一、基本情况

　　（一）项目概况

　　九三学社红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　项目支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于工作经费支出：其中商品服务与支出：办公费0.62万元、工会经费1.02万元、差旅费1.55万元、手续费0.08万元、邮电费0.11万元、培训费0.86万元、会议费0.05万元、劳务费1.07万元、其他交通费用1.46万元、其他商品和服务支出3.82万元。资本性支出：办公设备购置2.06万元。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　一、总体目标

　　九三学社红河州委项目经费财政总投入10万元，以保障九三学社红河州委机关完成以下绩效目标：

　　1、组织工作：成员发展率不高于2.5 %，实现新成员培训率100%，培训人员满意度85%以上。

　　2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，州政协提案采纳率90%以上，提案答复情况90%以上。

　　3、社会服务：开展组织活动次数5次，社会公众或服务对象满意度100%；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

　　4、宣传工作：在省委网站上刊载量采集的信息10篇以上、维护好社州委微信公众号年内发表12条以上。

　　5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%。

　　6、多党合作事业持续长期发展。

　　二、阶段性目标

　　1季度完成提案3个，到扶贫点2次；2季度到扶贫点2次，开展活动2次，开展培训2次，受益人数500多人，划拨挂钩点工作经费0.5万元；3季度到扶贫点1次，开展活动3次，开展培训3次，受益人数700多人；4季度完成课题调研3个，收到3个提案的答复，到扶贫点1次。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　九三学社红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为九三学社红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《九三学社红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　九三学社红河州委机关干部职工要严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对九三学社红河州委2021年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2021年九三学社红河州委机关完成了以下绩效目标：

　　1、组织工作：成员发展率不高于2.5 %，培训次数3次以上，实现新成员培训率100%，培训人员满意度85%以上。

　　2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，州政协提案采纳率100%，提案答复情况100%。

　　3、社会服务：开展组织活动次数5次，社会公众或服务对象满意度100%；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

　　4、宣传工作：在省委网站上刊载量采集的信息10篇以上、维护好社州委微信公众号年内发表12条以上。

　　5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%，达到预设的支出进度目标。

　　6、多党合作事业持续长期发展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　九三学社红河州委项目经费实际是九三学社红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算九三学社红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，执行支出10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出10万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　九三学社红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，九三学社红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2021年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2021年共实施红河州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，10万元全部执行完毕，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了九三学社红河州委的良好形象。

　　（一）思想建设

　　以巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果为主线，采取加强政治理论学习、开展主题教育及纪念活动相结合的方式，不断增强坚持中国共产党领导的自觉性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,进一步夯实多党合作共同思想政治基础。

　　——青年社员思想建设见成效。带领青年社员学习中共党史、九三学社社史，用“红色资源”对青年社员进行爱国主义教育。开展了“缅怀革命先烈 传承红色精神”暨“五四”青年节学习教育活动，组织青年社员走进蒙自市革命烈士陵园，祭奠先烈，告慰英灵，并向烈士纪念碑敬献花圈表达哀思。在烈士纪念馆，广大青年社员们认真聆听了革命先辈的英雄壮举，并仔细观看了馆内展出的珍贵文献资料和图片，接受了一场爱国主义教育的洗礼。

　　——培训宣讲见成效。邀请中共红河州委党校教师为社员讲授云南革命史。授课涵盖近代云南社会的变局与开端、反抗与先驱、火种与重建、解放与发展，历史与未来等方面，史实丰富、脉络清晰，受到参训社员一致好评。组织5名社员参加社省委举行的新社员培训班、安排5名社员参加社省委在上海交大举办的骨干社员培训、安排7名社员参加红河州2021年民主党派人士巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果培训。

　　——主题活动见成效。紧紧抓住中国共产党成立100周年这一重要时间节点开展活动，组织社员到中共云南省一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆、红河州反腐倡廉教育基地、蒙自市烈士陵园、元阳梯田“绿水青山就是金山银山实践创新基地”参观学习，用“红色资源”对社员进行爱国主义教育，重温九三学社与中国共产党风雨同舟、荣辱与共的光辉历程，不断增强社员的归属感和凝聚力。

　　（二）组织建设

　　——稳步推进组织发展工作。在保证质量的前提下，继续加快有代表性社员、中青年社员的发展速度。2021年共发展新社员3名，截至2021年10月31日，全州共有社员375名；圆满完成社个旧市委员会，社蒙自、开远、云锡基层委员会换届工作，一批德才兼备、热心社务、有能力、受到社员拥护的干部选拔到社的领导班子里，顺利实现政治交接；加强与中共各级统战部门的沟通联系，一年来社省委主委李学林及专职副主委解丽平分别到红河州，与中共红河州委副书记、州委统战部长王刚就九三学社红河州委发展相关事宜协商座谈、深入交换意见。工作中，社州委也多次与相关市县统战部就基层组织换届、人选问题、调研课题沟通协商，与各地统战部门建立了良好的联系。

　　——召开领导班子民主生活会。按社中央、社省委要求召开领导班子民主生活会，领导班子成员围绕遵守社章，贯彻民主集中制，结合自身思想、作风和履职情况，结合基层组织和社员反映的问题，坦诚交换意见，认真研究解决，达到了交流思想、总结经验、增强团结、形成共识、共同提高的目的，取得了预期效果。

　　——提升内部监督工作水平。重视发挥内部监督保驾护航作用，成立社红河州委监督委员会后积极开展工作，今年逢基层组织换届，针对需换届的社个旧市委、社蒙自、开远、云锡基层委强调了换届纪律，对新一届委员会领导机构的民主推荐、代表大会或社员大会的选举等工作进行监督，营造了风清气正的换届环境，保障了换届工作顺利开展，促进了社组织健康发展。对社员特别是对各级领导班子成员和担任公职的社员开展廉洁从政从业教育。

　　——重视老社员工作。“重阳节”到来之际组织老社员参观了红河州规划展览馆，此次活动紧密结合中共红河州第九次党代会精神，老社员们在讲解员的带领下，回顾了州第八次党代会以来全州经济社会蓬勃发展的成绩，畅想了红河高质量建成世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区的美好愿景。

　　——机关建设提质增效。不断提升机关运行效能，一年来，社州委会机关公文处理高效有序；档案信息化稳步推进，完成社州委文书档案整理和数字扫描工作；保密工作安全规范，全年无安全保密事故；财务工作公开透明、合法合规。接受社中央办公厅机关规范化建设交叉检查，得分98.4分，在全国接受检查的市级组织中排名靠前。通过营造积极向上、风清气正的机关氛围，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的机关干部队伍。

　　（三）参政议政

　　——政党协商建诤言。一年来，社州委领导多次应邀参加中共红河州委、州政府召开的协商会、座谈会，围绕《中共红河州委第九次党代会工作报告》《政府工作报告》等提出建议；参加红河州巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专题协商座谈会并提出建议；与对口联系单位——红河州科技局加强联系，应邀参加会议、活动、座谈会并提出意见建议。

　　——课题调研出成果。2020年课题《构建“全周期”基层社会治理模式的建议》作为社省委大会发言提交2021年省政协会，并在省政协会上作发言交流；课题《构建现代流通体系 推动红河州绿色食品走出去》形成的调研报告获中共红河州委常委、统战部部长批示，并作为社州委大会发言在州政协会上作发言交流。

　　——提案工作重质量。在今年红河州“两会”期间，社州委在政协红河州十二届四次会议上提交大会发言3篇，集体提案3件。其中《保护和修复滇南中心城市主要河流的建议》被列为重点督办提案。办理过程中，积极参加承办单位组织的调研，围绕滇南中心城生态文明建设，聚集滇南中心城市核心区“五河”基本情况及保护管理现状，为助推“五河”综合治理，修复河道生态功能，推进绿色发展，擦亮滇南中心城市的“眼睛”和“窗口”提出督办意见。

　　——参与民主监督工作。一是积极参加红河州政协民主监督协商，对爱国卫生“七个专项行动”提出建议；二是认真履行特约检察员职责，为红河州人民检察院队伍整顿教育等工作提出意见建议。

　　——精心筹备办好滇中五州市联合调研工作会。今年的滇中五州市联合调研工作由社红河州委承办，年初确定了主题为：提升农村人居环境，助力乡村振兴。经社州委领导班子多次研究，选定红河州2个特色村寨作为实地调研点，分别是：元阳县阿者科村和开远市黑泥地村。实地调研后召开了研讨会，社昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河五个州市委员会结合各地农村人居环境、乡镇振兴实施的情况作交流发言。通过凝聚五市（州）智慧力量，达到了推动资源共享和优势互补，聚焦农村人居环境提升整治，从区域发展的角度提出具有科学性、前瞻性和可操作性的调研报告，为区域乡村振兴工作建言发声，赋能添力的目的。

　　（四）社会服务

　　今年以来，九三学社红河州委主动服务和融入全省全州工作大局，重点结合防疫抗疫、乡村振兴和兴边富民工程来开展社会服务工作。积极争取社省委支持，到蒙自市人民医院开展“百名专家科技下乡”活动（活动定于2021年11月24日——26日开展）邀请呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科、肿瘤科等专家教授到蒙自市人民医院义诊、交流，介绍新技术和一些疾病的诊断技巧，开阔基层医生眼界，提高诊疗水平，助力蒙自市人民医院提升诊疗服务能力；到挂联点屏边县玉屏镇半坡村委会开展助推爱国卫生“七个专项行动”暨“学党史，践初心，我为群众办实事”社会服务活动，通过发放宣传资料、物资、现场讲解咨询等形式，及时将爱国卫生健康知识宣传给广大人民群众，倡导广大群众积极参与爱国卫生“七个专项行动”；组织个旧市人民医院医疗专家及研究生志愿者团队到元阳县上新城乡开展“百名专家科技下乡”义诊活动；支持协助半坡村平整村民房前屋后的杂草、修缮硬化路面，进一步提升农村人居环境。

　　五、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：九三学社红河州委员会2021年度项目支出绩效单位自评

　　九三学社红河州委员会

　　2022年 02月24日