一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1.简述部门职能职能。

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕50号），红河哈尼族彝族自治州机关事务局是红河州人民政府直属事业单位，为正处级。州机关事务局履行的主要职责是：

　　(1)根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，拟订州级行政中心、州五项文化中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　(2)负责对州级机关各部门及县市机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　(3)承担州级行政中心、州五项文化中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　(4)承担州级行政中心、州五项文化中心园林绿化管养工作。

　　(5)承担红河会堂的管理及州级行政中心重要会议和重大活动的服务工作。

　　(6)负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对州级党政机关办公用房大中型项目的审批；负责州级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担州级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担州级行政中心环境卫生的监督管理；协调、指导公务员小区的管理工作；负责干部周转房的管理工作。

　　(7)协调配合公安机关做好州级行政中心、州五项文化中心的安全保卫工作。

　　(8)负责制定全州党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作；负责指导、监督全州公务用车管理工作；负责全州党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　(9)承担州级行政中心、州五项文化中心的综合保障服务工作。

　　(10)完成州委、州政府交办的其他事项。

　　(11)职能转变。将州机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

　　2.机构设置及人员情况。

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、公共设施管理科（公共机构节能管理科）、园林绿化管理科、会务科、物业管理科、五项文化中心管理科、公务用车管理科。

　　所属单位2个，分别是：红河州机关事务局后勤服务中心（正科级）；红河州州级机关公务用车保障中心（正科级）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　(1)以《红河州“十四五”机关事务高质量发展规划》为引领，紧扣规划事项，严格执行工作任务落实清单，在集中统一管理、高效履行行政管理职能、提升保障能力、增强服务水平、强化综合监管、治理体系和治理能力现代化建设等方面持续用力，为全州党政机关高效运转提供坚强的服务保障。

　　(2)抓实公共机构节能，坚决落实党中央过紧日子要求。科学制定2021年公共机构节约能源资源工作计划及能耗下降目标，深入开展公共机构能源资源节约工作，力争全州80%党政机关建成节约型机关。

　　(3)加强州级行政中心、五项文化中心环境卫生整治和绿化亮化工作，重点抓好园林绿化管理，喷泉系统维修改造、公厕修缮，不断提升人居环境。

　　(4)全面做好州级行政中心和五项文化中心日常管理和机关后勤保障工作，加强对设施设备的巡视巡查力度，保障水、电、道路、电梯、消防、中央空调等重点设施正常运转。

　　(5)做好州委州政府及其他州级部门以及省内重要会议服务保障工作，坚决扛实责任，高质量开展会务服务保障工作。

　　(6)加强全州公务用车管理，保障州级机关公务活动安全有序运行。加快推进公务用车信息化建设。根据省级公务用车平台信息化建设相关要求，为实现公务用车“全省一张网”统一监管，全面开展全州党政机关、事业单位公务用车信息化建设管理工作，切实摸清公务用车底数。

　　(7)加强办公用房管理，开展州级党政机关办公用房调剂、分配工作；加强干部周转房的管理维修维护工作。

　　(8)按照州委、州政府安排部署，结合推进落实爱国卫生“7个专项行动”有关工作，加强对州级行政中心办公楼楼道、电梯、公厕、会堂等公共区域的日常消毒力度，确保办公环境整洁舒适，推动州机关疫情防控常态化。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

　　2021年，紧紧围绕州委、州政府中心工作，切实履行机关事务管理、保障、服务基本职能，加强对州级行政中心及州五项文化中心固定资产的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调、14部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好州级行政中心及州五项文化中心园林绿化、环境保洁、办公用房、公务用车、公共机构节能管理等各项工作，做好会议中心会议服务、36套干部周转房的管理服务工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标。

　　履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对州级行政中心及州五项文化中心固定资产的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调、14部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好州级行政中心及五项文化中心园林绿化、环境保洁、办公用房、公务用车、公共机构节能管理等各项工作，做好会议中心会议服务、36套干部周转房的管理服务工作。为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务高质量跨越发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　规范预算绩效管理，规范内控制度，制定出台了《红河州机关事务局绩效管理实施方案》，以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等7个原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况。

　　1.预算批复情况。

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号），年初预算批复州机关事务局2021年度部门预算收入2,959.79万元，预算支出2,959.79万元。

　　2.整体收支情况。

　　2021年全年总收入2,627.00万元，其中：财政拨款收入2,620.92万元；其他收入6.08万元（云南省机关事务管理局拨入“十四五”规划编制工作经费等）。

　　3.预算执行情况。

　　2021年全年总支出2,679.81万元，其中：基本支出833.31万元、项目支出1,846.50万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况。

　　1.通过强化基础设施维护保养，保障了各类设施运行安全可靠,为州级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件,确保了政务活动正常有序开展。

　　2.园林绿化景观效果进一步提升,州级行政中心逐步打造成为集科普、观赏、生态为一体的热带、亚热带植物园，发挥了它的科普教育和示范作用, 成为滇南中心城市的一张宣传名片。

　　3.会议中心进一步发挥服务窗口示范作用,优质的会议服务赢得与会人员的一致好评和赞誉，在机关和社会树立了良好形象，成为红河州对外宣传的重要窗口。

　　4.节约型机关建设稳步推进，通过在州直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定了工作基础。

　　5.随着州级行政中心科普植物园的打造及广场设备设施的完善，粗放绿化带6公里健康步行道的完善和维护，特别是在完善和改进红河广场、五项文化中心配套公共设施，实现节能降耗的同时，流光溢彩的音乐喷泉和美轮美奂七彩飘带仍然能带来视觉上的享受，吸引了大批外来的公务、商务人士和旅游团队到蒙自参观学习、观光游览、休闲娱乐，拉动当地经济增长，为红河州旅游发展注入新的活力。

　　（二）绩效目标未完成原因分析。

　　无

　　三、绩效自评结论。

　　根据文件通知，对我局2021年整体支出进行自查自评。在预算资金管理使用过程中，我局有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，即能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，自评结果为“优秀”。

　　通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强对资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好红河州机关事务局“管理、服务、保障”的工作职责，切实为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

　　（二）过程情况分析。

　　切实履行机关事务管理、保障、服务基本职能，加强对州级行政中心及州五项文化中心固定资产的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调、14部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好州级行政中心及五项文化中心园林绿化、环境保洁、办公用房、公务用车、公共机构节能管理等各项工作，做好会议中心会议服务、36套干部周转房的管理服务工作。为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　（三）产出情况分析。

　　积极履行机关事务局的管理、保障和服务职能，保障州级行政中心及州五项文化中心的电力设备完好，电器参数符合电力规范，电力系统正常运行；14部载人电梯系统设备全年安全高效运行，无出现重大故障；改善干部职工办公、群众游人游玩的环境条件；保证行政中心所有消防设备规范有效的维保，降低设备能耗；保障行政中心空调系统正常运行，维修合格率100%；每年做好36套干部周转房的管理服务；做好红河会堂的各类会议服务。

　　（四）效果情况分析。

　　按照州委的指示和要求不断提升服务质量，扎实干好本职工作，及时处理工作纰漏，化解突发情况，为州机关提供后勤保障，确保州行政中心及州五项文化中心各项设备设施正常运转，为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析。

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

　　（二）改进的方向和具体措施。

　　1.建立和完善绩效指标和标准体系，从部门职能出发，分解履职活动，结合部门职能及活动构建部门目标体系，继而从部门目标体系出发，设计核心绩效指标体系，以满足部门内不同支出的绩效管理需要。

　　2.积极组织财务人员参加绩效评价方面的培训及学习，使其充分认识到绩效评价在绩效管理中的地位和作用，进一步加强对评价指标和评价标准的理解，从而提高绩效评价水平。

　　六、主要经验及做法

　　在项目实施过程中，总结典型经验和做法及工作中的亮点、成绩等根据资金使用情况，认真分析项目的效益，有效管理红河州行政中心及五项文化中心公共基础设施，统筹管理和维护公共设备设施，公共环境卫生保洁，公共区域的安全保卫，公共设施的维护、维修及更换，确保设施正常使用，保证各项目顺利实施。

　　一是采取社会化服务的运作方式，聘请专业服务机构有偿服务：聘请专业服务机构、技术人员参与对空调、电梯、园林绿化管养、卫生保洁、电力系统、消防系统、安防系统、固定资产等设施设备维护维修。

　　二是聘请第三方有专业资质的监理、造价公司对红河州机关事务局零星维修工程进行价格审定、工程质量监理。

　　三是加强重点管理，红河州机关事务局由于人手少，专业技术人员不足，日常管理重点放在对水、电、安防、消防、电梯、夜景灯光、空调、会务音响的使用维护及园林绿化管护。并采取轮流值班制度，节假日由专业技术人员带班制度，保障行政办公区域内各类设施的正常运行及夜景灯光、电子大屏、喷泉的正常开放。

　　四是根据管理职责，针对项目实施涉及业务科室，制定项目科室工作职责，业务操作流程。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州机关事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州机关事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州机关事务局

　2022年2月25日