一、基本情况

　　（一）项目概况

　　根据财政关于2021年度预算的批复以及州级相关部门通过财政下达的2021年度项目经费预算，团州委2021年共有4个项目，分别为：团州委专项经费、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费、预防未成年人违法犯罪项目、创业担保贷款管理工作奖励性补助资金。

　　（二）项目绩效目标

　　1.团州委专项经费年度总体目标：(1)坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全州广大青年，开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动，深入开展党史学习教育，制作生产青少年易于接受的网络文化产品，引领广大青少年听党话跟党走，努力形成团的引领力、组织力、服务力协同作用的新局面。(2)组织新任团干部业务培训、青年马克思主义者培训、少先队辅导员培训。(3)完成红河州智慧团建可视化指挥调度系统开发。(4)打造河口青年创业园区，服务青年创业，组织青年实用技能培训，促进青年就业。(5)做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，更新推广预青课件，加强学校预青教育。(6)开展“四季品牌”“希望心（先心病）生命救助计划”“红河国际微笑行动”，救助贫困青少年。具体绩效目标：各类培训>=3期，红河州智慧团建可视化指挥调度系统覆盖团员数量 >=130000人，红河州智慧团建可视化指挥调度系统覆盖团组织数量>=9000个，红河州智慧团建可视化指挥调度系统规范团务工作任务数>=30项，红河州智慧团建可视化指挥调度系统数据分析研判督导>=50次（期），各类培训>=300人次，预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数>=10000人次，新媒体文化产品>=10部，州级以上媒体宣传报道>=20期，“三支队伍”人数>=3000人，红河州智慧团建可视化指挥调度系统全年运行稳定>=80%，红河州智慧团建可视化指挥调度系统运维响应时限< ="24小时，培训出勤率">=90%，培训人员合格率>=90%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，红河州智慧团建可视化指挥调度系统开发成本< ="52.7万元，人均培训标准<=220元/人/天。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费项目年度总体目标：弘扬志愿服务精神，促进社会和谐，推动志愿服务在红河州有效深入开展，争取到2023年实现全州注册志愿者达10万人，西部计划大学生志愿者招募人数380人。具体绩效目标：招募西部计划大学生志愿者380人，志愿者生活补助及社会保险支付完成率 100.00%，志愿者生活补助每月按时支付，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，通过志愿服务弘扬社会主义文明风尚、促进社会和谐发展达到预期效果，发挥大学生志愿者奉献社会，服务基层的主观能动性，为基层注入新鲜动力达到预期效果，西部计划大学生志愿者满意度>=95%。

　　3.预防未成年人违法犯罪项目年度总体目标：组织2021年度12355青少年维权岗、青少年事务社会工作培训、河口县预防青少年违法犯罪、驻所社工站建设等四个项目的实施。具体绩效目标：政府购买社工项目数量4个，项目考核通过率≥90%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%，培训开支标准≤220元/人/天。

　　4.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金总体目标：贯彻落实国家创业担保贷款政策，扶持自主创业1163人，其中：“贷免扶补”扶持590人，创业担保贷款扶持573人。具体绩效目标：发放两项贷款户数>=1000人（户），撬动金融机构发放贷款>=1.6亿元，创业担保贷款户均带动就业人数 >=2.5人，申报创业担保贷款个人满意度>=80%。

　　（三）项目组织管理情况

　　团州委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团红河州委财务管理办法》等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　了解共青团红河州委2021年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于印发<2020>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

　　评价指标体系：

　　1.团州委专项经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标30分、质量指标12分、时效指标4分，成本指标4分；效益指标30分，其中：社会效益指标16分、可持续影响指标14分；满意度指标10分，其中：基层团组织使用红河州智慧团建可视化指挥调度系统满意度指标5分，参加培训人员满意度指标5分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标15分、质量指标15分、时效指标20分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分、可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　3.预防未成年人违法犯罪项目：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标10分、质量指标10分、时效指标20分，成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标10分、可持续影响指标20分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　4.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金：预算执行情况10分，产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2021年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.根据各县市团委和州直属各团组织组织团员、青年填写团州委2021年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　各项目经自评，绩效目标完成较好。团州委专项经费自评得分93.78分，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费自评得分95.47分，预防未成年人违法犯罪项目自评得分100分，创业担保贷款管理工作奖励性补助资金自评得分100分。

　　（二）绩效目标实现情况

　　团州委专项经费设定24个绩效指标，完成绩效指标21个,未完成绩效指标4个，未完成原因：年初制定绩效目标指标论证不够充分，2021年第四季度大项工作完成支付较多，影响预算执行进度。

　　大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费设定7个绩效指标，完成绩效指标5个，未完成绩效指标2个，未完成原因：志愿者人数因离岗发生减少，财政全年按1-7月和8-12月分两次拨付县市大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费，一定程度上影响了预算执行。

　　预防未成年人违法犯罪项目设定9个绩效指标，完成绩效指标9个。

　　创业担保贷款管理工作奖励性补助资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、党组充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合州委、州政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

　　（二）项目过程情况分析

　　在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.团州委专项经费：⑴组织红河青年讲师团开展州第九次党代会精神宣讲36场，组织动员团员、少先队员参加“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课。依托红色教育基地、重要纪念活动，组织开展“入团仪式”“主题团课”等红色教育活动120余场次，开展“请党放心 强国有我”系列活动专题宣讲53场次。开展线上微党课36课，开展“青年大学习”34期、“红领巾爱学习”48期，团员青年参与学习人数52.9万余人次，少先队员参与学习50万余人次。红河青年讲师团成员深入基层开展宣讲活动284场，线上线下宣讲覆盖青少年群体百万余人次。开展“七一”重要讲话精神宣讲46场，拍摄“七一”微团课系列视频16部，开展党的十九届六中全会精神宣讲32场，拍摄制作宣讲视频15部。⑵圆满完成村级团组织集中换届选举工作，1363名团支部（团总支）书记全部进入村（社区）“两委”。 认真落实《共青团推优入党工作实施办法(试行)》，认真贯彻落实《关于全面加强新时代少先队工作的意见》，加强少先队组织建设，全州中小学建队率达100%，少先队辅导员配备率达100%，实现学校少工委全覆盖成立。组织新任团干部业务培训、少先队辅导员培训。⑶完成红河州智慧团建可视化指挥调度系统开发。⑷建立7个县级青年创业联盟和3个青年创业协会。开展大学生实习青年见习计划，打造139个青年创业就业见习基地，提供583个实践岗位。⑸制定《红河州共青团预防未成年人违法犯罪工作方案》，积极推动社会力量参与未成年人司法项目，开展涉案涉罪未成年人附条件不起诉帮教、心理疏导、心理团辅，举办青少年事务社工培训5场，开展建水、河口中小学生心理健康讲座19场。⑹为7919名青少年开展免费先心病筛查，为6名先心病患儿和30余名先天性唇腭裂患者安排免费手术治疗。筹集资金近600万元，建设希望小学4所、希望图书角25个、希望小屋12个、美术活动室25个、希望高中班1个。

　　2.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：“志愿汇”平台注册志愿者达11万人，“云南青年志愿者”平台注册志愿者达8万人,2020-2021年度招募志愿者380人。

　　3.预防未成年人违法犯罪项目：政府购买社工项目数量4个，按计划完成12355青少年维权岗、青少年事务社会工作培训、河口县预防青少年违法犯罪、驻所社工站建设等四个项目的实施。

　　4.创业担保贷款管理工作奖励性补助资金：2021年共收取“贷免扶补”创业贷款申请材料946份，银行发放贷款606户，金额10417万元，带动就业人员1986人；收取“创业担保”创业贷款申请材料757份，银行发放贷款577户，金额10316.3万元，带动就业人员1815人。

　　（四）项目效益情况分析

　　项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。

　　五、主要经验及做法

　　成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.年初设定绩效目标指标未能充分体现部门年度工作任务。原因：共青团的职能定位是围绕中心，服务大局，今年我州疫情防控形势仍然复杂严峻，共青团围绕疫情防控开展的大量工作未能充分体现在年初绩效目标指标上，主要是年初对党政中心工作预计不够。

　　2.预算执行进度不及预期，主要原因：一是大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费年初根据西部计划志愿者在岗人数预算380万元，而实际上红河州2021至2022年度西部计划地方项目志愿者名额为290名，削减了90名。二是团州委专项经费中年初预算的智慧团建等子项目委托业务还未验收结算。

　　七、有关建议

　　建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，深入学习绩效评价相关知识；涉及各项目的相关业务主管部门在项目资金的使用管理方面多给予指导。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：共青团红河州委2021年度项目支出绩效单位自评表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2022年2月24日