根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》红财绩发〔2022〕2号文件精神，民建红河州委员会严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能一是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。二是组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。三是组织开展各种学习培训、社会帮扶、政策宣传等工作。根据形势需要，组织开展各类活动,为全州民建会员做好服务工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　民建红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）年度工作计划：一是加强思想政治引领，深入开展学习贯彻中共十九大精神及中共党史学习教育，开展1次会员培训，学习中共十九大精神、中共党史和民建会史；编印《红河民建》年刊1期。二是完成个旧、开远、蒙自3个基层组织换届工作，做好会员发展和会员信息管理及代表人士队伍建设等相关工作，充实完善“民建之家”建设内容；提升基层组织管理标准化、规范化水平；完善《民建红河州委支部活动手册》，规范支部活动，全面推进“五好基层组织”建设，激发基层组织活力。三是年底前完成调研课题2个以上，提交州政协提案5件以上。四是继续做好屏边县垇嘎村委会挂包帮工作，争取民建中央“思源工程”、民建省委“公益基金”项目落户红河充分发挥支部特色，整合全州力量，打造社会服务品牌，进一步扩大民建社会影响力。年内计划开展2次社会服务活动，受益人数达300人以上。五是2021年是履职能力建设提升年，充分发挥密切联系经济界的特色优势，上下联动、内外协作，找准参政议政的切入点、着力点，积极建言献策，反映社情民意，努力提高参政议政的质量，履行好参政党职能，积极建言资政，广泛凝聚共识，为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步作出应有贡献。

　　（2）重点工作任务情况：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。完成课题调完研2个，集体提案9个，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务二次以上，受益人数300人以上。

　　今年开展的主要工作：1.深入学习贯彻习近平在中共党史学习教育动员大会上重要讲话精神，结合巩固“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育成果，全州各级民建组织开展了形式多样的中共党史学习教育，融入各项工作和支部活动中。开辟“中共党史微课堂”公众号专栏，定期发布微课堂课程，组织参与民建省委庆祝中国共产党成立100周年“回顾历史，紧跟党走”主题微视频拍摄和“百名民建会员读中共党史”视频展播活动，选送5个视频参选。参加民建省委“庆祝中国共产党百年华诞”主题艺术展作品征集，报送作品61件；参加民建省委“听党话、跟党走”主题征文活动，报送作品10篇；参加云南民建会员第六届“维德隆杯” 摄影大赛，报送作品26幅，3名会员分别荣获一、二、三等奖；民建州委在蒙自市新时代文明实践中心启动中共党史学习教育，深入学习和了解中国共产党百年历史；与民建省委直属国际经贸委在弥勒市联合举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动；与个旧市委共同举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。机关干部参加红河州民主党派第十一次联席会议，共赴蒙自查尼皮开展中共党史学习教育。举办学习习近平“七一”重要讲话精神暨中共党史学习教育专题培训班1期。组织州委委员和骨干会员到查尼皮参观学习1次。在开远、蒙自举办中共党史学习教育主题宣讲会2次，各级组织通过支部活动、座谈会积极组织开展中共党史学习宣讲。

　　2.参政议政与民主监督方面：2021年，民建州委向红河州各级“两会”提交参政议政材料共77件，其中，大会发言材料10篇，集体提案21件，个人提案37件，人大建议案8件，意见1件。同时，完成调研成果转化2件。上报民建省委和州政协社情民意信息共计11篇，其中省委采用3篇。

　　3.深入开展调查研究和民主监督。切实发挥民建密切联系经济界的特色和优势，围绕推动经济高质量发展这一主线，深入调研，积极反映经济发展中的重大问题。一是组织开展《切实加强统筹协同 加快滇南中心城市融合发展》的政党协商调研，成立以何民主委为组长的调研组，通过深入曲靖市和红河州相关市县及部门开展课题调研，形成调研报告提交中共红河州委、州政府和民建省委；二是完成所承接的民建省委的年度课题调研报告《加快推进滇南中心城市融合发展，助力滇中城市群建设的建议》调研任务，形成调研报告报民建省委，并转化为集体提案提交省政协；三是配合民建中央、民建省委联合调研组赴我州开展“人民币国际化进程中进一步深化与周边国家金融合作”专题调研服务保障工作；四是做好民建省委课题调研组赴红河州开展课题调研服务保障工作；五是组织会员撰写《民主党派民主监督的理论与实践研究》理论文章，被民建省委采用并报民建中央。

　　4.不断提升协商发言质量。按照《中共红河州委2021年政党协商计划》的精神，民建州委领导参加红河州政党协商课题协商和成果汇报会，提出建议5条；参加红河州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接座谈会，提出10条建议；对红河州推动文化旅游深度融合发展工作报告提出建议5条；参加州第九次党代会工作报告，州政府工作报告、州政协常委会工作报告等征求意见会，参加州政协委员活动组专题调研，参加重点提案办理落实情况“回头看”跟踪视察，提出建议8条；参加全州党风廉政建设和反腐败工作情况通报会。同时，充分发挥全州会员中的人大代表、政协委员以及特约人员的作用，认真履行民主监督职责。

　　5.组织和社会服务工作： 2021年是红河民建各基层组织的换届年，民建州委指导开远市总支部、个旧市委、蒙自支部相继完成换届选举工作，顺利实现政治交接，领导集体得到调整充实，基层班子队伍建设得到加强，充实了后备干部人才队伍，为后备干部人才储备打好基础。民建州委举办培训班1期，邀请民建省委宣讲团成员江南老师作中共党史学习教育主题宣讲1次，各基层组织新一届委员会成员和骨干会员参加培训，进一步提升了政治素养。全年审批新会员11人，截至2021年底，全州会员总数共计470人。为巩固好疫情防控成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。民建州委积极组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。据不完全统计，截至2021年11月底全州民建各级组织和会员，累计协调捐赠物资折合人民币120余万元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。至少举办2次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少5个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民建的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民建》1期年刊，加强民建工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

　　工作任务：完成课题调完研2个，提案9件，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务二次以上，受益人数300人以上。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。至少举办2次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少7个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民建的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民建》年刊1期加强民建工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

　　一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民建红河州委收支管理制度》《民建红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

　　二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发(2021)15号文件批复，民建红河州委预算批复为95.58万元，其中：基本支出85.58万元，项目支出10万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）本年收入101.16万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数101.16万元，占总收入的100%。

　　（2）本年支出101.16万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出101.16万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出91.16万元，占总支出的90.11%；项目支出10万元，占总支出的9.89%。③按支出经济分类：工资福利支出78.70万元，占本年支出77.80%；商品和服务支出20.77万元，占本年支出20.53%；对个人和家庭的补助0.01万元，占本年支出0.00%；资本性支出1.68万元，占本年支出1.66%。

　　3.预算执行情况

　　2021年12月31日，部门整体实际支出101.16万元，预算执行率100%。其中，基本支出91.16万元，项目支出10万元，本级支出101.16万元，对下转移支付0万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据《民建红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程,民建红河州委整体支出设定17个绩效指标，截至2021年12月31日，已全部完成绩效指标。

　　2021年民建红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案9个，提案答复100%，举办培训1次，编印《红河民建》年刊1期，开展社会服务2次以上，受益人数400人，到扶贫点2次及划拨扶贫经费2万元。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据红财绩发〔2022〕2号文件精神，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为95.4分，自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2021年12月31日，部门整体实际投入101.16万元。其中，基本投入91.16万元，项目投入10万元，本级支出投入101.16万元。

　　（二）过程情况分析

　　2021年第一季度完成集体提案9个提交州政协全会，到屏边县新荣小学组织开展捐赠活动；第二季度民建中央、省委联合调研组到红河州调研，民建州委开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，拍摄主题微视频；第三季度审批11名新会员上报省委，到挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村委会1次，下拨乡村振兴工作经费2万元；第四季度组织开展会员培训，完成课题调研2个，9个提案的答复，开展社会服务2次，受益人数400人，编印《红河民建》年刊1期。

　　（三）产出情况分析

　　完成课题调研2个，提案9个，提案答复100%，举办培训1次，编印《红河民建》年刊1期，开展社会服务二次以上，受益人数400人，到扶贫点2次及下拨乡村振兴工作经费2万元。

　　（四）效果情况分析

　　受益群众和社会反映好，提高了民建的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施　

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

　　（二）改进方向和具体措施

　　改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

　　具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：1.民建红河州委2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.民建红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　民建红河州委

　　2022年2月25日