红河州财政局：

　　根据（《红河州财政局关于开展2022年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》红财绩发〔2022〕2号）文件精神，农工党红河州委严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　农工党红河州委是中国共产党领导下的州级民主党派，主要职责是：贯彻执行全国代表大会、中央委员会和上级组织的决议；审议和批准同级委员会的报告；选举同级委员会；选举出席上一级代表大会的代表，讨论并决定同级委员会的重要事项。

　　农工党红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　年度工作计划：一是以会代训，深入开展学习贯彻中共十九大精神等系列主题教育活动，学习中共党史和农工党史。计划召开一次党员培训；采用公众号的形式对农工党红河州委讯息及时发布并达到36篇/年的要求。二是完成个、开、蒙农工党基层组织换届工作，年内计划发展党员5名。三是年底前分别完成调研活动2次，调研课题2个及调研报告2篇，提交州政协提案2件及以上。四是利用好农工界别特色，就巩固拓展脱贫攻坚成果、医药卫生行业发展等问题，深入调研、积极建言，整合全州力量，打造社会服务品牌，进一步扩大农工党社会影响力。年内计划开展3次社会服务活动，受益人数达300人及以上。

　　重点工作任务情况：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。分别完成调研次数2次，调研报告2篇，调研课题2个，提案2个及以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展组织活动3次及以上，受益人数300人以上等。

　　今年开展的主要工作：

　　1.强化思想政治引领。3月25日，围绕“认真学习贯彻中共十九届五中全会精神和《中国共产党统一战线工作条例》、加强中国特色社会主义参政党地方组织建设、继承和弘扬农工党优良传统”的主题，召开农工党红河州委2020年度领导班子民主生活会，向爱武主委代表领导班子作对照检查，带头作个人检视剖析、主动接受批评，其他班子成员逐一认真进行了检视剖析，开展了批评和自我批评；同日，召开农工党红河州委学习贯彻中共十九届五中全会精神暨四届三次全体扩大会议，认真传达学习了中共十九届五中全会精神、农工党云南省七届六次全委会议精神、《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》精神，全面总结我委2020年取得的工作成效，存在的困难问题，对年度先进集体和个人等情况进行了表彰；会后，举办了中国共产党党史学习教育专题讲座，农工党红河州委主委向爱武为全体参会人员解读了中国共产党由诞生、发展、壮大的艰难而辉煌的革命历程。4月29日，召开农工党红河州委2021年度党务工作会议，会议传达学习了农工党云南省委年度党务工作会议精神，并围绕中共党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年系列活动、规范党员发展程序、开展基层组织活动等2021年全州农工党重点工作进行了安排部署。个旧、开远、蒙自农工党组织在会上分别作工作交流发言。9月8日，组织召开农工党红河州委四届五次常委会议，学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、农工党云南省七届十四次常委会议精神、中共红河州委八届十次全会会议精神、农工党云南省委2021年组织建设工作会议精神，并开展了廉洁风险预警提示活动，观看“清风云南”上的警示教育片，并就农工党红河州委办公室副主任一职开展民主推荐工作。9月至11月，指导个旧、开远、蒙自农工党组织根据换届工作实施方案，积极做好换届工作，截至目前，农工党个旧、开远市委、蒙自市总支已全部顺利完成换届。

　　2.深入开展中共党史学习教育。印发《农工党红河州委开展中共党史学习教育实施方案》，明确开展中共党史学习教育的总体要求、目标任务，要求各级领导班子带头，自学与集中学习相结合，以理论学习、专题讲座、实地教学等方式，不断推进党史学习教育。

　　4月23日，全体机关干部参加红河州民主党派第十一次联席会议，到中共云南“一大”会址查尼皮进行实地教学，学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，各民主党派围绕中共建党100周年、各民主党派与中共合作的初心使命及多党合作史座谈进行了交流发言；5月21日，农工党、致公党、九三学社红河州委共同组织挂联的屏边县玉屏镇半坡村工作人员、部分中共党员到查尼皮开展“传承红河基因 弘扬奋斗精神 助力乡村振兴”党史学习教育；5月31日，与农工党个旧市委联合开展中共党史学习教育专题讲座；6月订购了一批《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等党史学习书籍，发放给党员进行参考学习；4月至6月，广泛动员农工党员积极撰写中共党史学习教育征文、诗歌等作品，遴选5件报送农工党中央、省委和州委统战部等部门，其中，农工党开远市委刘迅撰写的《新型政党制度的优越性是实现“两个一百年”奋斗目标的制度保证》一文荣获省委征文三等奖，同时，刘迅的征文《建设具有红河民族特色的生态文明体系的思考》、党员李国珍的征文《坚守初心使命 奋进时代征程—回眸中国共产党成立100周年》均被《红河》杂志选登；6月底至7月初，组织农工党员170余人，参加农工党省委组织开展的“庆祝中国共产党成立100周年”中共党史网络知识竞赛，农工党红河州委荣获组织一等奖，1名党员获个人二等奖、7名党员获个人三等奖；6月28日，与蒙自市总支联合，组织机关干部和蒙自总支党员到蒙自查尼皮开展了“血火洗礼，风雨同舟，携手前进——庆祝中国共产党成立100周年党史学习教育”；7月1日，全体干部职工分别在红河会堂和州政协会议室收看收听习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年“七一”重要讲话，会后及时号召各基层组织开展习近平总书记“七一”重要讲话精神学习活动，并认真组织各级领导班子成员、专干及农工党党员撰写心得体会共23篇。

　　3.积极组织开展党员培训工作。全年共选送3名党员参加农工党省委宣传干事培训、3名党员参加农工党省委履职能力提升培训，州委1名专干参加了红河州委组织部、州委统战部共同举办的第21期党外干部培训班，选派8名骨干党员参加州委统战部举办的红河州2021年民主党派人士巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果培训，派出近三年内入党的新党员4人参加农工党云南省委举办的2021年新党员学习交流会；专职副主委6月初，参加州委组织部举办的“红河州领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班”并在会后及时传达了会议精神，9月下旬，参加了农工党云南省委开展的中共党史学习教育培训。

　　4.运用新媒体，宣传工作取得新突破。7月，开通并管理使用“农工党红河州委”微信公众号，通过红河农工QQ、微信工作群，开远市委微信公众号，开辟党务工作和思想宣传的新阵地，年内撰写报送、发布各类原创红河农工信息37条，多条信息被农工党云南省委、州委统战部、州政协等部门采用。

　　5.坚持“三个为主”方针，高质量发展党员。深入贯彻中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设系列部署，贯彻落实三个文件精神，党员发展坚持质量优先，全年共发展新党员3名，全州现有2个总支、19个支部、党员总数550名，其中高、中级职称370人，占67.2%；医药卫生、人口资源、环境保护界434人，占78.8%；党员平均年龄49.6岁。

　　围绕中心，积极参政履职，在服务大局中展现新作为。根据红河州政党协商计划，关注民生热点，发挥界别优势，以健康红河、美丽红河为主线，深入调查研究，积极建言献策。在红河州政协十二届四次会议上提交《打好绿色食品牌，加强红河州有机产品认证工作》等大会发言材料2件，《抢抓机遇，助推康养产业发展》等集体提案2件。《关于红河州疾病预防控制机构应急处置能力建设情况的调研报告》报送红河州政党协商座谈会，得到时任中共红河州委常委、统战部部长任远征同志的亲自批示。州集体提案《关于加强红河州基层医疗机构服务能力建设的建议》评为州政协十二届三次会议优秀提案。在各级两会上建言献策，2021年在各级人大、政协会议上，我州各级农工党组织，农工党员中的全国人大代表1名，红河州人大代表1名、红河州政协委员8名，县市人大代表3名、县市政协委员18名共作大会发言1件，协商汇报会发言1件、书面发言1件，提交建议、提案合计33件，积极履行了参政议政职能。

　　3月陪同农工党云南省委调研组，到蒙自市、元阳县、红河县开展农村留守老年人和农村残疾人的现状与存在的困难问题专题调研。5月在红河州政协网络议政远程协商会议上，农工党红河州委在发言中提出健全长效机制，发挥社区、村委会主力军作用，提高群众参与度和认知度，统筹协调全面推进，把工作重点从城区到乡镇全面铺开等建议。6月陪同农工党上海市委赴红河州蒙自、屏边、建水、石屏多地开展中共党史学习教育以及“巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴”工作调研。

　　6月确定《红河州推进“互联网+医疗健康”发展情况》为今年政党协商重点调研课题，认真制定调研工作方案，11月9日至12日，农工党红河州委专职副主委苏俊，带领由参政议政骨干和机关专干组成的“红河州互联网+医疗健康发展情况”课题调研组，赴蒙自、个旧、开远、弥勒等地开展专题调研，并在调研结束后形成了调研报告报送红河州政党协商调研座谈会。

　　2021年，向农工党省委、州政协、州委统战部报送社情民意信息6条，其中纳家斌副主委提交的《关于解决外卖配送、共享出行等新业态工伤保险问题的建议》被农工党中央采用，农工党个旧市委提交的《关于完善中医院事业发展体制机制的建议》被农工党云南省委采用。

　　突出实效，面向基层，社会服务工作取得新成绩。6月，在红河州委统战部和有关县市的大力协助下，积极做好农工党上海市委到红河州调研帮扶有关工作，农工党上海市委捐助10万元，帮扶屏边县、石屏县各50名中学阶段在校生，给予每生一次性补助1千元。协调农工党上海市委继续实施对口红河州医学人才帮扶计划，从2020年期开始按每人每年5000元的助学金资助本土医学生4名，今年新增4名新生进行资助。

　　4月至6月，协调农工党云南省委社会服务资金10万元，在屏边县半坡村实施村内户外亮化工程项目，安装路灯146盏，切实解决了半坡村群众“最关心、最急需、最受益”的夜间出行难问题，以农工力量助力巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。

　　4月26日，农工党红河州委、农工党蒙自总支联合红河州疾控中心、蒙自市疾控中心、蒙自市老寨乡卫生院等单位到蒙自市老寨乡集镇设点开展“全国儿童预防接种日”“全国疟疾日”宣传活动，向当地群众宣传预防接种的重要意义、 国家免疫规划的相关政策、疟疾防治知识、新冠疫苗接种知识等公共卫生服务与卫生健康知识。

　　年内，农工党个旧、开远市委结合新春敬老、全国爱耳日、爱国卫生运动、2021年环境与健康宣传周等，组织开展10次慰问、义诊、宣传、公益讲座等形式多样的社会服务活动，用心、用情、用力帮助群众办实事，切实用专业资源服务于当地的群众，用实际行动促进学习成果的转化，得到了群众的认可，收到了良好的社会效益。

　　6月，农工党红河州委获农工党中央授予的“农工党脱贫攻坚工作先进集体”称号，3名党员荣获农工党中央“脱贫攻坚民主监督工作先进个人”表彰。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：1.组织建设工作：通过贯彻落实三个文件精神，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；2.参政议政工作：充分发挥参政议政工作委员会及各工作组的作用，统筹人才智力资源，切实发挥农工党医药卫生、人口资源和生态环境领域主体界别特色与优势，精准选题，深入调研，积极建言，切实履职；3.社会服务工作：积极参加红河州委组织的社会服务活动，组织好所属各基层组织的巩固脱贫、送教下乡等活动，扩大受益群体人数和科普资料发放数量；4.宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，按要求完成农工省委信息的采写、报送工作。

　　工作任务：完成调研活动次数2次，调研课题2个，及调研报告2篇，完成提案2个及以上，信息刊载量达20篇以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展组织活动3次及以上，受益人数300人以上，编辑农工党红河州委公众号讯息36篇等。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.组织建设工作：通过贯彻落实三个文件精神，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；2.参政议政工作：充分发挥参政议政工作委员会及各工作组的作用，统筹人才智力资源，切实发挥农工党医药卫生、人口资源和生态环境领域主体界别特色与优势，精准选题，深入调研，积极建言，切实履职；3.社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动，扩大受益群体人数和科普资料发放数量；4.宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，按要求完成农工省委信息的采写、报送工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

　　一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《农工党红河州委收支管理制度》《农工党红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

　　二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发(2021)15号文件批复，农工党红河州委预算批复为75.93万元，其中：基本支出65.93万元，项目支出10万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）本年收入101.44万元（含2020年结余3.28万元），按收入结构分：公共财政拨款预算数101.44万元，占总收入的100%。

　　（2）本年支出101.44万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出101.44万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出91.44万元，占总支出的90%；项目支出10万元，占总支出的10%。③按支出经济分类：工资福利支出80.35万元，占本年支出79.21%；商品和服务支出20.49万元，占本年支出20.20%；资本性支出0.60万元，占本年支出0.59%。

　　3.预算执行情况

　　2021年12月31日，部门整体实际支出101.44万元，预算执行率133.60%。其中，基本支出91.44万元，项目支出10万元，本级支出101.44万元，对下转移支付0万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《农工党红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程,农工党红河州委整体支出设定21个绩效指标，截至2021年12月31日，已全部完成绩效指标。

　　2021年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研课题2个，党员增长6个，增长率为1.08%，信息刊载量达40篇，党员培训次数3次，培训人数150余人，新党员培训合格率达100%，组织开展活动达12次，发放科普资料数量2000余份，受益人数450余人，完成提案2个，提案答复100%等。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据红财绩发〔2022〕2号文件精神，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为95.69分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年12月31日，部门整体实际投入101.44万元。其中，基本投入91.44万元，项目投入10万元，本级支出投入101.44万元。

　　（二）过程情况分析

　　2021年上半年，陪同农工党上海市委及云南省委调研3次，与农工党基层组织开展庆祝中国共产党成立100周年活动，到扶贫点2次，开展社会服务活动6次，举办党员培训活动1次。2021年下半年，农工党红河州委调研2次，完成课题2个，报告2篇，陪同农工党上海市委及云南省委调研2次，到扶贫点3次，划拨巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费0.5万元，挂钩村环境卫生整治工作经费0.5万元，共计1万元。开展社会服务活动4次，编辑农工党红河州委公众号38篇。

　　（三）产出情况分析

　　完成课题调研课题2个，党员增长6个，增长率为1.08%，信息刊载量达40篇，党员培训次数3次，培训人数150余人，新党员培训合格率达100%，组织开展活动达12次，发放科普资料数量2000余份，受益人数450余人，完成提案2个，提案答复100%等。

　　（四）效果情况分析

　　2021年农工党红河州委完成了以下绩效目标：1、调研课题数量2个；2、党员增长率1.08%；3信息刊载量40篇；4党员培训人数150余人；5、参加州委组织活动4次；6、组织开展的活动12次；7、宣传信息报送数40次；8、党员培训次数3次；9、全委会召开1次；10、发放科普资料2000余份；11、社会服务活动受益人数450余人；12、公众号发布文章数量38篇；13、提案完成2件；14、新党员培训合格率达100%；15、提案答复率100%；16、预算执行进度分别为9月30日前83.17%，11月30日前96.32%；17、人均培训标准及会议标准符合规定未超标；18、多党合作事业持续长期发展；19、受训党员满意度达100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

　　（二）改进方向和具体措施

　　改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

　　具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：

　　1、农工党红河州委2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2、农工党红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　农工党红河州委

　　2022年2月25日