红河州财政局： 

　　根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》红财绩发〔2022〕2号文件精神，民进红河州委员会严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下： 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能： 

　　民进红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民进红河州委员会在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进界别特色和优势,开展智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州经济社会的改革发展和繁荣稳定作出努力和贡献。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　民进红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2021年是“十四五”规划开局之年，也是民进中央部署的“反映社情民意信息”主题年。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见精神和中共十九届五中全会精神,紧扣习近平总书记考察云南的重要讲话精神，要牢牢把握新发展阶段的内涵，深刻认识把握新发展阶段，认真贯彻落实新发展理念，深入调查研究，聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，在红河高质量跨越式发展大局中找准定位，发挥民进在教育文化出版传媒领域界别优势，积极建言献策，履行好参政党的职责。重点工作任务情况：1、自身建设工作 巩固主题教育活动成果。持续开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动；开展1次基层支部宣传工作培训，开展新干部和新会员培训。2、参政议政工作 深入开展工作调研，掌握各自在反映社情民意信息工作中的实际情况，以问题为导向，着力发现薄弱环节和短板，剖析原因，提出针对性整改措施，提高组织管理能力。红河各级组织要认真学习贯彻《民进中央2021年反映社情民意信息工作方案》确定的指导思想和基本原则，切实完成各项建设任务。做好向民进云南省委申报1个联合调研课题及2个自身组织调研课题。做好专项民主监督工作。3、社会服务与脱贫攻坚 依照民进中央“同心·彩虹行动”工作部署，结合我州实际，探索教育帮扶新模式，积极做好定点帮扶工作。继续发挥智力优势，配合地方党委、政府，认真负责地参与挂钩联系扶贫村委会的脱贫攻坚工作。突出界别特点，发挥在教育、文化、卫生等领域的优势，组织地方组织要发动会内骨干教师、医务人员及其他专业性人才以关注贫困地区为重点开展1次捐赠帮扶、送教下乡、咨询服务等方面的活动。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　年度总体目标：民进红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。根据其职能，制定项目计划，其内容为：一、调研和参政议政工作；二、社会服务工作；三、脱贫攻坚与民主监督工作；四、培训工作；五、努力推进组织建设。 

　　工作任务：完成课题调完研2个以上；完成提案、议案8个以上，向省委报送信息20条以上；举办培训1次以上；开展社会服务1次以上，受益人数500人以上； 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。已举办培训班3次。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、提交形成调研报告工作2个；向州两会提交16个提案、建议，全部被大会采用。4.宣传工作：向会省委报送信息32条。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类社会服务活动4次，受益群众800人以上。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。 

　　一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民进红河州委收支管理制度》《民进红河州委内部控制规范》等相关财务制度。 

　　二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发(2021)15号文件批复，民进红河州委预算批复为115.77万元，其中：基本支出105.77万元，项目支出10万元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）本年收入123.58万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数123.58万元，占总收入的100%。  

　　（2）本年支出123.58万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出123.58万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出113.58万元，占总支出的91.91%；项目支出10万元，占总支出的8.09%。③按支出经济分类：工资福利支出97.87万元，占本年支出79.20%；商品和服务支出24.19万元，占本年支出19.57%;资本性支出1.52万元，占本年支出1.23%。 

　　3.预算执行情况 

　　2021年12月31日，部门整体实际支出123.58万元，预算执行率100%。其中，基本支出113.58万元，项目支出10万元，本级支出123.58万元，对下转移支付0万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　根据《民进红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程,民进红河州委整体支出设定的绩效指标，截至2021年12月31日，已全部完成。 

　　2021年民进红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案16个，提案答复100%，举办培训3次，开展社会服务4次，受益人数800以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　根据红财绩发〔2022〕2号文件精神，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。 

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为96.5分，自评等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2021年12月31日，部门整体实际投入123.58万元。其中，基本投入113.58万元，项目投入10万元，本级支出投入123.58万元。 

　　（二）过程情况分析 

　　1季度完成提案16个，开展会员培训1次，按照民进中央的统一部署，在两个村委会开展2021年民进全国“春联万家”社会服务活动1次；2季度开展课题调研，在个旧贾沙乡开展“为民办实事”社会服务活动2次；3季度开展课题调研，完成调研报告2个，开展社会服务活动1次，在个旧十中等开展捐赠体育用品活动；4季度组织召开了2次培训会：习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲会，由民进云南省主委李玛琳宣讲，举办学习贯彻红河州第九次党代会培训班暨召开参政议政工作会。 

　　（三）产出情况分析 

　　完成课题调研，形成调研报告2个，提案16个，提案答复100%，举办培训3次，开展社会服务4次，受益人数800人以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元。本年度共向民进云南省委上报送社情民意信息16条，被采纳14条，其中民进中央采纳1条，政协云南省委员会采纳1条；信息32条；发展会员13人。民进红河州委荣获“民进全国脱贫攻坚民主监督工作先进集体”荣誉称号；民进红河州委直属支部被民进云南省委评为抗击新冠肺炎疫情先进集体；会员马立颖被司法部表彰为全国模范人民调解员等。 

　　（四）效果情况分析 

　　受益群众和社会反映好，提高了民进的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民进红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施　   

　　（一）主要问题及原因分析 

　　预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。 

　　（二）改进方向和具体措施 

　　改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。 

　　具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：1.民进红河州委2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　      2.民进红河州委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　民进红河州委

　　2022年2月25日