一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职责

　　根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室、红河新闻出版（版权）局牌子。内设办公室、政策法规研究室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科（州应急新闻报道中心办公室）、出版发行与版权管理科（州“扫黄打非”领导小组办公室）、干部科9个正科级内设机构，并设立机关及直属单位党委。州文明办内设思想道德建设科、创建科2个正科级机构。2019年机构改革后，将原红河州文化体育和广播电视局管理的红河州农村电影发行管理站、红河州民族语电影译配中心、红河州文化体育和广播电视局总编室3个事业单位交由州委宣传部管理，新成立红河州文艺创作中心、红河州新闻出版产业技术中心、红河州文明办志愿者服务中心三个下属事业单位，且将原红河州民族语电影译配中心更名为红河州少数民族语影视译配中心，将原红河州文化体育和广播电视局总编室更名为红河州新闻事业发展服务中心。所有事业单位中，红河州少数民族语影视译配中心，红河州农村电影发行管理站为州委宣传部下属二级预算单位。

　　红河州委宣传部机关行政编制34人，工勤编制3人。因机构改革，红河州新闻事业发展服务中心事业编制5名，红河州文艺创作中心事业编制5名，红河州文明办志愿者服务中心事业编制5名（2021年追加2名），红河州新闻出版产业技术中心事业编制3名。红河州农村电影发行管理站编制7人，红河州少数民族语影视译配中心9人。宣传部及直属单位编制总数为71人。

　　截至2021年12月31日，行政编制实有人员33人，工勤人员3人，共计36人全部为在职人员。机关事业编制实有人员16人，红河州农村电影发行管理站实有7人，红河州少数民族语影视译配中心实有8人；宣传部及直属单位实有人数为67人。比上年增加7人；退休人员24人（部机关16人，发行站3人、译配中心5人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　①突出首要任务推动党的创新理论深入人心。一是迅速掀起学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神热潮。州委第一时间安排部署，各级党组织及时行动，多层次全覆盖开展党的十九届六中全会精神专题学习。统筹理论、新闻、社会宣传、网络宣传各个板块，一盘棋部署、一体化推进全会精神学习宣传，创新推出大会公报、《决议》及其说明的彝文版，用哈尼语、彝语译制播发全会各类新闻，通过农村应急广播、村村响进行播放，组建民族语宣讲小分队“进山入村”，让党中央的声音传遍红河大地。二是扎实开展理论学习。采取党委（党组）“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等多种形式，开展分层次全覆盖的学习研讨，第一时间举办习近平总书记“七一”重要讲话精神专题学习研讨和读书班、全州理论学习中心组学习经验交流会等，迅速掀起学习宣传热潮。全州各级党委（党组）举行中心组学习7383次，开展列席旁听169次。三是组织重大主题宣讲。组织开展党史学习教育、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、省州党代会精神等重大主题宣讲，组织领导干部带头讲、宣讲团成员示范讲、社科力量阐释讲、模范代表鲜活讲、青年讲师团生动讲，形成多层次、全覆盖宣讲格局。四是持续开展常态化分众化宣讲。组建“大学生宣讲团”“红领巾宣讲团”“马灯宣讲团”等多支特色宣讲队伍深入基层群众开展宣讲。在青少年中组建“红色小蜜蜂”志愿宣讲队，让青少年站上理论宣讲的“C位”，蒙自市“红色小蜜蜂志愿宣讲队”被中宣部评为“2021年全国基层理论宣讲先进集体”，并作为基层代表在学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班上进行交流发言。创新开展网络宣讲，组织领导干部、专家学者录制宣讲视频，通过“学习强国”红河州学习平台等媒体广泛开展“网上宣讲”。今年以来，全州共开展各类宣讲1.94万场次，受众119.9万人。五是打造理论平台。承办铸牢中华民族共同体意识理论与实践研讨会，来自全国各地的百余名专家学者深入基层开展调研交流，形成一系列多视角、有价值、有深度的研究成果，是近年来我州参与人数最多、规格最高的理论研讨会。举办云南智库专家基层行走进红河活动，邀请高端智库专家深入我州调查研究，为推动新时代红河高质量跨越式发展提供智力支撑。积极推动与红河学院共建马克思主义学院。“学习强国”红河平台和4个县级融媒号上线运行，开展首批红河宣讲名师评定，举办了第二届红河州“学习强国·学习达人”学习竞赛、“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，承办云南省2021年度社科普及宣传周暨新时代文明实践社科普及志愿服务行动。

　　②浓墨重彩开展庆祝建党百年宣传教育和党史学习教育。一是营造建党百年浓厚氛围。组织承办中国文艺志愿者走进蒙自慰问演出暨云南省文联文艺轻骑兵基层行活动，第十四届中国西南六省区市摄影联展等活动。组织反映我州脱贫攻坚历程的舞剧《流芳》开展巡演展演，编辑出版《中国共产党云南第一次代表大会简史》等系列读本，组织开展主题采访活动、专场发布会、庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会、美术书法摄影展等系列活动，用党的创新理论和高水平艺术作品滋养基层群众精神家园。二是党史学习教育扎实有效。构建“1+1+N”工作体系（即1个方案、1个工作方案、N项工作制度和清单）抓落实，派出18个州委巡回指导组现场指导206次，认真整改落实省委巡回指导反馈问题。充分挖掘中共云南一大会址等州内96处红色地标的历史和时代价值，推出18条红色旅游路线开展“体验式”现场教学，促进党史学习教育、文化旅游、乡村振兴“三融合”“三推进”。组织创作推出芭蕾舞剧《查尼皮的马灯》、电影短片《杜涛》等一批红色革命精品剧目，多形式开展主题宣讲，涌现出老党员张建生在自家院落打造“红色阵地”宣讲党史，抗战老党员周茂生在家开办“初心讲习所”等一批先进典型。积极回应人民群众忧心的现实问题，着力解决“七愁七盼”（上学愁、入园愁、出行愁、养老愁、如厕愁、停车愁、办事愁“七愁”和盼增收、盼安居、盼就业、盼平安、盼健康、盼振兴、盼文明“七盼”）问题，将党史学习教育成果转变为实际工作成效，得到了中央和省的肯定。加强经验总结提炼，我州简报单篇采用数位居全省前列，《解决群众“七愁七盼”心系人民安危冷暖》《中共云南一大会址传承红色基因》等入选全省典型案例并向中央推送。

　　③加强正面宣传讲好红河故事。一是立足职能推动全局工作。在强选点、强供料、强服务上下功夫，精心组织开展“奋斗百年路 启航新征程”主题采访活动，圆满完成了州委首场新闻发布会、庆祝中国共产党成立100周年红河州专场新闻发布会、云南生物多样性保护红河新闻发布会等服务工作，策划举办深入贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神、贯彻落实红河州第九次党代会精神等系列新闻发布会33场，组织各级各部门主要领导撰写署名文章，以大学习促进大思考、大落实。二是加大宣传推介力度。加强与中央和省级主流媒体合作，“金平蝴蝶谷蝴蝶大爆发”集中报道阅读量观看量过亿人次，“15头亚洲野象进入红河州石屏县活动”成为爆款新闻，元阳阿者科村登上中国共产党与世界政党领导人峰会暖场大片，世界文化遗产红河哈尼梯田成为COP15大会第一阶段会议上的引爆点。积极落实“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目相关工作，展示推介红河生物多样性之美。截至目前，省级以上主流媒体刊播我州稿件3989篇（条），其中：《人民日报》等央媒刊播157篇（条），《云南日报》等省级主流媒体刊播1479篇（条）。三是深入推动媒体融合。成立“云南红河发布”编辑部工作专班，搭建“云南红河发布”微信公众号、微博、微信视频号、抖音、快手、今日头条6个平台和“学习强国”红河学习平台媒体矩阵，打造成为红河州权威发布平台，目前全网粉丝数已突破100万。四是始终抓好疫情防控宣传工作。协调新华社到我州采访疫情防控和强边固防工作，形成高质量内参，争取到省委工作支持。组织州县两级媒体集中宣传疫苗接种、边境网格化管理中的好经验、好做法，持续宣传“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”霍松、普玉忠等疫情防控一线涌现出的先进典型和感人事迹。

　　④扎实推进精神文明建设。一是强化文明创建。出台文明创建动态管理办法，成立州级文明创建专家库对创建工作开展常态化指导和检查，蒙自市、开远市被提名第七届全国文明城市，建水县、元阳县、金平县、绿春县积极开展第五届云南省文明城市创建工作。积极推进农村精神文明建设，承办全省农村精神文明建设现场会，推广“学理论、学政策、学法律、学科技、学普通话”活动，创建红河州文明新风示范村259个，有效提高乡村社会文明程度。印发《红河州千里边疆文明创建工程实施方案》，全力推动文明口岸、文明集市和文明村寨创建。二是深化文明实践。深化拓展新时代文明实践中心建设，推进基层文化阵地融合发展，推动形成县、乡、村三级贯通，中心、所、站联动的工作格局。广泛开展志愿服务活动，建立州县两级志愿服务项目库，130个项目入选州级精品项目，全州开展志愿服务项目15548个，有效引领开展常态化志愿服务活动。举办红河州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，评选出42个获奖项目，推荐5个项目进入省级大赛决赛，取得2金、1银、2铜的优异成绩。三是加强思想道德建设。吴志宏获得第八届全国道德模范提名奖，被追授“云岭楷模”荣誉称号；普玉忠、张永斌荣登“中国好人榜”，普玉忠被推荐作为“云岭楷模”候选人。举办第十三届“红土地之歌”演讲比赛，广泛开展“身边好人”等评选宣传活动，积极选树各类先进典型，引导群众见贤思齐、崇德向善。

　　⑤积极推动文艺文化蓬勃发展。一是推动文化事业繁荣发展。推动红河文化“走出去”，组织我州特色文化企业参加深圳文博会、省文博会、民族赛装文化节等展会活动，多方位宣传推介红河文化产业的发展成果，云南昌泰建水紫陶发展有限公司等4家企业荣膺2021云南特色文化企业30强。二是积极扶持文艺精品创作。支持红色现代芭蕾舞剧《查尼皮的马灯》、戏剧舞台艺术《马帮·女人》等5个作品申报省级文艺精品。统筹做好非物质文化遗产保护工作，石屏县文化馆创作的彝族舞蹈《烟盒烟盒》入选2021年全国优秀舞蹈展演，积极推动哈尼古歌的活态传承，持续扶持20支哈尼古歌民间传唱队，积极打造三台哈尼古歌演出剧目。举办2021年度全州文艺创作人才系列培训班，切实做好新形势下的文艺人才梯队建设。三是深化文化改革。大力推进红河书院项目建设，成立正科级事业单位“红河书院”，研究实施国有文艺院团改革方案，继续对文化产业贷款进行贴息扶持，全方位支持保障文艺事业、文化产业繁荣发展。成立全州文娱领域综合治理工作专班，推动我州文娱领域风清气正、健康发展。

　　⑥着力打造宣传铁军。一是加强宣传思想文化系统干部队伍管理。对全州宣传思想文化系统人才队伍进行调研，分级分类更新完善干部数据库。规范干部任用、干部教育培训、轮岗交流等制度，健全完善岗位责任制，实现职责清单化、任务具体化、业务流程化，督促增强工作执行力，开展“五型五好”文明科室评比，营造干事创业良好氛围。二是抓实能力素质提升。围绕“新闻发言人舆论引导、精神文明创建、能力素质提升”等内容举办专业化培训班，与红河学院合作共建红河州网络文化传播实训基地，推动宣传干部“四力”有效提升。同时，通过入村宣讲、集中培训、视频会议等形式，对全州1365名村（社区）宣传委员完成轮训。三是加强人才队伍建设。配齐配强乡镇党委宣传委员、村（社区）宣传员，建成红河州宣传思想文化系统人才数据库，完成新闻行业、工艺美术等行业领域专家人才汇总，向省委宣传部推荐云南省文化产业发展项目专家2人。圆满完成2021年新闻专业、工艺美术行业系列职称申报评审工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，积极开展建党100周年系列宣传活动，加强全面建成小康社会宣传，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.制作文件材料数≥20个；

　　2.宣传活动数≥10次；

　　3.编写《习近平新时代中国特色社会主义思想常态化分众化宣讲讲义》≥1期；

　　4.巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地＞15个；

　　5.组织领导干部学习各类理论业务书籍=12期；

　　6.“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传＞3次；

　　7.各类工作宣传动员启动＞5次；

　　8.“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范

　　化标准化建设＞15项；

　　9.宣传新闻精神文明建设业务各类培训≥5次；

　　10.宣传文化系统领导干部能力素质提升培训=1项；

　　11.开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果＞6篇；

　　12.编印部刊《红河宣传》=4期；

　　13.2021年道德评选活动评选数＞15人；

　　14.红河文明网管理维护=1项；

　　15.与云南日报、云南网、新华社云南分社、云南电视台国际频

　　道合作“丝路红河”栏目＞3次；

　　16.庆祝中国共产党成立100周年宣传数＞2项；

　　17.≥党史学习教育1项；

　　18.学习教育主题活动数≥5项；

　　19.组织开展办实事活动数≥20次；

　　20. 一村一月一场任务≥14160场；

　　21.观众人次≥200万人次；

　　22. 新片节目数≥30%（两年内放映的新片）；

　　23.争取上级资金≥0.1；

　　24.文件材料规范合格率100%；

　　25.稿件上级采用数＞50条；

　　26.各类基地场所建设合格率＞90%；

　　27.宣传活动参与度＞80%；

　　28.云南日报等发布数＞50篇；

　　29.文化品牌数形成数≥2项；

　　30.评选活动达标率≥90%；

　　31.业务培训合格率≥95%；

　　32.党史学习教育符合率≥95%；

　　33.完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；

　　34.完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；

　　35.完成时限≤1年；

　　36.媒体合作费用＜500万元；

　　37.成本数≤1000万元；

　　38.宣传对经济社会发展撬动作用显著提升；

　　39.文化产业发展状况有效发展；

　　40.宣传载体实现有效覆盖明显改善；

　　41.习近平新时代中国特色社会主义思想知晓率≥95%；

　　42.中国共产党成立100周年知晓程度≥95%；

　　43.社会主义核心价值观知晓程度显著提升；

　　44.宣传思想工作水平明显提升；

　　45.意识形态工作能力显著提高；

　　46.生态保护意识明显增强；

　　47.政策或效益影响时限≥3年；

　　48.满意度≥85%。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备。州委宣传部高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。州委宣传部成立了副部长为组长，各科室负责人为成员的检查小组，对2021年部门整体支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门财政拨款收入2346.21万元，其中：本年收入2346.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2346.21万元（本级财力2346.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年，整体收入3185.85万元，其中：人大代表履职能力提升3.81万元；行政运行666.24万元；事业运行201.28万元；其他宣传事务支出1378.51万元；文化创作与保护49.6万元；行政运行0.85万元；文化展示及纪念机构0.6万元；电影537.31万元；其他新闻出版电影支出9万元；资助少数民族语电影译制71.04万元；行政单位离退休1.45万元；事业单位离退休0.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费100.61万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元；军队转业干部安置0.98万元；重大公共卫生服务5万元；行政单位医疗34.41万元；事业单位医疗26.03万元；公务员医疗补助25.74万元；其他行政事业单位医疗支出2.82万元；住房公积金66.25万元。

　　2021年，整体支出3185.85万元，其中：人大代表履职能力提升3.81万元；行政运行666.24万元；事业运行201.28万元；其他宣传事务支出1378.51万元；文化创作与保护49.6万元；行政运行0.85万元；文化展示及纪念机构0.6万元；电影537.31万元；其他新闻出版电影支出9万元；资助少数民族语电影译制71.04万元；行政单位离退休1.45万元；事业单位离退休0.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费100.61万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元；军队转业干部安置0.98万元；重大公共卫生服务5万元；行政单位医疗34.41万元；事业单位医疗26.03万元；公务员医疗补助25.74万元；其他行政事业单位医疗支出2.82万元；住房公积金66.25万元。

　　3.预算执行情况

　　2021部门年初预算一般公共预算财政拨款收入2346.21万元。2021年调整预算数共计3185.85万元，决算数为3185.85万元，其中：一般公共预算财政拨款调整收入2374.10万元，政府性基金预算财政拨款收入71.03万元，上年结转收入740.72万元。

　　2021年支出3185.85万元。

　　按功能分类支出：一般公共服务支出2250.69万元，文化旅游体育与传媒支出667.54万元，社会保障和就业支出107.35万元，卫生健康支出94万元，住房保障支出66.27万元。

　　按经济分类支出：人员经费支出1197.83万元，公用经费支出149.39万元，项目支出1838.63万元。

　　按经济分类支出：工资福利支出1193.3万元，商品和服务支出1958.96万元，对个人和家庭的补助支出4.53万元，资本性支出29.06万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.制作文件材料数22个；

　　2.宣传活动数12次；

　　3.编写《习近平新时代中国特色社会主义思想常态化分众化宣讲讲义》1期；

　　4.巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地15个；

　　5.组织领导干部学习各类理论业务书籍12期；

　　6.“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传3次；

　　7.各类工作宣传动员启动5次；

　　8.“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范化标准化建设15项；

　　9.宣传新闻精神文明建设业务各类培训7次；

　　10.宣传文化系统领导干部能力素质提升培训1项；

　　11.开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果7篇；

　　12.编印部刊《红河宣传》4期；

　　13.2021年道德评选活动评选数40人；

　　14.红河文明网管理维护1项；

　　15.与云南日报、云南网、新华社云南分社、云南电视台国际频道合作“丝路红河”栏目3次；

　　16.庆祝中国共产党成立100周年宣传数2项；

　　17.党史学习教育1项；

　　18.学习教育主题活动数5项；

　　19.组织开展办实事活动数20次；

　　20. 一村一月一场任务14908场；

　　21.观众人次200万人次；

　　22. 新片节目数35%（两年内放映的新片）；

　　23.争取上级资金完成；

　　24.文件材料规范合格率100%；

　　25.稿件上级采用数4655条；

　　26.各类基地场所建设合格率90%；

　　27.宣传活动参与度80%；

　　28.云南日报等发布数608篇；

　　29.文化品牌数形成数2项；

　　30.评选活动达标率90%；

　　31.业务培训合格率96%；

　　32.党史学习教育符合率100%；

　　33.完成预算执行支出进度9月30日前81.51%；

　　34.完成预算执行支出进度11月30日前97%；

　　35.完成时限1年；

　　36.媒体合作费用406万元；

　　37.成本数≤1000万元；

　　38.宣传对经济社会发展撬动作用显著提升；

　　39.文化产业发展状况有效发展；

　　40.宣传载体实现有效覆盖明显改善；

　　41.习近平新时代中国特色社会主义思想知晓率100%；

　　42.中国共产党成立100周年知晓程度100%；

　　43.社会主义核心价值观知晓程度显著提升；

　　44.宣传思想工作水平明显提升；

　　45.意识形态工作能力显著提高；

　　46.生态保护意识明显增强；

　　47.政策或效益影响时限≥3年；

　　48.满意度90%。

　　三、绩效自评结论

　　2021年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为红河建设“三个示范区”作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，积极开展建党100周年系列宣传活动，加强全面建成小康社会宣传，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　目前，所有2021年单位整体支出绩效目标均已实现。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析（15分）

　　1.目标设定（7分）

　　①整体绩效目标设定（4分）：有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。

　　②项目绩效目标设定（3分）：项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。

　　2.预算配置（8分）

　　①预算编制科学性（2分）：预算编制与履职目标衔接紧密得1分；预算编制依据充分、数据详实得1分。

　　②基本支出保障（3分）：基本支出预算能够保障机构正常运转（2分）；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口（0.5分）；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况（0.5分）。

　　③重点支出保障率（3分）：重点支出保障率得分=100分。

　　（二）过程情况分析（20分）

　　1.预算执行（8分）

　　①预算执行率（2分）：完成预算执行支出进度。

　　②结转结余变动率（1分）：根据财政要求，年末结余资金由财政收回，不再结转。无结转结余。

　　③“三公经费”变动率（1分）：三公经费”变动率≤37.48%。

　　④“三公经费”控制率（1分）：三公经费”控制率≤14.05%。

　　⑤政府采购执行率（1分）：政府采购率=100%。

　　⑥收入合规（1分）：无收入，合格率100%。

　　⑦支出合规（1分）：支出合规率=100%。

　　2.预算绩效管理（8分）

　　①管理制度健全性（2分）：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施有效执行。

　　②落实绩效主体责任（2分）：已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　③整改落实（3分）：近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　④资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理（4分）

　　①资产管理制度健全性（1分）：已具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度有效执行。

　　②资产管理安全性（2分）：资产保存完整；资产配置合理；

　　资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；无资产有偿使用及处置收入。

　　③固定资产利用率（1分）：固定资产利用率＝100%。

　　（三）产出情况分析（35分）

　　1.部门履职（35分）

　　①重点工作办结率（10分）：点工作办结率=100%。

　　②实际完成率（10分）：实际完成率=100%。

　　③完成及时率（7分）完成及时率=100%。

　　④质量达标率（8分）：质量达标率=100%。

　　（四）效果情况分析（30分）

　　1.履职效益（30分）

　　①经济效益（5分）：达到全部预期指标，效益较为明显。

　　②社会效益（5分）达到全部预期指标，效益较为明显。

　　③生态效益或可持续影响（5分）达到全部预期指标，效益较为明显。

　　④行政效能（5分）：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　⑤社会公众或服务对象满意度（10分）：满意度情况得分为90分。

　　自评分为100分，自评等级为优秀等次。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　尽管预算绩效管理工作取得了一定的成绩，但整体上仍存在一些亟待解决的问题：一是个别接受补助资金的县市不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效约束能力需进一步加强，评价结果与预算安排还需要进一步衔接和优化，促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　我单位高度重视存在问题的整改工作，积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

　　六、主要经验及做法

　　通过建章立制、宣传动员、典型示范，州委宣传部绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，将在今后做好以下工作。

　　（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。部办公室将组织人员通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

　　（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学性，结合财政部门项目库建设的要求，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

　　（三）加强评价结果应用，提高部机关内部绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，及时将资金调剂用于其他有条件工作事项，加快支出进度；对自评开展较好的业务科室，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止款项支付、调减资金计划。对未按规定开展绩效监控或自评不力的，部办公室将一定范围内予以通报。

　　（四）进一步强化绩效管理公开工作。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法扩大公开范围，通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：1.红河州委宣传部2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.红河州委宣传部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共红河州委宣传部

　　2022年2月27日