红河州财政局：

　　按照《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩【2022】2号）要求，红河州广播电视局组织绩效管理工作人员对2021年部门项目开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　（12）完成红河州委、州政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州广播电视局机关设4个内设机构（正科级）及4个下属单位（3个独立编制不独立核算，1个独立编制并独立核算），内设机构为：

　　（1）办公室。

　　（2）传媒机构管理科（媒体融合发展科）。

　　（3）网络视听节目管理科（行政审批科）。

　　（4）人事规划财务科。

　　下属事业单位为：

　　（1）红河州广播电视局科技事业发展中心（独立编制不独立核算）

　　（2）红河州广播电视局安全播出监测中心（独立编制不独立核算）

　　（3）红河州广播电视局宣传指导中心（独立编制不独立核算）

　　（4）红河州广播电视转播台（独立编制并独立核算）

　　红河州广播电视局在职人员实有47人，其中： 财政全供养47人。行政人员17人（其中工勤人员4人），事业人员30人。离休人员3人。2020年行政人员调出1人，退休2人，调入1人；事业人员调出2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年红河州广播电视局以“六个大抓”全面推进广电各项工作开展。

　　（1）抓宣传，强阵地。一是着力抓好主题主线宣传。二是着力推动内容质量提升。三是着力强化阵地管理。

　　（2）抓规划，谋发展。认真开展广电“十四五”规划编制工作，系统谋划“十四五”全州广播电视发展各项工作。

　　（3）抓安播，保底线。一是全力推进监测监管平台建设。二是持续推进“三化”美丽台站建设。三是理顺了庙山发射台管理体制。四是加强安播日常工作。五是做好建党百年、COP15大会和省第十一次党代会安播保障工作。

　　（4）抓规范，严监管。一是加强法治宣传教育。二是自觉接受红河州人大工作评议。三是规范广电行政监管工作。四是积极推进“互联网+监管”工作。

　　（5）抓建设，强服务。一是持续推进应急广播体系建设。二是努力推进广电公共服务。三是积极探索智慧广电建设。

　　（6）抓党建，强队伍。一是强化理论武装。二是扎实开展党史学习教育。三是深入推进全面从严治党。

　　2021年7月中旬，省广电局党组对红河州广电局提出了“要在规划编制、广电公共服务建设、提升监测监管能力、‘三化’美丽台站建设、广电强边固防、工作综合管理运行等六个方面发挥示范引领作用”的要求，红河州广电局党组高度重视，制定分工方案，全方位压实工作责任，以“六个示范引领”统筹提升广电各项工作质量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。做好全州广播电视和网络视听工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国宣传部长会议、全省全州宣传思想工作会议精神、全国全省广播电视工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，突出庆祝中国共产党成立100周年这条主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力弘扬“红河奔腾、奋勇争先”精神，坚持稳中求进、守正创新，做好“讲政治、守底线、严规范、强基础、求发展”的各项重点工作，加快广播电视和网络视听高质量创新性发展，为全州高质量跨越式发展提供有力舆论支持和强大精神动力。

　　1、把牢正确导向，唱响新时代主旋律

　　（1）要着力抓好主线宣传。

　　（2）要持续做好主题宣传。

　　（3）要精心组织重大宣传。

　　（4）要推动内容质量提升。

　　2、抓实惠民工程，推动公共服务提质升级

　　（1）要推进均等享有。

　　（2）要加强标准引领。

　　（3）要拓展服务功能。

　　3、建设智慧广电，促进媒体融合发展

　　（1）要加快建设新型广播电视主流媒体。

　　（2）加快发展新一代广播电视网络。

　　（3）要加快智慧监管平台建设。

　　4、压实工作责任，守好意识形态阵地

　　（1）要加强分析研判。

　　（2）要健全和完善机制。

　　（3）要依法依规监管。

　　5、坚守安播底线，确保广播电视播出安全

　　（1）要健全制度机制。

　　（2）要突出管控重点。

　　（3）要提升业务素质。

　　（4）要提高监管水平。

　　6、加强党的建设，着力建强干部队伍

　　（1）要加强党的政治建设。

　　（2）要深入推进全面从严治党。

　　（3）要开展好党史学习教育。

　　（4）要建强干部人才队伍。

　　（5）要强化严实作风建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年全州广播电视工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述、关于广播电视工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，突出庆祝中国共产党成立100周年主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力弘扬“红河奔腾、奋勇争先”精神，坚持稳中求进、守正创新，做好“讲政治、守底线、严规范、强基础、求发展”的各项重点工作，加快广播电视和网络视听高质量创新性发展，为全州高质量跨越式发展提供有力舆论支持和强大精神动力。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1、成立领导小组

　　为切实加强我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标的实现，我局于2019年成立了绩效管理领导小组，2021年因人员调动，对领导小组成员进行了调整，并下发了调整通知。通知明确了小组各成员在绩效管理工作中的职责分工，完善了绩效管理工作机制，确保了预算绩效管理工作顺利开展、取得实效。

　　2、加强绩效管理制度建设

　　为全面推进我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标任务的完成，我局印发了本部门全面实施预算绩效的管理制度《红河州广播电视局预算绩效管理制度》，并相应完善了其他预算绩效管理配套办法和操作细则《红河州广播电视局财政支出事前绩效评估管理办法》、《红河州广播电视局预算绩效目标管理办法》、《红河州广播电视局预算绩效运行监控管理制度》、《红河州广播电视局预算绩效评价办法》、《红河州广播电视局预算绩效管理成果应用规定》、《红河州广播电视局绩效评价档案管理制度》，确保了我局预算绩效管理工作有章可循。随着部门预算绩效管理工作顺利推进，进一步强化了我局预算绩效管理运行机制，优化了资源配置，提高了财政资金使用绩效和科学、精细化管理水平。

　　3、全面组织实施。

　　红河州广播电视局在2020年的预算绩效考核中排名第32位，面对这个考核成绩，局一把手亲自抓整改落实工作，要求绩效管理工作人员积极与州财政绩效管理科室对接，逐一整理出2020年考核评分表中的扣分项并制定整改方案，按方案中的扣分原因、整改方式、整改时间对标对表按时完成整改，并在每月召开的本部门重点工作调度会上，向局领导报告整改进度及整改结果。经过努力，2021年红河州广播电视局绩效管理工作水平有了明显的提高。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年年初预算批复部门财政拨款收入2765.67万元，其中:基本支出926.75万元，项目支出1838.92万元。预算批复数已包括中央、省转移支付到各县市的专项资金，本次绩效自评已将所有资金纳入，实现了全覆盖。

　　2.整体收支情况

　　按我局决算收支和中央、省转移支付到各县市的专项资金收支情况统计，2021年部门财政拨款收入2691.07万元，2021年财政拨款支出 2110.64万元，均属一般公共预算财政拨款支出，其中基本支出986.36万元，项目支出1124.28万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年全年收入决算数2691.07万元，全年支出预算数2110.64万元，预算执行率78.43%，其中，基本支出全年收入决算数964万元，全年支出预算数986.36万元，预算执行率102.32%；项目支出全年收入决算数1727.07万元，全年支出预算数1124.28万元，预算执行率65.10%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年我局根据“三定”方案、部门中长期规划、各级党委政府对广电部门的工作要求归纳部门总体绩效目标，并将部门总体目标和年度重点工作要求细化分解为15个数量指标、4个质量指标、8个时效指标、2个成本指标、3个社会效益指标、1个可持续影响指标、2个服务对象满意度指标。

　　按照《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩【2022】2号）要求，我局组织开展了局机关、下属单位及十三县市广播电视局的整体支出绩效及项目支出绩效自评工作，经自评，整体支出绩效及项目支出绩效情况良好，虽有疫情原因，但绩效目标执行未受到影响，我局各项工作已实现年初设定的整体支出绩效目标与项目绩效目标，与绩效目标对比未出现偏差。（详见附件1-3：《部门整体支出绩效目标完成情况表》）

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　根据《红河州财政局开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发【2022】2号）要求，我局绩效管理工作小组于2022年2月组织局机关、下属单位及十三县市广播电视局对2021年度部门整体预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、绩效目标、资金管理使用实际效果等开展了全面的部门绩效自评工作，部门整体支出绩效自评分97.48分，自评结果“优”。（详见附件1-2：《部门整体支出单位自评表》）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入分目标设定和预算配置两部分，分值15分，自评得分15分。2021年我局按绩效管理工作的相关要求制定了部门年度预算整体绩效目标、项目绩效目标，整体支出和项目支出绩效目标制定依据部门“三定”方案、中长期实施规划及部门年度工作任务进行细化、量化，目标清晰；项目绩效目标经过有资质的第三方机构设定并经省级专家评审通过，论证充分、目标科学合理、明确、细化、量化；本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，与履职目标衔接紧密，数据详实，基本支出预算能够保障机构正常运转，能保障人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况，预算安排的项目支出均是本部门重点项目，项目重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程分预算执行、预算绩效管理和资产管理三部分，分值20分，自评得分17.98分。结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率均超过得分标准以上，预算执行率78%、政府采购执行率98%，按得分公式计算扣分2.02分；收入支出合规，预算绩效管理制度、内控管理制度、财务管理制度、资产管理制度健全，资产管理安全性、固定资产利用率高，资料、信息报送、预决算公开均按时按质完成；2021年人大部门对我局2020年工作开展巡查，对人大巡查提出的问题均按时完成整改，并将整改情况报告人大及审计部门。

　　（三）产出情况分析

　　产出分重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率四部分，分值35分，自评得分35分。整体支出目标中15项数量指标、四项质量指标、8项时效指标、2项成本指标全部按年初设定标准完成。

　　（四）效果情况分析

　　效果分经济效益、社会效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度五部分，分值30分，自评得分29.5分。红河州广播电视局履行的职责属于社会管理,给群众带来的是精神文化享受,在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持农业农村发展、支持文化体育事业发展方面产生积极影响,产生的社会效益明显，但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量，适度扣减0.5分；按照部门职责完成相关工作产生的“基本公共文化服务水平长期稳步提升”的可持续影响较明显；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；根据第三方机构对我局作绩效评价时向社会公众发放问卷调查结果显示社会公众对广电工作的满意度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　纳入本次绩效自评的4个对下转移支付项目的预算执行率偏低，专项资金绩效自评分受到影响。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　我局已对对下转移支付专项资金加强了统筹管理，制定了新的专项资金统筹分配实施细则，督促各县市广播电视局加快专项资金执行进度，提高预算绩效管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　多年来，我局监管的中央、省级对下转移专项资金预算执行率偏低，为了提升各县市广播电视局资金使用绩效管理的意识，积极推动县市广电局加强资金使用绩效管理工作，2021年，我局经请示省广播电视局同意，并取得红河州财政局的支持后，对中央广播电视节目无线覆盖数字运维经费、云南省广播电视事业发展专项资金两个项目进行了州级统筹分配，我局将对专项资金的绩效监控、绩效评价的结果积极应用到今后的专项资金绩效管理工作中，充分体现奖优罚劣的专项资金竞争分配机制，切实提高了专项资金的使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：《红河州广播电视局2021年度部门整体支出绩效单位自评表》

　　2：《红河州广播电视局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》

　　红河州广播电视局

　　2022年2月26日