一、基本情况

　　（一）项目概况

　　农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1、项目资金财政拨款依据

　　农工党红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发(2021)15号文件，项目资金10万元。

　　2、项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于保障农工党红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总体目标

　　（1）组织建设工作：做好党员发展与培训工作，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；

　　（2）参政议政工作：精准选题，完成课题和调研工作，并形成调研报告工作；

　　（3）社会服务工作：积极参加红河州委组织的社会服务活动2次，组织好所属各基层组织的巩固脱贫、送教下乡等活动3次以上，受众人数达300人以上，发放科普资料2000份；

　　（4）宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，完成农工党省委10条以上信息的采写、报送工作。

　　2、项目绩效阶段性目标

　　2021年上半年，陪同农工党上海市委及云南省委调研3次，与农工党基层组织开展庆祝中国共产党成立100周年活动，到扶贫点2次，开展社会服务活动6次，举办党员培训活动1次。2021年下半年，农工党红河州委调研2次，完成课题2个，报告2篇，陪同农工党上海市委及云南省委调研2次，到挂钩帮扶点3次，划拨巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费0.5万元，挂钩村环境卫生整治工作经费0.5万元，共计1万元。开展社会服务活动4次，编辑农工党红河州委公众号38篇。

　　（三）项目组织管理情况

　　农工党红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为农工党红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《农工党红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　农工党红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对农工党红河州委2021年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分97.5分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2021年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：完成调研活动次数2次；完成调研课题2个；完成调研报告2篇；信息刊载量达到40篇；党员培训1次，培训人数达150+人次；红河州委组织社会服务活动4次，组织所属各基层组织巩固脱贫、送教下乡等活动12次以上，受众人数达350人以上，发放科普资料2000份；完成农工党红河州委公众号编辑38篇。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　农工党红河州委项目经费实际是农工党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算农工党红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出10万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　农工党红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2021年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2021年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，农工党红河州委围绕红河州社会经济发展的重点工作，结合农工界别特色，就巩固脱贫攻坚成果、医药卫生行业发展等问题，深入调研、积极建言。2021年提交红河州政协集体提案2件，联名提案5件，个人提案1件，大会发言2件，在红河州政党协商座谈会等会议发言4件次，对服务我州科学民主决策、推进社会主义民主政治建设，促进红河州地区经济社会健康发展发挥了积极作用。

　　强化思想政治引领。3月25日，围绕“认真学习贯彻中共十九届五中全会精神和《中国共产党统一战线工作条例》、加强中国特色社会主义参政党地方组织建设、继承和弘扬农工党优良传统”的主题，召开农工党红河州委2020年度领导班子民主生活会，向爱武主委代表领导班子作对照检查，带头作个人检视剖析、主动接受批评，其他班子成员逐一认真进行了检视剖析，开展了批评和自我批评；同日，召开农工党红河州委学习贯彻中共十九届五中全会精神暨四届三次全体扩大会议，认真传达学习了中共十九届五中全会精神、农工党云南省七届六次全委会议精神、《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》精神，全面总结我委2020年取得的工作成效，存在的困难问题，对年度先进集体和个人等情况进行了表彰；会后，举办了中国共产党党史学习教育专题讲座，农工党红河州委主委向爱武为全体参会人员解读了中国共产党由诞生、发展、壮大的艰难而辉煌的革命历程。4月29日，召开农工党红河州委2021年度党务工作会议，会议传达学习了农工党云南省委年度党务工作会议精神，并围绕中共党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年系列活动、规范党员发展程序、开展基层组织活动等2021年全州农工党重点工作进行了安排部署。个旧、开远、蒙自农工党组织在会上分别作工作交流发言。9月8日，组织召开农工党红河州委四届五次常委会议，学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、农工党云南省七届十四次常委会议精神、中共红河州委八届十次全会会议精神、农工党云南省委2021年组织建设工作会议精神，并开展了廉洁风险预警提示活动，观看“清风云南”上的警示教育片，并就农工党红河州委办公室副主任一职开展民主推荐工作。9月至11月，指导个旧、开远、蒙自农工党组织根据换届工作实施方案，积极做好换届工作，截至目前，农工党个旧、开远市委、蒙自市总支已全部顺利完成换届。

　　深入开展中共党史学习教育。印发《农工党红河州委开展中共党史学习教育实施方案》，明确开展中共党史学习教育的总体要求、目标任务，要求各级领导班子带头，自学与集中学习相结合，以理论学习、专题讲座、实地教学等方式，不断推进党史学习教育。

　　4月23日，全体机关干部参加红河州民主党派第十一次联席会议，到中共云南“一大”会址查尼皮进行实地教学，学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，各民主党派围绕中共建党100周年、各民主党派与中共合作的初心使命及多党合作史座谈进行了交流发言；5月21日，农工党、致公党、九三学社红河州委共同组织挂联的屏边县玉屏镇半坡村工作人员、部分中共党员到查尼皮开展“传承红河基因 弘扬奋斗精神 助力乡村振兴”党史学习教育；5月31日，与农工党个旧市委联合开展中共党史学习教育专题讲座；6月订购了一批《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等党史学习书籍，发放给党员进行参考学习；4月至6月，广泛动员农工党员积极撰写中共党史学习教育征文、诗歌等作品，遴选5件报送农工党中央、省委和州委统战部等部门，其中，农工党开远市委刘迅撰写的《新型政党制度的优越性是实现“两个一百年”奋斗目标的制度保证》一文荣获省委征文三等奖，同时，刘迅的征文《建设具有红河民族特色的生态文明体系的思考》、党员李国珍的征文《坚守初心使命 奋进时代征程—回眸中国共产党成立100周年》均被《红河》杂志选登；6月底至7月初，组织农工党员170余人，参加农工党省委组织开展的“庆祝中国共产党成立100周年”中共党史网络知识竞赛，农工党红河州委荣获组织一等奖，1名党员获个人二等奖、7名党员获个人三等奖；6月28日，与蒙自市总支联合，组织机关干部和蒙自总支党员到蒙自查尼皮开展了“血火洗礼，风雨同舟，携手前进——庆祝中国共产党成立100周年党史学习教育”活动；7月1日，全体干部职工分别在红河会堂和州政协会议室收看收听习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年“七一”重要讲话，会后及时号召各基层组织开展习近平总书记“七一”重要讲话精神学习活动，并认真组织各级领导班子成员、专干及农工党党员撰写心得体会共23篇。

　　积极组织开展党员培训工作。全年共选送3名党员参加农工党省委宣传干事培训、3名党员参加农工党省委履职能力提升培训，州委1名专干参加了州委组织部、州委统战部共同举办的第21期党外干部培训班，选派8名骨干党员参加州委统战部举办的红河州2021年民主党派人士巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果培训，派出近三年内入党的新党员4人参加农工党云南省委举办的2021年新党员学习交流会；专职副主委6月初，参加州委组织部举办的“红河州领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班”并在会后及时传达了会议精神，9月下旬，参加了农工党云南省委开展的中共党史学习教育培训活动。

　　运用新媒体，宣传工作取得新突破。7月，开通并管理使用“农工党红河州委”微信公众号，通过红河农工QQ、微信工作群，开远市委微信公众号，开辟党务工作和思想宣传的新阵地，年内撰写报送、发布各类原创红河农工信息37条，多条信息被农工党云南省委、州委统战部、州政协等部门采用。

　　坚持“三个为主”方针，高质量发展党员。深入贯彻中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设系列部署，贯彻落实三个文件精神，党员发展坚持质量优先，全年共发展新党员3名，全州现有2个总支、19个支部、党员总数550名，其中高、中级职称370人，占67.2%；医药卫生、人口资源、环境保护界434人，占78.8%；党员平均年龄49.6岁。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：农工党红河州委2021年项目支出绩效自评表

　　农工党红河州委

　　2022年2月25日