一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能

　　（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　（5）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　（10）完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州科学技术协会为财政全额拨款的参公事业单位，行政人员编制12名，工勤人员3名，下属事业单位3名，实有人数23名。

　　州科协内设四个部室和一个工作队，分别是：办公室、学会部、组宣部、普及部和红河州少数民族科普工作队。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）认真抓好党的建设工作。按照州委组织部、州直机关工委基层党建工作的要求，切实履行党建工作责任主体，认真制定州科协基层党建工作方案，按照方案开展工作。按照与州委、州政府签订的党风廉政建设责任书的要求，认真开展州科协党风廉政建设工作。按照与州委、州政府签订的红河州意识形态工作责任书的要求，认真开展州科协意识形态工作。

　　（2）认真抓好科普工作。按照省科协的安排部署，认真抓好科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训班1-2次。抓好农技协工作，抓好农技协规范化发展工作，每个县市新发展2个以上农技协，召开红河州农技协联合会理事会。做好科普宣传工作，积极参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动，积极配合州科技局搞好全州技活动周活动，认真组织开展全州全国科普日活动，组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次，行程不低于3000公里，在河口、弥勒2个站点开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展，积极开展科普大篷车“五进”活动。深入推进科普信息化建设，实施“互联网+科普”行动，大力推进科普信息化建设，按照“五有一统一”标准，做好“科普中国e站”在社区、农村、校园的落地应用，提高科普供给效率。

　　（3）认真抓好学会工作。一是抓好州级学会工作；二是抓好科技工作者站点调查工作；三是建设科技工作者之家，为科技工作者提供优质服务；四是抓好人才建设工作；五是抓好州级学会项目管理实施工作。

　　（4）认真抓好青少年科技教育工作。一是开展第36届红河州青少年科技创新大赛，由原来的7个县市争取13个县市参与本届大赛，学校数量争取到45所参加活动；二是认真组织参加云南省、全国的机器人竞赛,提高建水建民中学、开远一中机器人队竞赛技能，扩大规模，增加州一中机器人队，弥勒一中机器人队；三是组织参加青少年高校科学营活动；四是组织开展科技教师培训，为提高我州科技辅导员队伍的科学素质和科技教育水平，争取组织我州20—30名科技老师参加省、全国的培训；五是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛，组织州一中、蒙自一中、个旧一中、开远一中、弥勒一中的400余名高二学生参加比赛。

　　（5）认真抓好公民科学素质建设工作。一是认真制定《红河州全民科学素质行动计划纲要（2021—2025年）实施方案》，推动纲要实施工作；二是做好全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质领建设部署会和推进会。

　　（6）认真抓好脱贫攻坚工作。继续抓好定点扶贫工作，加大科技助力乡村振兴工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，在2021年流动科技馆在全州13县市实行第三轮全覆盖流动展出，科普大篷车进校园、进农村、进社区、进军营不少于10次，行程不少于1万公里。二是加大农函大培训力度，针对农民所需，2021年招收学员不低于1万人次，编印各种教材不少于3品种，切实为农业增效、农民增收做好服务工作。三是切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于2场学术交流活动。四是充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我州全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。五是积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作和结合十九届五中全会精神,将科技助力乡村振兴纳入"十四五"规划当中，提高科普宣传质量,积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　我单位在设置2021年部门整体支出绩效目标时，根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、州委州政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，并分解为30条绩效指标，其中：数量指标16条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条。具体设定情况详见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管咯操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2020年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2021年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2021年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事情评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红河州科学技术协会2021年预算批复总额为669.11万元。

　　（1）2021年部门财务总收入669.11万元，其中：一般公共预算财政拨款669.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2021年部门财政拨款收入669.11万元，其中:本年收入669.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669.11万元（本级财力669.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　（2）2021年部门支出预算总额为669.11万元，其中：本级财力安排的支出669.11万元（其中：基本支出497.11万元；项目支出172万元）。

　　2.整体收支情况

　　2021年年初结转和结余47.56万元，2021年度收入总计772.29万元（其中：财政拨款收入760.01万元,其他收入12.28万元） ，2021年度支出总计705.48万元，其中基本支出510.29万元，占总支出的72.33%；项目支出195.19万元，占总支出的27.67%。2021年年末结转和结余114.37万元。2021年收入、支出及结余情况详见下表：

　　2021年收入、支出及结余情况

                                               单位：万元

　　3.预算执行情况

　　（1）2021年预算支出下达数819.85万元，预算完成数705.48万元，预算支出完成率为86.05%。其中：基本支出预算下达数526.16万元，预算完成数510.29万元，预算支出完成率为96.98%；项目支出预算下达数293.69万元，预算完成数195.19万元，预算支出完成率为66.46%。

　　（2）2021年年初预算支出数669.11万元，预算支出下达数819.85万元，预算调整数150.74万元，预算调整率18.39%。预算调整较大的主要原因是：调整增加综合考评奖励33.85万元、省级科普专项资金139.80万元、科技工作者调查站点经费1.94万元，省农函大拨入办学补助经费10.00万元。

　　2021年末结转结余总额为114.37万元（详见：资金收入、支出及结转情况表），2021年结转结余率13.95%，结转结余变动率为140%。主要原因是:因为疫情防控的原因，今年计划安排的科普宣传员培训、农函大实用技术培训、流动科技馆巡展活动、学术交流活动等未能实施，科普专项资金未能及时支出，导致预算执行率偏低，年末结转结余资金较大。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》，红河州科学技术协会整体支出设定30个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标28个，占总指标数的93%。具体情况详见附件2：红河州科学技术协会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　红河州科学技术协会2021年未按计划时间完成预算执行支出进度，主要是：因疫情防控的原因，今年计划安排的科普宣传员培训、农函大实用技术培训、流动科技馆巡展活动、学术交流活动等未能实施，导致本年度科普项目预算执行率偏低。

　　三、绩效自评结论

　　红河州科学技术协会2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州科学技术协会2021年部门整体支出单位自评得分95.50分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2021年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2021年预算编制与本单位履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。2021年预算安排的项目支出293.69万元，重点项目支出293.69万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分5.00分，扣2分，扣分原因是：结转结余变动率140%≥0%，扣1分；预算执行支出进度9月30日前，预算执行率63.6%≤80%，扣1分；预算执行支出进度11月30日前，预算执行率80.7%≤95%，扣1分。

　　2021年年初预算数为669.11万元，调整预算数150.74万元，全年收入决算数819.85万元，全年支出决算数705.48万元，预算执行率为86.05%；年初结转结余47.56万元，年末结转结余114.37万元，结转结余变动率为140%。

　　2021年部门“三公经费”预算数为15.50万元，实际支出1.53万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0.80万元，公务接待费0.73万元。“三公经费”控制率为9.87%，变动率为-46.62%。预决算情况详见下表：

“三公经费”预决算情况

　　2021年我单位收入来源为州本级财政拨款及上级补助资金，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为6.50分。扣1.5分，扣分原因是：2020年绩效评价发现的问题有1项未能整改，扣1.5分。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经办公会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。对大额采购项目或属于政府采购事项，则严格政府采购流程进行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等流程，各项目档案管理资料完整。

　　我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《红河州科学技术协会预算绩效管理制度及操作细则》《红河州科学技术协会绩效评价档案管理办法》《红河州科学技术协会绩效运行监控管理办法》《红河州科学技术协会项目支出绩效评价管理办法》等预算绩效、财务管理制度规定，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。对2020年绩效评价发现的问题已及时制定措施进行整改。预算绩效管理工作程序及内容基本达到《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求。单位预决算信息等按规定进行公开公示。

　　3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4.00分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2021年度上级部门交办的工作任务，已全部完成，重点工作办结率达100%。

　　2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25.00分。我单位2021年度计划工作目标任务，已按规定的时间及要求全部完成，年度工作实际完成率、完成及时率、质量达率均为100%。具体表现为：

　　（1）坚持把思想政治建设放在首位，把旗帜鲜明讲政治融入科协工作各方面全过程，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党组会议“第一议题”、党组理论学习中心组学习“第一内容”、干部教育培训“第一课程”，召开22次党组会议、11次党组理论学习中心组集中学习。

　　（2）2021年，州科协在弥勒四中和河口县青少年活动中心开展中国流动科技馆云南红河三轮巡展。在屏边民族小学、开远十一中、建水盘江中小学等地开展2021年科技活动周、科普宣传日活动，在开远一中开展全州科协系统2021年全国科普日活动。开展科普活动全年共发放宣传资料11.5万份。

　　（3）举办首届红河州青少年科技创新大赛，全州13县市的13支代表队300余名青少年选手参加比赛。聘请红河学院专家教授共计11人，分为五个评审组，对大赛五个大项，143个小项进行了评审，对所有参赛项目进行评审，评审完成率100%。

　　（4）2021年联合屏边、开远、建水等县市科协开展“红色百年路 科普万里行”科普大篷车庆祝建党100周年联合行动；联合弥勒、泸西科协科普大篷车参加了在弥勒市文体中心足球场举办的2021年云南省科技馆活动周主场活动启动仪式等各类大篷车联合行动进社区、进校园活动共计30场。

　　（5）2021年农函大计划招生10000人，完成招生11500人。经考试、考评合格结业11213名，其中统办为8613名，自办专业2600名。结业率为97.50%，超额完成省农函大下达目标任务。

　　（6）州科协及县市科协围绕全州产业培植重点，结合地方产业发展需要和农民需求，在13县市农函大分校开办茶叶、中草药类、百香果、火龙果、猕猴桃、蓝莓、柠檬、苹果、高原梨、软籽石榴等22个特色专业40个培训班，为提高农民科学素质和推动农村产业发展发挥了重要作用。州科协、州农函大编印《蜜桃种植技术与管理》、《生姜种植技术与病虫防治管理》、《中草药栽培与管理技术》等3种特色产业教材分别在开远市举办了特色产业《蜜桃种植技术与管理》培训班，在红河县阿扎河洛孟村联合举办特色产业《生姜种植技术与病虫防治管理》培训班，通过培训提高了农户的种植水平，有力助推我州特色产业发展。

　　（7）2021年分别在个旧市、开远市、屏边县、弥勒市、石屏县五个县市开展5期科普宣传员培训班，进一步提高广大科普宣传员能力和素质，助推脱贫攻坚和乡村振兴。

　　（8）2021年“科普红河”共编辑发布222期，668条信息，其中：上州级媒体信息25条，上省级科协微信公众号信息45条，上今日头条及科普中国平台信息4条。完成科技工作者站点调查和论文征集15篇。

　　（四）效果情况分析

　　1. 社会效益满分10.00分，该项综合得分10.00分。2021年，红河州科学技术协会完成对青少年科技教育工作、少数民族科普宣传教育、州农函大年度招生培训、科普宣传活动、特色产业培训、公民科学素质建设工作等重点目标任务，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。部门整体履职符合部门年初规划要求,履职效益达到预期目标，效益明显。

　　2. 可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。通过开展科普宣传工作，促进全州公民科学素质提升，推动科技助力红河新发展。

　　3. 行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2021年度在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况，党风廉政年终考核结果为合格。

　　4. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10.00分。依据问卷调查，收集到的满意度情况平均得分95.00分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2021年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但存在预算编制不科学、不合理，预算执行力较弱的情况，主要原因是：本年受疫情的影响，部分项目未能按年度工作计划执行，导致资金未能按计划支出，预算执行率偏低。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　下一步，州科协将根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州科学技术协会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.红河州科学技术协会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州科学技术协会

　　2022年2月26日