一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　红河州政府办公室是红河州人民政府的运转中心，承担着服务决策、服务落实、服务发展的需求，承办着办会、办事、办文各项业务，负责州人民政府值班工作、报告重要情况，传达和督促落实人民政府领导指示；协助人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州政府办公室根据职责内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、值班室、督查室、议案科、行财科、老干科、信息科、办党委、人事科、车编办、政务公开科、文稿科、法律顾问科、公文质量审核科共23个科（处）室。代管企业有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工。代管团体有州政府老年体协。有临时性机构1个——州打私协调领导小组办公室。有1个代做部门预算收支的机构——驻北京联络处。有1个代项目——州委、州政府重大节日活动经费。根据“三定方案”，我办行政编制数111个，事业编制9个，驻京联络处编制4个。年末在职人数120人，年末离休人员2人，办公室退休人员69人，代管企业退休人员49人，离退休人员合计118人。公务用车实有6台，其中，有5台划入公务用车平台使用，按公务用车管理规定，有1台在办公室使用。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实省委省政府红河现场办公会和州第九次党代会精神，按照州委“13568”工作思路，在新冠肺炎疫情防控常态化的形势下，以加强能力建设为保障，不断优化服务，狠抓各项工作落实，助力“三个示范区”建设，为推动全州经济社会高质量发展贡献力量。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　衔接好州级各部门及各县市政府相关业务的日常事务；做好州政府会议室建设、服务及维护；州政府涉密工作；州政府文件交换站工作；红河信息、红河公报编撰发行工作；法律顾问及红头文件审控；州政府值班室信息化系统维护；州政府公文处理、编审、发送；州政府办党风廉政建设日常工作；州政府老干部管理工作；州政府督查、督办，建议、提案办理等日常工作；州政府政务公开及办理日常工作；州委、州政府重大节日慰问办理工作；驻北京联络处日常业务工作等的工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　详见附件2。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强领导，确保绩效考核工作顺利开展。成立了由办公室主任任组长，分管副秘书长（副主任）为副组长，各科室长为成员的领导小组，由行财科科长具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据州财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合本办实际，细化指标，完善标准，修改制定了《红河州政府办公室绩效考核办法及实施细则》《红河州政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任，使我办各项工作有标准、有措施的稳步开展。

　　2.加强绩效监控。齐抓共管，提供实绩保障。制定《红河州人民政府办公室绩效运行监控管理实施细则》，要求各科室制定适合本科室特定的考核细则，考核到岗、到人，严格执行考核办法，月考季汇，并结合考核结果进行总结，确保绩效考核稳步推进。注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。完善考核基础资料。以能见资料为主要考核依据，对相关科室量化考核，主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等进行质量考核，并要求考核结束后将考核有关资料整理归档。规范考核基本程序。严格按照考核办法和绩效管理办法进行考核，每季对相关科室考核，做到项项有计划，项项有落实。

　　3.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。制定《红河州政府办内部管理制度》《红河州政府办政府采购制度》《红河州政府办合同管理制度》《红河州政府办内部审计制度》《红河州政府办内部稽核制度》等制度。深化财务管理、规范财务行为。严格按照制度规定审批程序执行会计审核工作，同时严控“三公”经费，确保账实相符、账账相符，做到支出有计划，资金有落实。根据相关文件要求做好预算、决算、预决算信息公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）2021年州人民政府办公室部门预算收入4145.05万元，其中，基本支出预算3065.05万元，项目支出预算1080万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年部门整体收入4018.52万元，其中：基本收入2983.61万元，占比74.25%；项目收入1034.91万元，占比25.75%，部门整体收入同比增加148.18万元，增幅3.82%。增加的原因是2021年从各县市遴选调入人员13人，增加了人员经费。

　　2021年总支出4472.23万元，其中：基本支出3175.25万元，占比70.99%；项目支出1296.98万元，占比29.01%。总支出同比增加381.72万元，增幅9.33%。增加的主要原因：基本支出方面2021年从各县市遴选调入人员13人，增加了人员经费支出；项目方面增加了13县市的重大节日慰问经费，红河州现场办公室会议费支出。

　　3.预算执行情况

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.绩效目标的实际实现程度

　　整体支出预算执行率100%，其中，基本支出预算执行率100%，项目支出预算完成率100%。

　　2.绩效目标的实际实现程度

　　2021年州政府办预算资金4145.05万元，经费使用4145.05万元，预算执行率为100%。

　　3.对预期绩效实现程度的判断

　　预期到2021年12月份，州政府办专项业务经费使用率达95%以上，产出指标、效益指标、满意度指标、时效指标等各项指标均可达到预定状态。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年各项绩效目标均已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　规范了政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。强化了预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。严格了预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，截至2021年12月31日部门预算执行率为100%，结转结余变动率为-100%，“三公经费”变动率小于0%，“三公经费”控制率2.91%，政府采购执行率114%。收入支出合法合规。

　　2.预算绩效管理。修改制定了《红河州政府办公室绩效考核办法及实施细则》《红河州政府办公室预算绩效管理办法》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任，使我办各项工作有标准、有措施地稳步开展。同时，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。

　　3.资产管理。修改完善了《红河州人民政府办公室资产管理办法》《红河州政府办公室资产管理岗位责任制》加强规范了资产的管理行为；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。2021年部门固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2021年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　州政府办公室紧紧围绕州委、州政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。聚焦廉政建设，全面从严治党，助推“清廉红河”建设，行政效能明细提高。社会公众或服务对象满意度大于90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

　　2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

　　六、主要经验及做法

　　（一）规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。

　　（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1．红河州人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2．红河州人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室

2022年2月24日