一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　根据红室字〔2019〕17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州接待办公室为红河州委直属参公管理事业单位，下设综合科、接待一科、接待二科、财务科4个科室；下属单位有红河州服务中心，相当于正科级的财政全额拨款公益一类事业单位。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　在州委的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在政务联络、接待服务等方面继续发挥职能作用，完成四办下达的公务接待任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　围绕中心、服务大局，为建设新时代团结进步美丽红河提供强有力的公务接待服务保障，完成2021年党和国家领导人、国家级部委办局领导、党中央国务院有关部委办局领导、全国人大、全国政协有关部门领导、国家级群团组织、人民团体领导、无党派人士、省级及厅局级领导等的公务活动服务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　当年部门整体支出绩效目标：1.州级公务接待800批次；2.2021年指导市县级接待业务25次；3.2021年承担外事接待2次；4.2021年协助州商务局招商引资接待25次；5.承担省级在红河州举办的大型会议及活动5次；6.2021年党建工作党员“红色基因”“警示教育”接受教育3次；7.协助完成招商引资接待增长率20%；8.参与蒙自市创建全国文明城市各种类型活动35次；9.接待业务及礼仪培训2次；10.促进经济效益显著；11.促进社会效益显著；12.可持续影响明显；13.服务对象满意度≧85%满分（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局）。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是管理制度健全。建立行之有效的资金安排决策机制，保证部门项目申报、审核，安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。二是信息公开及时完整。按照规定的时限完成部门预决算信息、“三公经费”预决算情况、绩效目标及绩效评价结果的公开。三是会计基础信息真实有效，会计核算规范。四是严格执行财务审批和报销制度，严格控制无预算支出和超预算支出；采取有效措施，加快预算执行进度；除因落实国家政策、发生不可抗、上级部门或州委州政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算，如新调入人员工资、津贴补贴和省委省政府本年重大决策——红河现场办公会项目。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　红财预发〔2021〕15号下达单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知，共计454.78万元。

　　2.整体收支情况

　　当年财政拨款收入866.77万元，当年财政拨款支出866.77万元。

　　2. 预算执行情况

　　预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.绩效目标公务接待完成734批次（年初预计完成800批次，实际州级四办下达任务734批次，完成计划91.75%）；2.2021年指导市县级接待业务30次，已完成；3.2021年承担外事接待20批次，已完成；4.2021年协助州投资促进局商务接待41批次，增长173.33%，已完成；5.承担省级在红河州举办的大型会议及活动5次，已完成；6.今年党建工作党员“红色基因”“警示教育”接受教育6次，已完成；7.协助完成招商引资接待增长率173.33%，已完成；8.参与蒙自市创建全国文明城市各种类型活动52次，已完成；9.接待业务及礼仪培训2次（以工代训在工作现场实操结合培训），已完成。10.促进经济效益显。协助完成招商引资接待41批次，增长173.33%，有效提升红河州2021年GDP，今年GDP名义增长率为13.43%。11.促进社会效益显著。兄弟州市同行率队来我办学习交流，省接待办抽调我办人员参加COP15生物多样性服务；12.可持续影响明显。公务接待的“桥梁”“纽带”对红河州2021年GDP名义增长率13.43%起到了添砖加瓦作用、COP15生物多样性会议对红河的宣传起到促进作用；13.服务对象满意度≧85%满分（含大型活动与会议、州级部门、县市机关事务局）。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　数量指标公务接待800批次，实际完成734批次，完成计划91.75%，是因为州级四办实际下达任务数734批次。

　　三、绩效自评结论

　　2021年部门整体支出绩效自评97分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定结合部门职能职责、年度工作任务相符，依照“三定”规定确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。加强预算约束力，细化预算编制工作。预算配置严格“三公”经费，“三公”经费预算83.39万元，实际支出64.7万元，下降22.41%。控制公用经费、降低政府采购成本，确保主责主业重点支出，提高支付进度率。

　　（二）过程情况分析

　　绩效管理制度趋于完善、合理。资金使用合规，报销流程符合制度要求，差旅费执行网上报销制度，规范财政一体化管理制度，坚持一支笔审批，重大事项开支经过室务会研究决定。预决算信息公开按要求在时限内完成。资产管理制度健全，资产保存完整，资产报废处置规范，固定资产利用率高达94%以上。

　　（三）产出情况分析

　　职责履行及时、严谨。州级四办下达的公务接待完成率100%，完成及时率100%，质量达标85%以上，无投诉现象。重点工作办结率100%，本年上级下达的重点工作有省委省政府红河现场办公会后勤服务任务，我办圆满完成任务，其中一名成员得到州委通报表扬。

　　（四）效果情况分析

　　公务接待活动在红河州社会经济发展中起到了“桥梁”“纽带”作用，年内协助完成商务接待41批次，比上年增长173.33%，其中有知名的山东魏桥集团与省政府签约入驻泸西，招商引资项目对拉动红河州经济注入了力量，公务接待的“桥梁”“纽带”对红河州2021年GDP名义增长率13.43%起到了添砖加瓦作用；社会影响广，兄弟州市同行率队专程来我办学习交流，省接待办抽调我办人员参加COP15国际生物多样性会议服务。年内无投诉现象，无失职失能情况，履职效益明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效指标设定牵强。绩效指标设定往往只是财务人员理解、认定，思维有局限性，格局放不大，指标设置不健全；2.绩效目标编审依据欠严谨，关联度不紧密；3.绩效目标细化、量化不够精准，如州级公务接待目标设定800批次，州级实际下达734批次。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　改进的方向：一是加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量；二是让各管理者参与进来，让各个管理者意识到绩效管理的意义所在，不单单是考核发放奖金而已，也不是财务人员应付了事。绩效管理是给各管理者提供了一个有效的管理团队和提升业绩的工具，要加强各管理者对绩效管理的认识和理解，共同参与绩效目标管理；三是会计核算、统计工作要更加详细、规范，为单位各项工作的开展、总结、评估、编审提供有效数据资料支撑；四是对业务工作分项需要更加清晰，精准细化、量化，然后对比投入与产出效果，针对性发现问题，分析问题，提出解决方案。

　　六、主要经验及做法

　　财政部门委托第三方参与绩效管理指导各单位，确实有效提升了单位的绩效管理工作。

　　1.修改完善管理制度。从完善管理制度、优化绩效目标表，到预算执行监控，再到项目事前绩效，绩效评价工作，第三方均全力指导，提醒进度，单位对绩效管理的重视、工作流程、绩效目标设定均有明显提高；2.认真总结经验。对照评分表、编审表的评审加以改进；3.重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

　　七、其他需说明的情况

　　对部门整体支出绩效产生影响的因素主要是绩效目标的设定精准问题，由于这两年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动受波动大的情况，设定任务指标欠缺科学预测、工作严谨度不够，仅仅以历年的接待数量作为研判，数据支撑明显不足。

　　州级公务接待计划数800批次，实际四办下达734批次，我办实际完成734批次，此目标应视为完成。

　　附件1：红河州接待办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州接待办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州接待办公室

　　2022年2月10日