中共红河州委组织部2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　州委组织部是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。

　　1.部门主要职责

　　（1）研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　（4）研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（6）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

　　（10）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

　　（11）研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

　　（12）完成州委及上级组织部门和州委交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构设置。中共红河州委组织部机关设18个内设机构：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（加挂红河州党员干部现代远程教育工作办公室牌子）、人才办、信息科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、新闻和网络宣传办公室、机关党委办公室。

　　人员情况。截至2021年底，在职人员编制68人（不含工勤人员），其中：行政编制53人，事业编制15人（含参照公务员管理事业人员7人）。截至2021年底，在职实有68人（含工勤人员6人），其中：行政人员56人（含工勤人员6人），事业12人（含参照公务员管理事业人员5人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）全力抓好思想政治建设。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传贯彻，扎实抓好县处级干部和乡镇党政正职学习贯彻党的十九届五中全会精神全覆盖轮训。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，促使全州党员和干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（2）不断提升基层党组织组织力。持续巩固抓党建促脱贫攻坚接续乡村振兴，组织完成村（社区）“两委”换届工作。推动小区和新兴行业党的组织覆盖和工作覆盖，推广“街乡吹哨、部门报到”，构建党组织领导的共治共享治理格局。持续抓好“智慧党建”三年行动计划落实，统筹推进各领域党建，不断夯实党的执政根基。

　　（3）选优配强各级领导班子。认真贯彻落实2020-2023年党政领导班子建设规划纲要实施方案，组织完成州县乡党委班子换届工作。稳妥有序推进公务员职级晋升，推进落实公务员分类改革等工作，抓好公务员管理信息系统推广使用。

　　（4）着力提升全州人才工作质量。编制实施好2020—2030年中长期人才发展规划。继续推行“四个一批”人才引培计划，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，充分激发创新创造活力，引领各类人才在红河大地矢志奋斗、建功立业。

　　（5）持续加强组织部门自身建设。着力锤炼对党忠诚的政治品格、弘扬公道正派的核心价值、提升担当作为的业务能力、培养求真务实的工作作风，打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好学习宣传贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实全国全省组织部长会议各项工作任务落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通，执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬，具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，把组织优势转化为推动红河高质量跨越式发展动力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年州委组织部整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立七个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；共设立三十九个三级指标，具体详见附件。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为加强组织部门预算管理，提高预算执行效率和资金使用效益，规范预算绩效管理，中共红河州委组织部建立了《部机关预算绩效管理工作协调机制》和《中共红河州委组织部预算绩效管理制度》、《中共红河州委组织部全面实施预算绩效管理的实施方案》、《中共红河州委组织部部门预算绩效管理暂行办法暨实施细则》等，成立了中共红河州委组织部部机关预算绩效管理领导小组（< 关于成立中共红河州委组织部部机关预算绩效管理领导小组的通知>）。

　　根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于印发2019年预算绩效管理重点工作任务的通知》（财办预〔2019〕15号）、《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（云财绩〔2020〕10号），按照《红河州州级财政部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔2020〕7号）的有关规定，州委组织部预算绩效管理领导小组根据本单位实际情况制定《中共红河州委组织部预算绩效运行监控管理暂行办法》、《中共红河州委组织部项目支出绩效评价管理办法》、《中共红河州委组织部工作委员会预算绩效评价档案管理暂行办法》等绩效管理办法。

　　同时参照执行《中共红河州委组织部财务管理规定》（红组办发〔2018〕4号）、《中共红河州委组织部关于进一步做好部机关内部管理的通知》使预算财务管理工作与预算绩效管理工作有效衔接，做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）州委组织部2021年预算批复情况如下（金额单位：万元）：

　　其中，项目支出2,460.24万元，包括：党建专项（本级）经费299万元、党建专项（下级“15311”）经费109万元、党员教育经费（下级）840万元、智慧党建党员教育（本级）经费320万元、“内网系统”及“智慧党建”运行维护经费40万元、干部专项经费296万元、公务员招考录用经费120万元、老党员定补416.72万元（用于农村60岁以上无固定收入老党员定补）、专家联系服务经费19.5万元。

　　2.整体收支情况

　　截至2021年12月31日，州委组织部共收到财政下达指标3,131.67万元（含上年结转结余321.11万元），实际支出2,739.32万元，实际支出执行率87.47%。其中：收到财政拨款基本支出1,514.38万元，项目支出1,617.29万元；实际基本支出1,422.95万元，实际支出执行率93.96%，实际项目支出1,316.38万元，实际支出执行率81.39%。

　　3.预算执行情况

　　截至2021年12月31日，州委组织部共收到财政下达指标3,131.67万元（含上年结转结余321.11万元），实际支出2,739.32万元，实际支出执行率87.47%。其中：收到财政拨款基本支出1,514.38万元，项目支出1,617.29万元；实际基本支出1,422.95万元，实际支出执行率93.96%，实际项目支出1,316.38万元，实际支出执行率81.39%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2021年我部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好学习宣传贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实全国全省组织部长会议各项工作任务落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通，执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬，具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，把组织优势转化为推动红河高质量跨越式发展动力，较好地完成了2021年既定目标。具体绩效指标完成情况详见附件。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2021年我部制定的39个绩效指标，除“9月30日前完成预算执行支出进度”、“11月30日前完成预算执行支出进度”、“单部党员教育专题片时长”、“联系专家数量（省级+州级）”4个绩效指标部分完成，其余35个绩效指标均已完成。具体详见附件。

　　三、绩效自评结论

　　本次部门整体支出绩效自评为95.06分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。此项综合评价得分为7分。

　　2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。此项综合评价得分为8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为5.69分。主要扣分为：预算执行率（全年预算支出执行率87.47%）、政府采购率政府采购执行率（全年政府采购率为68.88%）。

　　2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为8分。

　　3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为4分。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价32.37分。扣分项为：实际完成率（整体绩效指标完成率89.74%）、质量达标率（整体绩效质量指标达标率80%）。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。此项综合评价得分为30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。1.绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高，一是绩效指标编制不完整。设置的效果指标不完整，如涉及培训的指标缺少“师资库建设情况”、“精品课堂数量”等可持续影响方面的指标。二是个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。如社会效益指标“提升党员综合素质”的指标值为“全员提升”，指标值可考核性不强。

　　造成上述问题的主要原因:一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标;规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　2.加强绩效目标基础管理工作

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、主要经验及做法

　　大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部

　　2022年2月27日