一、基本情况

　　（一）项目概况

　　民建红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民建红河州委的特色和优势，开展义诊、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　民建红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发(2021)15号文件，项目资金10万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于日常工作中商品和服务支出的办公费、培训费、委托业务费支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标：

　　（1）组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。

　　（2）思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

　　（3）参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少2个州委集体提案，并争取全部被大会采用。

　　（4）宣传工作：加强宣传新时代民建的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民建》年刊1期，加强民建州委工作的宣传。

　　（5）社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类捐赠活动和咨询义诊不少于2次。

　　2.项目绩效阶段性目标：2021年第一季度完成集体提案2个提交州政协全会，到屏边县新荣小学组织开展捐赠活动；第二季度民建中央、省委联合调研组到红河州调研，民建红河州委开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，拍摄主题微视频；第三季度审批11名新会员上报省委，到挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村委会1次，下拨乡村振兴工作经费2万元；第四季度组织开展会员培训，完成课题调研2个，2个提案的答复，开展社会服务2次，受益人数400人，编印《红河民建》年刊1期。

　　（三）项目组织管理情况

　　民建红河州委项目经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为民建红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《民建红河州委收支管理制度》执行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　民建红河州委机关干部职工要严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民建红河州委2021年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2021年民建红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案2个，提案答复100%，举办培训1次，编印《红河民建》年刊1期，开展社会服务2次以上，受益人数400人，到扶贫点1次及划拨扶贫经费2万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　民建红河州委项目经费实际是民建红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民建的特色和优势，开展义诊、政策咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算民建红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出10万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。1.预算编制、审核；2.预算批复、下达；3.按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；4.财政批复；5.用款申请；6.资金下达；7.实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民建红河州委项目经费中：专项经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民建红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2021年12月31日，州本级项目资金执行率为100%。

　　2.项目完成质量

　　专项经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2021年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了民建红河州委的良好形象。在州政协召开的十二届四次会议上，共提交大会发言材料2篇，提案建议18件，其中：集体提案9件，个人提案7件。在州政协表彰的十二届三次会议优秀提案中，民建红河州委集体提案《关于促进红河州农业新型经营主体发展的建议》、凃王敬委员联名提案《关于推进面向南亚东南亚检验检疫技术交流中心建设的建议》获优秀提案奖。

　　切实发挥民建密切联系经济界的特色和优势，围绕推动经济高质量发展这一主线，深入调研，积极反映经济发展中的重大问题。一是组织开展《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》的政党协商调研，成立以何民主委为组长的调研组，通过深入曲靖市和红河州相关市县及部门开展课题调研，形成调研报告提交中共红河州委、州政府和民建省委；二是完成所承接的民建省委的年度课题调研报告《加快推进滇南中心城市融合发展，助力滇中城市群建设的建议》调研任务，形成调研报告报民建省委，并转化为集体提案提交省政协；三是配合民建中央、民建省委联合调研组赴我州开展“人民币国际化进程中进一步深化与周边国家金融合作”专题调研服务保障工作；四是做好民建省委课题调研组赴红河州开展课题调研服务保障工作；五是组织会员撰写《民主党派民主监督的理论与实践研究》理论文章，被民建省委采用并报民建中央。

　　深入学习贯彻习近平在中共党史学习教育动员大会上重要讲话精神，结合巩固“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育成果，全州各级民建组织开展了形式多样的中共党史学习教育，融入各项工作和支部活动中。开辟“中共党史微课堂”公众号专栏，定期发布微课堂课程，组织参与民建省委庆祝中国共产党成立100周年“回顾历史，紧跟党走”主题微视频拍摄和“百名民建会员读中共党史”视频展播活动，选送5个视频参选。参加民建省委“庆祝中国共产党百年华诞”主题艺术展作品征集，报送作品61件；参加民建省委“听党话、跟党走”主题征文活动，报送作品10篇；参加云南民建会员第六届“维德隆杯” 摄影大赛，报送作品26幅，3名会员分别荣获一、二、三等奖；民建红河州委在蒙自市新时代文明实践中心启动中共党史学习教育，深入学习和了解中国共产党百年历史；与民建省委直属国际经贸委在弥勒市联合举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动；与个旧市委共同举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。机关干部参加红河州民主党派第十一次联席会议，共赴蒙自查尼皮开展中共党史学习教育。举办学习习近平“七一”重要讲话精神暨中共党史学习教育专题培训班1期。组织州委委员和骨干会员到查尼皮参观学习1次。在开远、蒙自举办中共党史学习教育主题宣讲会2次，各级组织通过支部活动、座谈会积极组织开展中共党史学习宣讲。

　　发挥优势，服务社会有作为。为巩固好疫情防控成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。民建州委积极组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。据不完全统计，截至2021年11月底全州民建各级组织和会员，累计协调捐赠物资折合人民币120余万元。

　　五、主要经验及做法

　　一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：民建红河州委2021年度项目支出绩效单位自评表

　　民建红河州委

　　2022年2月25日