一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　红河州关心下一代工作委员会2021年实施项目共1个，项目预算资金30.00万元。其中：年初预算批复的项目1个，项目资金30.00万元；年中追加项目0个，项目资金0万元。

　　1.项目立项背景。

　　红河州关工委的主要职责是在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。州委下发《中共红河州委关于加强和改进新时期工会、共青团、妇闻、科协、关工委工作的意见》红发〔2007〕29号文件中明确州关工委专项经费。

　　2.项目主要内容及实施情况。

　　（1）项目主要内容。

　　为离退休老同志开展工作提供必要的经费，创造必要的条件；

　　开展“中华魂”主题教育活动，以此为载体，组织“五老”宣讲团在广大青少年中宣讲十九届五中全会精神；开展“助学”活动，关爱家庭困难的青少年；配齐州、县（市）、乡（镇）、村委会各级关工委人员。

　　（2）项目实施情况。

　　项目资金为离退休老同志开展工作提供了交通、通信、办公用品、活动经费等必要的条件；开展“中华魂”主题教育活动购买读本9973册供全州青少年阅读，以此为载体，组织“五老”宣讲团在广大青少年中宣讲十九届五中全会精神；州关工委在屏边县和平镇百福村小学和蒙自凤凰小学开展“学党史　感党恩　童心向党庆六一”助学活动，为贫困学生送去价值3万元的学习文体用品；州、县（市）关工委人员已配齐，乡（镇）、村委会关工委人员配备还待加强。

　　3.资金投入和使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州关心下一代工作委员会项目资金实际到位30.00万元，资金到位率100%，上年结转资金0.14万元，年度资金总额30.14万元，实际支出28.30万元，项目资金使用率93.90%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

                                                                              单位：万元 

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　为离退休老同志开展工作提供必要的经费，创造必要的条件；

　　开展“中华魂”主题教育活动，以此为载体，组织“五老”宣讲团在广大青少年中宣讲十九届五中全会精神；开展“助学”活动，关爱家庭困难的青少年；配齐州、县（市）、乡（镇）、村委会各级关工委人员。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.项目实施主体。

　　项目由红河州关心下一代工作委员会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　2.项目保障措施。

　　我单位为非独立核算单位，由州委办统一核算，资金使用及管理严格按照《中共红河州委办公室财务收支管理制度》、《中共红河州委办公室内部控制手册（试行）》、《中共红河州委办公室项目管理制度》等内控管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。

　　（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过对2021年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）通过对项目支出绩效自评，促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2. 绩效评价对象和范围。

　　各项目资金投入、使用情况表

                                                                                          单位：万元

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1. 绩效评价原则。

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 绩效评价依据。

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

　　（4）《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（5）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

　　（6）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）；

　　（7）其他相关资料。

　　3. 绩效评价指标体系。

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，项目绩效评价体系设置预算执行率、产出、效益和满意度4个一级指标，下设6个二级指标和13个三级指标。具体详见附件：红河州关心下一代工作委员会2021年度项目支出绩效单位自评表。

　　   4. 绩效评价方法。

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

　　5. 绩效评价标准。

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　6. 绩效评价抽样。

　　2021年自评项目只涉及红河州关心下一代工作委员会一个实施单位，因此抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.成立绩效评价领导小组。2.组织相关人员进行培训。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5、填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据项目实施情况，红河州关心下一代工作委员会2021年项目经自评，绩效目标完成较好，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，关工委专项经费项目自评得分97.19分，评价等级为“优秀”。详见附件：红河州关心下一代工作委员会2021年度项目支出绩效单位自评表。

　　（二）绩效目标实现情况。

　　2021年目标任务完成情况良好,具体为：

　　（1）认真学习中共中央、国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》和《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求全州各级关工委做好青少年儿童的教育引导和关爱保护工作，组织动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等到青少年中讲述亲身经历，弘扬爱国传统，培养新时代的社会主义建设者和接班人。同时，坚持关工委的正确政治方向，强化使命担当，充分发挥关工委在青少年思想教育等各方面的作用。

　　（2）2021年，为庆祝中国共产党成立100周年，热情讴歌伟大的党、伟大的祖国，继承和发扬中国共产党优良传统，传承弘扬中华优秀传统文化，彰显中华语言与文化魅力，在全社会营造浓郁的红色经典诵读氛围，激励我州广大人民群众爱国主义思想，2021年5至7月州关工委与州文旅局、州教体局、州总工会、共青团州委、州妇联等相关单位，共同举办了红河州庆祝中国共产党成立100周年红色经典语言艺术大赛，活动共征集作品322件。

　　（3）全州各级关工委面向青少年开展形式多样的社会主义核心价值观的宣传教育和实践活动。按省关工委、省教育厅、省司法厅《关于2021年开展全省青少年“中华魂”（民族复兴的旗帜—庆祝中国共产党成立100周年）主题教育活动的通知》要求，组织动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等到青少年中开展主题教育及五中全会宣讲活动，共有29919名学生参与活动。通过活动的开展，引导青少年把实现个人理想融入实现中国梦的宏伟目标，自觉地把个人的成长发展与祖国、民族的命运紧密联系起来。

　　（4）加大暖心扶助力度，深入开展“我为青少年办实事”活动，州关工委在扶贫点屏边县和平镇百福村小学和蒙自凤凰小学开展“学党史　感党恩　童心向党庆六一”助学活动。共有480名学生参与活动。

　　（5）2021年7月州关工委举办“最新脑科学·幼儿英语·幼儿数学怎么教”家庭教育培训暨直播活动，有2021年工会职工子女暑假托管班家长及蒙自市各幼儿园职工家长共计250人参加现场培训，全州各工会职工家庭、读者观看直播，参加线上培训。

　　（6）根据“关爱明天、普法先行”的文件精神，以及贯彻落实云南省未司项目工作会议精神，进一步做好青少年群体法律法规、爱国主义的宣传教育工作，全州各级关工委广泛开展青少年法制宣传教育和帮扶帮教活动。充分利用 “5.4”青年节、“6.1儿童节”等重要时间节点，切实加强组织领导，周密安排部署，围绕重点群体，做好教育服务工作，切实维护未成年人的合法权益，预防和减少未成年人违法犯罪。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

　　州委下发《中共红河州委关于加强和改进新时期工会、共青团、妇闻、科协、关工委工作的意见》红发(2007)29号文件中明确州关工委专项经费为30.00万元。项目到位资金30.00万元，资金到位率100%。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.项目管理情况。

　　项目由红河州关心下一代工作委员会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

　　2.资金管理情况。

　　2021年红河州财政局下达项目资金30.00万元，在资金使用过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经办公会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。

　　（三）项目产出情况分析。

　　产出指标总分50分，自评得分为50分；总体上项目在产出方面完成情况良好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，但也存在项目预算支出执行进度缓慢，资金使用率不高的情况。

　　（四）项目效益情况分析。

　　通过项目的实施，提升全州青少年的思想道德素质，提高青少年的科学文化素质，培养创新精神和实践能力，增强青少年法治观念，提高青少年整体法律素质，对推进青少年思想道德建设，助推社会主义精神文明建设起到良好作用。项目实施效果良好，社会公众满意度高。

　　五、主要经验及做法

　　根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　六、存在的问题及原因分析

　　2021年预定的总体目标和绩效指标基本完成，但也存在预算编制不科学、不合理情况，主要原因是：预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性和计划性。

　　七、有关建议

　　（一）强化预算编制科学化、合理化。预算编制需根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。

　　（二）加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

　　（三）督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：红河州关心下一代工作委员会2021年度项目支出绩效单位自评表

红河州关心下一代工作委员会

　　   2022年2月22日