一、基本情况

　　（一）项目概况

　　民进红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进红河州委的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1、项目资金财政拨款依据

　　民进红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发(2021)15号文件，项目资金10万元。

　　2、项目资金性质、用途、内容及范围

　　专项经费：主要用于日常工作中商品和服务支出、办公费、培训费、委托业务费等支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总体目标：（1）组织建设与培训：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。通过会员培训，推动广大会员的政治、实事理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。

　　（2）参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少2个州委集体提案。

　　（3）脱贫攻坚与民主监督工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。

　　（4）社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展社会服务活动不少于1次。

　　2、项目绩效阶段性目标：1季度完成提案5个，开展会员培训1次，按照民进中央的统一部署，开展2021年民进全国“春联万家”社会服务活动1次（两个村委会）；2季度开展课题调研，在个旧贾沙乡开展“为民办实事”社会服务活动2次；3季度开展课题调研，完成调研报告2个，开展社会服务活动1次，在个旧十中等学校开展捐赠体育用品活动；4季度组织召开了2次培训会：习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲会，由民进云南省主委李玛琳宣讲，举办学习贯彻红河州第九次党代会培训班暨召开参政议政工作会。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　民进红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

　　（三）绩效评价工作过程

　　为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对民进红河州委2021年度项目经费开展绩效评价工作。

　　1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分99分，综合绩效级别评定为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等

　　2021年民进红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案5个，举办培训3次，开展社会服务4次，受益人数800人以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　民进红河州委项目经费实际是民进红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

　　资金情况：一是资金落实情况。年初预算民进红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金10万元，实际申请10万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金10万元，实际支出10万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民进红河州委项目经费中：专项经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民进红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目产出情况分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2021年12月31日，州本级项目资金执行率为100%。

　　2.项目完成质量

　　专项经费10万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2021年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，深刻理解社会主义制度的优越性和强大生命力，增强坚持接受中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路的思想自觉和行动自觉，努力推动自身建设，对外展示了民进红河州委的良好形象。

　　参政议政方面：在2021年红河州两会上共提交人大建议2件，政协大会发言5篇，集体提案9件，领衔委员提案5件。大会发言《深入开展爱国卫生“7个专项行动”推进疫情防控常态化的建议》被选中作为大会现场交流发言。集体提案“关于做好疫情后旅游景区恢复重振的建议”和委员联名提案“关于加快红河州农村幼儿园建设进一步推动学前教育发展的建议”被评为十二届三次会议以来优秀提案。

　　确定“基层卫生医疗服务工作中存在的困难及对策研究”和“以中职教育的优质发展助力乡村全面振兴的研究”2个课题的开题会议，讨论并安排部署课题研究各项工作，确定了课题研究的进度安排、写作框架、职责分工和成果转化形式等方面的内容。6月至9月，组织调研组成员到屏边、个旧、弥勒、泸西和楚雄等地调研，在向会内外专家多方垂询的基础上，形成了2个调研报告配合民进云南省委“乡村振兴战略下云南省高原特色农业现代化发展问题及对策研究”课题组在红河州的调研工作。

　　社会服务方面：发挥民进文化界别优势，履行服务社会职责，支持和引导基层文化建设。民进红河州委组织州委直属支部和蒙自市支部部分会员到屏边县玉屏镇凹嘎村委会和蒙自市芷村镇白石岩村委会开展辛丑（2021）年民进全国“春联万家·奋进新征程”活动，鼓励大家在党和政府的关心帮助下，坚定信心、勤劳实干，持续发力乡村振兴，携手奋进新征程。结合中共党史学习教育，为民办实事。民进红河州委、民进个旧市委、民进蒙自支部共同到个旧市贾沙乡开展社会服务活动。为敬老院的老人们和贾沙乡部分特困供养人员送去了价值4400元的米、油等慰问品；积极与爱心企业联系，协调云南省医药天马有限公司总价值11280元的爱心物质捐赠给贾沙乡卫生院；组织个旧市人民医院、个旧市妇幼保健院、蒙自市青云社区卫生服务中心的医疗专家开展义诊活动，到贾沙乡卫生院就卫生院的业务工作开展专业指导，解答医护人员工作中存在的部分难题；组织法律工作者为贾沙乡的群众开展普法宣传和法律咨询活动，专业解答群众的咨询，给出相应建议，通过向群众发放《宪法》、《民法典》法律知识读本，向群众讲解真实案例引导广大群众尊法学法守法用法，依法维护自身维权，合理表达自身诉求，增强法治意识。蒙自支部和州委直属支部积极协调资金，向个旧十中等学校捐赠了价值8000余元的体育用品和办公用品。鼓励会员积极开展微公益活动：倡导“服务就在身边，人人可以参与”和秉持“人人微公益、小善成大爱”的微公益理念，鼓励大家结合实际积极开展微公益活动。普春华等多名会员个人出资购买文体用品、幼儿玩具等爱心物资送给红河县甲寅镇和个旧市贾沙乡、大屯街道的山区学校和小朋友，得到社会认同。

　　脱贫攻坚方面：做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，筑牢产业兴旺的基础，协调帮扶资金9万元为屏边县玉屏镇凹嘎村委会修建机耕路和进村道路挡墙，划拨工作经费2万元用于补助村委会发展村集体经济助推乡村振兴。在民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作总结表彰大会上，民进红河州委副主委邓爱玲被民进中央授予“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号。

　　五、主要经验及做法

　　一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

　　七、有关建议

　　一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：民进红河州委2021年度项目支出绩效单位自评表

民进红河州委员会

　　2022年02月25日