一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1.主要职能。

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

　　2.机构设置及人员情况。

　　红河州关心下一代工作委员会下设思想政治教育委员会、法制教育维权委员会、科技活动委员会、身心健康文体委员会、社会联络委员会和办公室。五个委员会均由离退休老同志组成，无人员编制，办公室由在职人员组成，有编制4名，实有人数4名。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　（1）深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导和推动关心下一代事业发展。全州各级关工委认真学习和贯彻落实党的十九大精神，深刻学习领会中国特色社会主义进入新时代的新论断，深刻学习领会我国社会矛盾发生变化的新特点，深刻学习领会新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，深刻学习领会分两步走全面建成社会主义现代化强国的新目标，深刻学习领会全面从严治党的新要求，自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来。结合全州关工委工作的实际，科学谋划关心下一代工作，加大基层关工委建设力度，充分发挥“五老”作用，与时俱进，开拓创新，进一步推进新时代关心下一代工作。

　　（2）教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设。习近平总书记在党的十九大报告中提出，要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，强化教育引导、实践养成、制度保障，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯。

　　（3）坚持以人民为中心，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。习近平总书记在十九大报告中提出了培养担当民族复兴大任的时代新人的重大战略命题。我们要坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略，把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任，培养一代代有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人。要继续组织农村青年深入广泛开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动，要在开展农村示范点的基础上，组织老科技人员下乡，着力在返乡青年中开展思想教育和就业创业技能培训，着力培养科技创业就业带头人，推动农村产业发展和乡村振兴。要继续抓好未成年人司法项目工作，“五老”义务监督网吧和整治社会不良风气工作，积极参与社会管理工作，关爱“五失”青少年和农村留守儿童、外来务工人员子女、艾滋病孤儿、病残儿童、服刑人员未成年人子女工作，保护他们的合法权益，让他们健康成长和过上幸福美好生活。

　　（4）加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。党的十九大报告提出了新时代全面从严治党和必须抓好的八个方面重要任务，是我们加强关工委自身建设的行动指南。我们要按照全面从严治党的目标任务，切实加强关工委自身建设。把各级关工委建设成学习型、服务型、调研型、创新型关工委。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

　　深入学习贯彻落实党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚持以人民为中心，坚持服务青少年的正确方向，按照新时代发展要求，围绕中心，服务大局，与时俱进，改进工作方式，为培养青少年成长成才，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标。

　　2021年度整体支出绩效目标的设立情况如下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况。

　　按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，并开展了事前项目绩效评估及绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况。

　　1.预算批复情况。

　　红河州关心下一代工作委员会2021年预算批复总额为116.67万元。

　　（1）2021年部门财务总收入116.67万元，其中：一般公共预算财政拨款116.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2021年部门财政拨款收入116.67万元，其中:本年收入116.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.67万元（本级财力116.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　（2）2021年部门支出预算总额为116.67万元，其中：本级财力安排的支出116.67万元（其中：基本支出86.67万元；项目支出30万元）。

　　2.整体收支情况。

　　2021年年初结转和结余3.19万元，2021年度收入总计122.01万元（其中：财政拨款收入122.01万元,其他收入0万元） ，2021年度支出总计119.19万元，其中基本支出90.89万元，占总支出的76.26%；项目支出28.30万元，占总支出的23.74%。2021年年末结转和结余6.01万元。2021年收入、支出及结余情况详见下表。

　　2021年收入、支出及结余情况

　                                         　单位：万元

　　3.预算执行情况。

　　（1）2021年预算支出下达数125.20万元，预算完成数119.19万元，预算支出完成率为95.20%。其中：基本支出预算下达数95.06万元，预算完成数90.89万元，预算支出完成率为95.61%；项目支出预算下达数30.14万元，预算完成数28.30万元，预算支出完成率为93.90%。

　　（2）2021年年初预算支出数116.67万元，预算支出下达数125.20万元，预算调整数8.53万元，预算调整率7.31%。预算调整较大的原因是：调整增加综合考评奖励4.84万元，预算调整数中包含上年结转资金3.19万元。

　　2021年末结转结余总额为6.01万元（详见资金收入、支出及结转情况表），2021年结转结余率4.80%，结转结余变动率为-11.09%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况。

　　根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》，红河州关心下一代工作委员会整体支出设定13个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标12个，占总指标数的92.3%。具体情况详见附件2：红河州关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析。

　　红河州关心下一代工作委员会未完成2021年9月30日前预算执行支出进度目标任务，主要是：2021年9月前计划开展中华魂主题教育活动用书因未能按时出版，活动未能按年度工作计划开展，导致预算执行支出进度缓慢。

　　三、绩效自评结论

　　红河州关心下一代工作委员会2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州关心下一代工作委员会2021年部门整体支出单位自评得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　绩效评价一级指标得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2021年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2021年预算编制与本单位履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2021年预算安排的项目支出30.14万元，重点项目支出30.14万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析。

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.00分，扣2分，扣分原因是：预算执行支出进度9月30日前，预算执行率为71.28%≤80%，扣1分；“三公”经费变动率为100%＞0%，扣1分。

　　2021年年初预算数为116.67万元，调整预算数8.53万元，全年收入决算数125.20万元，全年支出决算数119.19万元，预算执行率为95.20%；上年结转结余6.76万元，年末结转结余6.01万元，结转结余变动率为-11.09%。

　　2021年部门“三公”经费预算数为0.40万元，实际支出0.16万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.16万元。“三公”经费控制率为40%，变动率为100%。预决算情况详见下表：

“三公”经费预决算情况

　　2021年我单位收入来源全部为州本级财政预算拨款，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经办公会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。对大额采购项目或属于政府采购事项，则严格政府采购流程进行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等流程，各项目档案管理资料完整。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，开展预算绩效管理相关工作。近三年人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现需要整改的问题。预算绩效管理工作程序及内容基本达到《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求。单位预决算信息等按规定进行公开公示。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析。

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2021年度上级部门交办的工作任务，已全部完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25.00分。我单位2021年度计划完成目标任务，已按规定的时间及要求全部完成，年度工作实际完成率、完成及时率、质量达率均为100%。具体表现为：

　　（1）认真学习中共中央、国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》和《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求全州各级关工委做好青少年儿童的教育引导和关爱保护工作，组织动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等到青少年中讲述亲身经历，弘扬爱国传统，培养新时代的社会主义建设者和接班人。同时，坚持关工委的正确政治方向，强化使命担当，充分发挥关工委在青少年思想教育等各方面的作用。

　　（2）2021年，为庆祝中国共产党成立100周年，热情讴歌伟大的党、伟大的祖国，继承和发扬中国共产党优良传统，传承弘扬中华优秀传统文化，彰显中华语言与文化魅力，在全社会营造浓郁的红色经典诵读氛围，激励我州广大人民群众爱国主义思想，2021年5至7月州关工委与州文旅局、州教体局、州总工会、共青团州委、州妇联等相关单位，共同举办了红河州庆祝中国共产党成立100周年红色经典语言艺术大赛，活动共征集作品322件。

　　（3）全州各级关工委面向青少年开展形式多样的社会主义核心价值观的宣传教育和实践活动。按省关工委、省教育厅、省司法厅《关于2021年开展全省青少年“中华魂”（民族复兴的旗帜—庆祝中国共产党成立100周年）主题教育活动的通知》要求，组织动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等到青少年中开展主题教育及五中全会宣讲活动，共有29919名学生参与活动。通过活动的开展，引导青少年把实现个人理想融入实现中国梦的宏伟目标，自觉地把个人的成长发展与祖国、民族的命运紧密联系起来。

　　（4）加大暖心扶助力度，深入开展“我为青少年办实事”活动，州关工委在扶贫点屏边县和平镇百福村小学和蒙自凤凰小学开展“学党史　感党恩　童心向党庆六一”助学活动。共有480名学生参与活动。

　　（5）2021年7月州关工委举办“最新脑科学·幼儿英语·幼儿数学怎么教”家庭教育培训暨直播活动，有2021年工会职工子女暑假托管班家长及蒙自市各幼儿园职工家长共计250人参加现场培训，全州各工会职工家庭、读者观看直播，参加线上培训。

　　（6）根据“关爱明天、普法先行”的文件精神，以及贯彻落实云南省未司项目工作会议精神，进一步做好青少年群体法律法规、爱国主义的宣传教育工作，全州各级关工委广泛开展青少年法制宣传教育和帮扶帮教活动。充分利用 “5.4”青年节、“6.1儿童节”等重要时间节点，切实加强组织领导，周密安排部署，围绕重点群体，做好教育服务工作，切实维护未成年人的合法权益，预防和减少未成年人违法犯罪。

　　（四）效果情况分析。

　　1. 社会效益满分10.00分，该项综合得分10.00分。2021年，红河州关工委实施完成对青少年理想信念和道德教育、培养青少年成长成才和关爱弱势群体、青少年普法教育、加强关工委自身建设等重点目标任务，提升全州青少年的思想道德素质，提高青少年的科学文化素质，培养创新精神和实践能力，增强青少年法治观念，提高青少年整体法律素质。部门整体履职符合部门年初规划要求,履职效益达到预期目标，效益明显。

　　2. 可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。通过开展青少年理想信念和道德教育工作，对推进青少年思想道德建设，助推社会主义精神文明建设起到良好作用。

　　3. 行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2021年度我单位与州委州政府签订了《党风廉政建设责任书》，在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况，年终考核结果为优秀。

　　4. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。根据问卷调查，收集到的满意度情况平均得分为90分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析。

　　2021年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在预算编制不科学、不合理，年中预算支出进度缓慢的情况，主要原因是：2021年9月前计划开展中华魂主题教育活动用书因未能按时出版，活动未能按年度工作计划开展，导致预算执行支出进度缓慢。

　　（二）改进的方向和具体措施。

　　下一步，我单位将根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件 1.红河州关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　     2.红河州关心下一代工作委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州关心下一代工作委员会

　　2022年2月22日