管理技术》等3种特色产业教材分别在开远市举办了特色产业《蜜桃种植技术与管理》培训班，在红河县阿扎河洛孟村联合举办特色产业《生姜种植技术与病虫防治管理》培训班。 

　　（3）边疆科普宣传员专项经费：根据红发〔2008〕1号文件的有关规定，每个行政村和社区配备一名专职或兼职科普宣传员，每个科普宣传员月人均补助50元。每年对科普宣传员定期培训，并配合流动科技馆、全国科技周、科普日、科普文化“三下乡”及科普大篷车进农村、进社区、进学校、进军营等活动，为提高边疆人民的科普文化素质打下良好的基础。2021年对边疆六县(元阳县、绿春县、金平县、红河县、屏边县、河口县)每个行政村和社区配备的专职或兼职科普宣传员共计468人，按月人均补助50元的标准发放科普宣传员补助经费28.08万元。其中：元阳县科协科普宣传员补助发放72人；绿春县科协科普宣传员补助发放98人；金平县科协科普宣传员补助发放97人；红河县科协科普宣传员补助发放91人；屏边县科协科普宣传员补助发放80人；河口县科协科普宣传员补助发放30人。 

　　（4）科普大蓬车运行补助经费：按照《云南省科普大篷车管理办法》的相关规定，从组织保障、运行绩效、综合工作等方面组织开展科普大篷车运行工作。2021年联合屏边、开远、建水等县市科协开展“红色百年路 科普万里行”——科普大篷车庆祝建党100周年联合行动；联合弥勒、泸西科协科普大篷车参加了在弥勒市文体中心足球场举办的2021年云南省科技馆活动周主场活动启动仪式等各类大篷车联合行动进社区、进校园活动共计30场。面向全州13县市发放红河州科协编印的《红河州2021年全国科普日——百年再出发，迈向高水平科技自立自强》科普宣传手册1.5万册；发放《防控德尔塔变异毒株》科普宣传页17万份；发放《远离毒品，珍爱生命》禁毒科普宣传页2万份。全国科普日通过线上直播+线下活动的方式，吸引点击、参与数近10.4万人次，加上全年大篷车活动场次受众人数约12.5万人次，每次活动均提交意见反馈表，满意度达到97%。 

　　（5）流动科技馆巡展补助经费：中国流动科技馆落地蒙自站巡展地点在红河州青少年宫三楼青少年科学体验馆内，逢周末、节假日向大众免费开放，2021年科技馆全年开放120天，参观人数13500人次。同时，州科协出资在州青少年宫科学体验馆开设机器人教室，聘请专业科普志愿者在周末和节假日面向公众免费开放授课，开展机器人公益科普课8期，共计44次课程。为提升青少年科学素质服务。 

　　（6）公民科学素质提升专项经费：2021年按照年初计划，稳步推进公民科学素质建设工作，在疫情影响的情况下，举办首届红河州青少年科技创新大赛，全州13县市的13支代表队360余名青少年选手参加比赛；农函大培训招生11500人；“科普红河”今年共编辑发布信息222期，668条，其中：上州级媒体信息25条，上省级科协微信公众号45条，上今日头条及科普中国平台4条；发放印制科普宣传资料、手册21000份。 

　　（7）提升协会服务创新能力补助经费：2021年红河州科协实施“提升科技社团能力服务创新发展项目”的共6个学会（协会）申报项目9项， 经专家组对9个项目检查验收，实际完成6个项目，因疫情防控延期实施尚未完成的项目3个，实际完成率66.67%。已实施的6个项目中，等级为“优”的项目有3个、等级为“良”的项目有1个、等级为“中”的项目有2个。项目的实施，对引领学会（协会）创新发展，服务经济社会发展，逐步促进科技人才成长和学科发展起到良好作用。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 

　　中共红河州委红河州政府下发了《关于加强和改进新时期科协工作的决定》红发〔2008〕1号文件，明确了红河州科普专项经费。项目预算资金172.00万元，项目到位资金143.20万元，资金到位率83.26%。 

　　根据红财教发〔2021〕13号拨入省级财政对下转移支付科普专项资金139.80万元。项目到位资金139.80万元，资金到位率100%。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　1.项目管理情况 

　　项目由红河州科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。 

　　2.资金管理情况 

　　2021年红河州财政局下达项目资金283万元，在资金使用过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经州科协党组会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　科普经费项目：产出指标总分50分，自评得分为44.78分；州农函大经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；边疆科普宣传员专项经费项目：产出指标总分50分，自评得分为41分；科普大蓬车运行补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；流动科技馆巡展补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；公民科学素质提升专项经费项目：产出指标总分50分，自评得分为50分；提升协会服务创新能力补助经费项目：产出指标总分50分，自评得分为33.34分；总体上项目在产出方面完成情况良好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，但也存在个别未能按年初计划完成目标任务，预算支出执行进度缓慢，资金使用率不高的情况。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　通过项目的实施，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。项目实施效果良好，社会公众满意度高。 

　　五、主要经验及做法 

　　根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　1. 预算编制不科学、不合理，预算执行力较弱，资金使用率不高的情况。主要原因是：因疫情防控的原因，今年计划安排的科普宣传员培训、农函大实用技术培训、流动科技馆巡展活动、学术交流活动等未能实施，导致本年度科普项目预算执行率偏低。 

　　2. 边疆科普宣传员专项经费项目存在资金使用不合规的情况，元阳县科协将补助科普宣传员的部分专项资金用于支出借调人员工资，资金用途不符合项目管理有关规定。 

　　七、有关建议 

　　（一）强化预算编制科学化、合理化。预算编制需根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。 

　　（二）加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。 

　　（三）督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：红河州科学技术协会2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　红河州科学技术协会 

　　2022年2月26日