红河州财政局：

　　按照《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩【2022】2号）要求，红河州广播电视局组织绩效管理工作人员对2021年部门项目开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　纳入本次绩效自评的项目共有7个，项目收入1739.65万元，项目支出1124.28万元，其中3个项目是本级项目，4个项目是中央、省、州对下转移支付项目，具体情况如下：

　　项目1：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费，项目预算52.5万元，支出35.19万元，执行率67.03%。

　　项目背景：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。

　　项目2：中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费，项目预算1210.3万元，支出719.29万元，执行率59.43%。

　　项目背景：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号）提出：到2020年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提升。

　　项目3：红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设及运行维护经费，项目预算375万元，项目决算收入263.15万元，项目决算支出数263.15万元，执行率100%。

　　项目背景：广播电视是党和政府的喉舌，是维护社会稳定与国家安全的重要舆论工具，也是党和政府联系人民群众的重要纽带，是人民群众获取信息服务的主要渠道。随着互联网、移动互联网的普及，视听新媒体技术及行业的迅猛发展，传统广电和视听新媒体相互融合，互联网视听节目、移动互联网视听节目、IPTV、OTT互联网电视等视听新媒体已经成为新闻舆论的新阵地。

　　为适应新形势，党和国家对广播电视提出了新的更高要求。各级广电部门要深入贯彻落实党和国家各项战略部署，加快媒体融合发展，推进现代传播体系和监管体系建设，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出和网络安全。广播电视与视听新媒体监测监管作为推动广播电视与视听新媒体加快发展、确保广播电视与视听新媒体播出安全和内容安全的重要保障，必须把握党和国家的新要求，大力提升综合研判、综合治理和舆情监控等方面能力，以应对多业态、多终端、强交互的融合海量视听信息。

　　2018年12月28日，为深入贯彻党中央关于宣传思想工作的战略部署，加强广播电视与视听新媒体监管，加快建立现代化监测监管体系，国家广播电视总局印发了《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年-2025年）》。2019年1月25日，习近平总书记在中共中央政治局关于全媒体时代和媒体融合发展的第十二次集体学习中强调，推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。总书记指出，要依法加强新兴媒体管理，使我们的网络空间更加清朗。

　　2019年3月27日，国家广播电视总局在北京召开全国IPTV建设管理工作会议。中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席在会上对IPTV的发展及后续的规范化工作做了详细的介绍及要求。聂部长指出，各级广电行政部门要切实履行IPTV属地管理责任，做好IPTV建设管理工作各项政策、制度、规范、标准的落实工作，组织协调指导监督本地广电播出机构和电信企业规范对接、依法合规开展IPTV业务，建设本地IPTV监管体系，查处违法违规行为。讲话精神凸显了各级广电行政部门监测监管在保障广播电视与视听新媒体健康有序发展的重要作用。

　　红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设项目一期建设投入172万元，于2020年底建设完成，2021年投入375万元，于年底建设完成。

　　项目4：红河州广播电视转播台专项业务费，项目预算24万元，支出24万元，执行率100%。

　　项目背景：红河州广播电视转播台属于高山台站，主要职责任务是 “播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”管理个旧庙山发射台和蒙自朵古发射台，投入的专项业务费用于保障转播台日常运维工作正常运转，更好的满足广大群众收听收看广播电视的需求。

　　项目5：云南省广播电视事业发展专项资金，项目预算120.12万元，支出13.06万元，执行率10.87%。

　　项目背景：按照《公共服务保障法》《国家基本公共服务标准（2021年版）》的相关要求，为广大群众提供省级广播电视节目和基本的广播电视服务。省级财政拨付省级广播一套节目调频发射设备运维费，直播卫星“村村通”“户户通”运行维护经费，保障以上广播电视设施的正常运行，为全州群众提供基本广播电视公共服务。

　　项目6：地方广播电视节目及村村响运维费，项目预算45万元，支出37.04万元，执行率82.31%。

　　项目背景：为了保障全州转播州级节目发射机和村村响设备运维工作的正常开展，该项目有两个建设任务，一是保障建成的州级广播电视节目149个发射站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　项目7：省654台代维代播州电台节目费用，项目预算12万元，支出12万元，执行率100%。

　　项目背景：省局654台自2001年1月起上划到省广电局管理，从2001年起代维代播红河人民广播电台节目，2001年将654台移交省广电局时的移交纪要规定：654台代维代播费由地方财政支付，发射机设备更新或增设配套设备由地方财政负责解决，双方必须遵循协议规定，工作中双方要加强协作沟通，按照中央的三满要求，圆满完成好三套广播节目的宣传工作。本运维费为个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年5840个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目1：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费

　　绩效目标：2021年度，保障红河州转播中央广播一套节目的调频发射机正常运行，确保设备安全播出，让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目2：中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费

　　绩效目标：保障全州8个台站地面数字电视提供不少于15套电视节目，两个数字音频广播试点提供不少于15套广播节目，让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　项目3：红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设及运行维护经费

　　绩效目标：（1）在进一步完善现有广播电视的监测监管体系的基础上，加大对IPTV以及网络短视频等视听新媒体、新业态、新服务的监管。建设健全我州广播电视与视听新媒体监测监管管理体系、业务体系、技术体系，创新监管体制和运行机制。

　　（2）积极采用大数据分析、新技术实现智能化安全态势感知、研判分析、风险预警、处置调度。基本实现跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化监管。

　　项目4：红河州广播电视转播台专项业务费

　　绩效目标：红河州广播电视转播台专项业务费项目是保障州两台广播电视节目覆盖州级行政中心地区，确保发射设备正常运行，保障转播台日常运维工作正常运转，更好的满足广大群众收听收看广播电视的需求。

　　项目5：云南省广播电视事业发展专项资金

　　绩效目标：该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，将有力保障红河州48.11万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用18座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；有力保障建成的5个县级应急广播体系正常运行，促进达到国家基本公共服务指导标准。

　　项目6：地方广播电视节目及村村响运维费

　　绩效目标：一是保障建成的州级广播电视节目149个发射站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通；二是村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　项目7：省654台代维代播州电台节目费用

　　绩效目标：确保个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目全年5840个小时提供运维保障，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　（三）项目组织管理情况。

　　红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设及运行维护经费项目由红河州广播电视局负责具体实施，我局已出台针对本项目的资金管理办法，因属于新项目，各地州广电局目前都还在建设阶段，没有成熟的经验可以借鉴。

　　红河州广播电视转播台专项业务费、省654台代维代播州电台节目费用两个项目是州本级项目，由红河州广播电视转播台和省654台具体负责实施，项目已经由两个实施单位制定了专门的专项资金管理制度。

　　其余4个项目是中央、省、州对下转移项目，用于转播中央、省、州级节目的运维保障支出，均由红河州广播电视局负责组织各单位实施，具体实施单位为我局的下属单位州广播电视转播台、省局654台及全州十三县市广电局，项目是历年的延续项目，都有中央、省、州出台的管理制度及考核措施。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　本次绩效评价的目的：为强化部门绩效管理责任，提高财政资金的使用效益和部门绩效管理水平。

　　本次绩效评价的对象和范围是中央财政、省级财政、州级财政拨入本部门的项目资金，包括我局负责监管的对下转移支付专项资金，实现了绩效自评全覆盖。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1、本次项目绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

　　2、本次绩效评价的主要依据：

　　（1）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发【2020】12号）；《红河州财政局关于开展2022年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发【2022】2号）

　　（2）红河州广播电视局2021年主要工作任务

　　（3）红河州广播电视局三定方案部门职责职能

　　（4）广播电视行业政策、行业标准及专业技术规范

　　（5）《预算法》、中央、省、州对各专项资金的管理规定、财务和会计资料；

　　（6）、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

　　（7）、其他相关资料。

　　3、评价指标体系

　　本次项目绩效自评根据我局已设定的项目评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标四个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2021年度项目支出绩效单位自评表》。

　　4、评价方法

　　本次绩效评价为部门自评。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1、前期准备环节。根据州财政的相关要求，红河州广播电视局纳入本次绩效自评的2021年项目一共有7个，涉及项目资金1727.07万元，其中3个项目是本级项目，4个项目是对下转移支付项目。由于项目多，且涉及下属单位及十三县市广播电视局，我局绩效管理领导小组按绩效自评要求下发通知，要求各专项资金使用单位按要求报送绩效自评资料，并在各单位上报的基础上汇总整理出了各项目自评情况。

　　2、绩效评价实施环节。具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我局的绩效管理工作小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责科室参与。按州财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效评价报告。

　　3.绩效评价管理环节。按红河州财政局的要求将绩效评价结果提交红河州财政局指定科室，并按要求依法公开绩效评价信息。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　红河州广播电视局2021年度预算绩效管理工作在红河州财政局相关科室的具体指导和绩效管理工作领导小组组织下，根据《红河州财政局关于开展2022年度州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）要求，就我局2021年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我局2021年项目绩效目标完成情况好，与年初设定的绩效目标无偏差，本次纳入绩效自评的7个项目绩效自评成绩均为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　2021年纳入绩效自评的7个项目分为两类，一类是平台建设及运维项目，即：红河州广播电视与新媒体监测监管平台建设及运行维护经费项目；一类是中央、省、州广播电视节目无线覆盖运维项目，即：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费项目、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费项目、云南省广播电视事业发展专项资金项目、地方广播电视节目覆盖及村村响运维项目、红河州广播电视转播台专项业务经费项目、省654台代维代播州电台节目费用项目。

　　红河州广播电视与新媒体监测监管平台建设及运维项目绩效目标的实现情况：1、实现进一步完善现有广播电视的监测监管体系的基础上，加大对IPTV以及网络短视频等视听新媒体、新业态、新服务的监管。建设健全我州广播电视与视听新媒体监测监管管理体系、业务体系、技术体系，创新监管体制和运行机制。2、实现采用大数据分析、新技术实现智能化安全态势感知、研判分析、风险预警、处置调度。基本实现跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化监管。

　　中央、省、州广播电视节目无线覆盖运维项目绩效目标的实现情况：通过项目的实施，确保了发射站点及发射设备的正常运行，实现了我州全年安全播出，保证了红河州广大人民群众按质收听收看好中央、省、州级广播电视节目，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通，实现了年初设定的绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1、项目立项符合国家广电总局行业发展规划和政策要求，与我局的部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　2、项目按照财政规定的程序申请设立，审批程序符合相关要求；项目事前经过广电技术领域专家论证，集体决策。

　　3、项目年初设定了有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合广电行业标准业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

　　4、项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。

　　5、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据均按国家广电总局制定的行业标准进行测算，经测定的项目投资额预算与工作任务相匹配，分配的资金按各发射机的功率和开机时间精确核定。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1、项目资金到位率。项目资金在2021年全部到位，但云南省广播电视事业发展专项资金2021年12月到位，到位时间较晚，影响了专项资金使用进度。

　　2、预算执行率。纳入本次绩效自评的7个项目，其中3个本级项目预算执行率为100%，分别是：红河州广播电视与新媒体监测监管平台建设及运维项目、红河州广播电视转播台专项业务经费项目、省654台代维代播州电台节目费用项目；4个对下转移支付项目执行率分别是：中央广播电视节目无线覆盖模拟运维经费项目67.03%、中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费项目59.43%、云南省广播电视事业发展专项资金项目10.87%、地方广播电视节目覆盖及村村响运维项目82.31%。

　　3、项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4、项目已制定相应的财务和业务管理制度，我局及下属单位实施的项目均按照中央、省的资金管理办法的相关规定制定了专门的专项资金管理制度。

　　5、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目有专门的技术人员负责实施，场地设备等都已落实到位。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1、项目产出数量已达按国家广电总局、省广电局、州广电局设定的节目转播套数和转播时间。

　　2、项目产出质量已达按国家广电总局对安全播出时间与全年转播节目时间的比率的要求进行设定的安全播出率。

　　3、项目产出质量已达根据上年的广播电视综合人口覆盖率与本年的覆盖工程建设计划综合测定的广播电视综合人口覆盖率。

　　4、产出时效已在项目实施计划设定的时间内完成。

　　（四）项目效益情况分析。

　　红河州广播电视局履行的职责属于社会管理,给群众带来的是精神文化享受,在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持农业农村发展、支持文化体育事业发展方面产生积极影响,但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量，因此，我局7个项目实现的效益指标主要是社会效益指标和可持续影响指标。项目效益实现情况如下：

　　监测监管平台建设及运维项目实现了全州广播电视和网络视听节目安全预警、网络舆情监管，切实巩固提升广播电视与视听新媒体安全播出保障能力；通过中央、省、州广播电视节目无线覆盖运维项目的实施，确保了发射站点及发射设备的正常运行，实现了我州全年安全播出，保证了红河州广大人民群众按质收听收看好中央、省、州级广播电视节目，确保了广播电视公共服务体系优质通、长期通。

　　五、主要经验及做法

　　多年来，我局监管的中央、省级对下转移专项资金预算执行率偏低，为了提升各县市广播电视局资金使用绩效管理的意识，积极推动县市广电局加强资金使用绩效管理工作，2021年，我局经请示省广播电视局同意，并取得红河州财政局的支持后，对中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费、云南省广播电视事业发展专项资金两个项目进行了州级统筹分配，我局将对专项资金的绩效监控、绩效评价的结果积极应用到今后的专项资金绩效管理工作中，充分体现奖优罚劣的专项资金竞争分配机制，切实提高了专项资金的使用效益。

　　六、存在的问题及原因分析

　　纳入本次绩效自评的4个对下转移支付项目的预算执行率偏低，专项资金绩效自评分受到影响。我局已对对下转移支付专项资金加强了统筹管理，制定了新的专项资金统筹分配实施细则，督促各县市广播电视局加快专项资金执行进度，提高预算绩效管理水平。

　　七、有关建议

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　2021年度云南省广播电视事业发展专项资金于2021年12月到位，因到位时间较晚，影响了专项资金的使用进度。

　　附件：2-2《红河州广播电视局2021年度项目支出绩效单位自评表》

　　红河州广播电视局

2022年2月26日