一、基本情况

　　（一）项目概况。2021年，我单位共有项目支出16项（不包含不予公开项目），全年收入3188.34万元，全年支出数2562.54万元。项目分别为：

　　1.红河州宣传思想专项经费

　　项目背景：2021年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为红河建设“三个示范区”作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，积极开展建党100周年系列宣传活动，加强全面建成小康社会宣传，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　主要内容：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻；不断夯实宣传思想和意识形态工作基础，严格落实意识形态工作责任制；结合重要时间节点开展大型主题宣传活动，全力营造昂扬向上的浓厚氛围；着力讲好红河故事，传播好红河声音，切实提高外宣工作的针对性实效性；着力培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；着力推进文化繁荣发展，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来；着力抓基层打基础，推动宣传思想战线队伍在政治上作风上能力上强起来。

　　实施情况主要包括：

　　①突出首要任务推动党的创新理论深入人心。迅速掀起学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神热潮，多层次全覆盖开展党的十九届六中全会精神专题学习。

　　②浓墨重彩开展庆祝建党百年宣传教育和党史学习教育。组织承办中国文艺志愿者走进蒙自慰问演出暨云南省文联文艺轻骑兵基层行活动，第十四届中国西南六省区市摄影联展等活动。组织反映我州脱贫攻坚历程的舞剧《流芳》开展巡演展演，编辑出版《中国共产党云南第一次代表大会简史》等系列读本，组织开展主题采访活动、专场发布会、庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会、美术书法摄影展等系列活动，用党的创新理论和高水平艺术作品滋养基层群众精神家园。构建“1+1+N”工作体系（即1个方案、1个工作方案、N项工作制度和清单）抓落实，派出18个州委巡回指导组现场指导206次，认真整改落实省委巡回指导反馈问题。充分挖掘中共云南一大会址等州内96处红色地标的历史和时代价值，推出18条红色旅游路线开展“体验式”现场教学，促进党史学习教育、文化旅游、乡村振兴“三融合”“三推进”。组织创作推出芭蕾舞剧《查尼皮的马灯》、电影短片《杜涛》等一批红色革命精品剧目，多形式开展主题宣讲。

　　③加强正面宣传讲好红河故事。加强与中央和省级主流媒体合作，成立“云南红河发布”编辑部工作专班，搭建“云南红河发布”微信公众号、微博、微信视频号、抖音、快手、今日头条6个平台和“学习强国”红河学习平台媒体矩阵，打造成为红河州权威发布平台，目前全网粉丝数已突破100万。协调新华社到我州采访疫情防控和强边固防工作，形成高质量内参，争取到省委工作支持。

　　④扎实推进精神文明建设。出台文明创建动态管理办法，成立州级文明创建专家库对创建工作开展常态化指导和检查，蒙自市、开远市被提名第七届全国文明城市，建水县、元阳县、金平县、绿春县积极开展第五届云南省文明城市创建工作。积极推进农村精神文明建设，承办全省农村精神文明建设现场会，推广“学理论、学政策、学法律、学科技、学普通话”活动，创建红河州文明新风示范村259个，有效提高乡村社会文明程度。

　　⑤积极推动文艺文化蓬勃发展。推动红河文化“走出去”，多方位宣传推介红河文化产业的发展成果，统筹做好非物质文化遗产保护工作，积极推动哈尼古歌的活态传承。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额1615.88万元，其中上年结转资金635.88万元，当年财政拨款980万元，2021年该项目资金支出1134.25万元。

　　2.红河州党史学习教育经费

　　项目背景：2021年是中国共产党成立100周年，为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，根据《中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知》和《中共云南省委关于开展党史学习教育的实施方案》，我州结合实际，将深入开展为期1年的党史学习教育。

　　主要内容：2021年是中国共产党成立100周年，为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，根据《中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知》和《中共云南省委关于开展党史学习教育的实施方案》，我州结合实际，将深入开展为期1年的党史学习教育，引导全州广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。①专题学习培训，以党员领导干部为主要对象，组织专题学习培训。②加强政治引领，组织专题宣讲，做好中央宣讲团赴滇宣讲报告会收听收看、省委宣讲团赴红河州宣讲报告会服务工作。组建宣讲团赴各地举办党史学习教育专题宣讲报告会。抓好青少年的宣传教育。充分运用升国旗仪式、主题班会、主题团队日等活动，组织青少年听红色故事、看红色经典作品、唱革命传统歌曲、谈奋斗目标等多种形式，引导青少年牢固树立正确的历史观、价值观。③组建红河州委党史学习教育领导小组办公室推进党史学习教育各项工作。④组织好专题学习活动，组织好“我为群众办实事”实践活动。⑤组织好民主生活和和组织生活会。

　　实施情况主要包括：成立州委党史学习教育领导小组及其办公室；创新构建1+1+N构建体系（即1个总体方案、1个细化方案、N项工作制度和清单）抓落实，制定相关一系列实施方案、制度文件等；组建18个州委巡回指导组，全州13县市党委共组建149个巡回指导组；认真配合省委第七巡回指导组开展指导和调研；安排部署学习宣传贯彻工作，通过理论学习中心组学习等带动各级党组织多形式开展学习宣传；制作推送一批生动鲜活的新媒体作品；开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动；举办专题培训班，开展集中轮训；组建各类宣讲队伍，开展宣讲1.94万场；举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会、红色历史主题展、红河历史主题展、“百年巨变”书画美术摄影展、铸牢中华民族共同体意识理论与实践研讨会等活动；召开“两优一先”表彰大会；聚焦民生关切，办好为民实事等。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额176.72万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款176.72万元，2021年该项目资金支出139.22万元。

　　3.红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费

　　项目背景：2021年是中国共产党成立100周年，根据中央关于开展庆祝中国共产党成立100周年的通知和省委关于开展党史学习教育的实施方案的部署和要求，我州结合实际，开展庆祝中国共产党成立100周年活动。

　　主要内容：组织庆祝开展庆祝中国共产党成立100周年活动。

　　实施情况主要包括：组织庆祝开展庆祝中国共产党成立100周年活动32次项，召开专题会议5次。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额8万元，其中，上年结转资金0万元，当年财政拨款8万元，2021年该项目资金支出8万元。

　　4.全省“美丽县城“特色小镇”建设工作现场会和省委省政府红河现场办公会会议经费

　　项目背景：省委省政府红河现场办公会和全省美丽县城建设和特色小镇创建工作现场推进会在我州弥勒市召开。是省委、省政府对我州美丽县城建设和特色小镇创建工作的充分肯定，也是对红河州、弥勒市的一次全面检验，弥勒市及有关部门一定要提高站位，深化认识，压实责任，细化落实。

　　主要内容：召开省委省政府红河现场办公会和全省美丽县城建设和特色小镇创建工作现场推进会

　　实施情况主要包括：成功召开省委省政府红河现场办公会和全省美丽县城建设和特色小镇创建工作现场推进会2次会议。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额57.04万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款57.04万元，2021年该项目资金支出57.04万元。

　　5.基层文化宣传补助专项经费（省级一、二批）

　　项目背景：根据《云南省财政厅关于下达基层文化宣传补助经费（第一、第二批）》文件要求，下达基层文化宣传补助专项经费。主要内容：组织开展“云南智库专家基层行走进红河活动”，形成红河州围绕习近平总书记给云南提出的“三大定位”打造“三个示范区”的理论研究成果。.以“学理论、学政策、学法律、学科技、学普通话”的“五学”活动为抓手，推动全州新时代文明实践中心（所、站）发挥作用，深入推进全州农村精神文明建设工作。加强疫情防控和强边固防。完成文艺作品创作、演出、宣传，培养文艺人才，提高屏边县民族文化工作队的知名度。

　　实施情况主要包括：本年内在红河县嘎他、安庆、期垤村等开展“三讲三评”、党员、村民培训和理论宣讲次数不少于12次；乡村宣传栏制作不少于10块；开展“动力小站”物资兑换及其他公益活动次数不少于9次。力争使各方面知识普及率达到60%以上，让文明新风氛围营造覆盖率达到60%以上，群众满意度达到90%以上。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额165万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款165万元，2021年该项目资金支出151万元。

　　6.红河州县乡两级人大换届选举经费

　　项目背景：根据《红河州人大常委会办公室关于将红河州县乡两级人大换届选举经费列入2021年州级财政预算的函》文件内容，补助我单位县乡两级人大换届选举经费。

　　主要内容：通过安排州级相关部门、补助各县市县乡两级人大换届选举工作经费，使州级相关部门，各县市、乡镇严格以宪法、选举法、地方组织法、代表法和云南省选举实施细则为依据，坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，保障选民和代表民主权利。

　　实施情况主要包括：依法选出代表人民利益和意志，有较强执行代表职务能力1万多名县乡两级人大代表，从而选举产生德才兼备、政治素质好、群众公认的县乡两级 “一府一委两院”领导班子，顺利完成县乡两级人大换届选举工作任务。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额10万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款10万元，2021年该项目资金支出3.81万元。

　　7.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（精品艺术创作扶持经费、哈尼古歌）

　　项目背景：根据《云南省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（云财教〔2020〕396号）文件要求，下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（精品艺术创作扶持经费、哈尼古歌）资金。

　　主要内容：坚持“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”的工作方针，坚持非物质文化遗产保护的真实性、整体性和有效保护下的合理利用的要求，全面拓展精品艺术创作保护传承和发展路径，持续加大对精品艺术创作及其保护传承力量的政策性支持、保障力度。

　　实施情况主要包括：增加对精品艺术创作扶持力度，加大资料的收集、实物的收购，充分发掘丰富的非物质文化遗产资源，充实整理内容，丰富精品艺术曲目，提高群众参与度。着力培养基层院团的文艺人才和精品创作。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额80万元，其中：上年结转资金10万元，当年财政拨款70万元，2021年该项目资金支出69.6万元。

　　8.防治艾滋病州级专项经费

　　项目背景：根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2021年防治艾滋病州级专项经费的通知》（红财社发〔2021〕112号）文件经费分配情况，下达宣传防治艾滋病专项经费。

　　主要内容：认真落实国家防治艾滋病的策略和措施，深入持久开展防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病疫情蔓延，根据省州《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》《云南省遏制艾滋病实施方案（2019-2022年）》等要求，确保完成防治艾滋病各项工作任务。

　　实施情况主要包括：组织开展纪念“12·1”世界艾滋病日宣传等活动，并通过开展艾滋病防治宣传教育，提高人民群众防艾知识知晓率。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额5万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款5万元，2021年该项目资金支出5万元。

　　9.中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农家书屋）291.4万元；

　　项目背景：根据《云南省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（云财教〔2020〕396号）文件要求，下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农家书屋）。

　　主要内容：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

　　实施情况主要包括：平均每个农家书屋每年更新图书种73种以上，经费补贴全州农家书屋数量1457个。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额291.4万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款291.4万元，2021年该项目资金支出281.08万元。

　　10.省级文化产业发展专项资金（蚁工坊、紫陶、VR）

　　项目背景：根据《云南省财政厅 云南省委宣传部关于下达2021年文化产业发展专项资金省对下转移支付的通知》（云财教〔2021〕83号）文件要求，下达省级文化产业发展专项资金（蚁工坊、紫陶、VR）。

　　主要内容：丰富园区景点，提升蚁工坊品牌。加快陶文化产业发展。通过“VR”数字技术的开发应用，赋能服务于各行业领域。

　　实施情况主要包括：丰富园区景点，提升蚁工坊品牌。推进建水文化旅游融合发展，提升建水紫陶品牌文化影响力，加快陶文化产业发展，年内研发的紫陶新型产品达20件以上，加快紫陶核心技术的运用，促进研究成果的产业化实施，促进建水经济社会的发展。通过“VR”数字技术的开发应用，赋能服务于各行业领域，全面拓展“VR+景区”、“VR+展览馆”、“VR+非遗文化”、“VR+文博”“VR+教育”、“VR+医疗”、“VR+创城”等业务，推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术赋能于各个行业深入应用，带动我州新兴科技文化产业发展。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额190万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款190万元，2021年该项目资金支出190万元。

　　11.国家电影事业发展专项资金补助地方专项资金（对下）

　　项目背景：根据《云南省财政厅关于下达2021年国家电影事业发展专项资金补助地方资金（第二批）的通知》（云财教〔2021〕239号）文件要求，下达国家电影事业发展专项资金补助地方专项资金（对下）。

　　主要内容：推动影视建设和先进技术设备的应用推广。鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映。促进国产影片票房增长、推动国家电影事业持续发展。

　　实施情况主要包括：补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院，提高观众对国产影片的满意度。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额72.5万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款72.5万元，2021年该项目资金支出72.5万元。

　　12.省级电影事业发展专项经费（对下）

　　项目背景：根据《云南省财政厅关于下达2021年省级电影事业发展专项经费的通知》（云财教〔2021〕399号）文件要求，下达省级电影事业发展专项经费（对下）。

　　主要内容：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。影院放映国产影片家数达到25家、放映场次达到12万场；观影人次达到90万，票房收入实现4000万元

　　实施情况主要包括：补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院，提高观众对国产影片的满意度。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额60万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款60万元，2021年该项目资金支出60万元。

　　13.民族语电影译制经费

　　项目背景：红河州民族语电影译配中心2002年正式组建成立，基本职能是丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　主要内容：完成省民族语电影译制中心当年下达少数民族语影片（含科教片和故事片）译制任务；完成主管部门安排的工作任务；译制影片经省级、国家级审核全部合格；在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；译制影片经国家级机构审核合格上传平台，在边疆少数民族地区播出，让广大少数民族群众观看。传播内地先进文化信息，丰富边疆少数民族群众文化生活，促进社会和谐进步。

　　实施情况主要包括：作为全省七个少数民族语电影译制中心之一，红河州少数民族语影视译配中心承担着译制一个少数民族语种（哈尼语）电影的工作任务，每年译制5-6部少数民族语（哈尼语）影片，同时州财政每年给予20万元的译制经费支持。2011年起，云南省少数民族语影视译制中心对我省少数民族语电影译制工作作出统一规划安排部署，每年下达我中心电影译制任务达20－40部不等，州财政每年拨入10－20万元译制经费作为地方财政支持经费。2021年工作任务是将30部汉语影片译制成哈尼语影片。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额10万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款10万元，2021年该项目资金支出10万元。

　　14.资助少数民族语电影译制经费

　　项目背景：作为全省七个少数民族语电影译制地州之一，红河州少数民族语影视译配中心一直承担着译制一个少数民族语种（哈尼语）电影的工作任务。2011年以来，在中央西兴工程政策指导下，为促进我省少数民族语电影数字化译制工作发展，省译制中心每年下达我中心每年译制几十部少数民族语影片的工作任务，工作量比往年增加5倍以上。

　　主要内容：完成省民族语电影译制中心当年下达少数民族语影片译制任务；译制影片经省级、国家级审核全部合格；在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；译制影片经国家级机构审核合格上传平台，在边疆少数民族地区放映。让广大少数民族群看得懂、听得懂电影。

　　实施情况主要包括：2021年省译制中心工作任务是将30部汉语影片译制成哈尼语影片。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额136.8万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款136.8万元，2021年该项目资金支出71.04万元。

　　15.中央补助地方公共文化农村电影公益放映补助经费

　　项目背景：根据《云南省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（云财教〔2020〕396号）文件要求，下达中央补助地方公共文化农村电影公益放映补助经费。

　　主要内容：实现1181个行政村14172场公益电影放映目标。完成一村一月电影放映，加大广场电影和民族语电影的发行和放映（影片含科教片和故事片）；进一步推进固定放映点建设，改善观影条件；做好农场放映工作。

　　实施情况主要包括：超额完成1181个行政村14172场公益电影放映目标，全年共放映14758场，进一步推进固定放映点建设，改善观影条件。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额300万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款300万元，2021年该项目资金支出300万元。

　　16.农村电影公益放映补助经费（州级）

　　项目背景：2002年八届州人民政府第三十九次常务会议纪要，成立州农村电影发行管理站，每年由财政安排工作经费。

　　主要内容： 实现1181个行政村14172场公益电影放映目标。完成一村一月电影放映，加大广场电影和民族语电影的发行和放映（影片含科教片和故事片）；进一步推进固定放映点建设，改善观影条件；做好农场放映工作。

　　实施情况主要包括：超额完成1181个行政村14172场公益电影放映目标，全年共放映14908场，；进一步推进固定放映点建设，改善观影条件。

　　资金投入及使用情况：全年该项目资金总额10万元，其中：上年结转资金0万元，当年财政拨款10万元，2021年该项目资金支出10万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.红河州宣传思想专项经费总体目标：2021年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为红河建设“三个示范区”作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，积极开展建党100周年系列宣传活动，加强全面建成小康社会宣传，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　2.红河州党史学习教育经费总体目标：2021年是中国共产党成立100周年，为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，根据《中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知》和《中共云南省委关于开展党史学习教育的实施方案》，结合我州实际，深入开展为期1年的党史学习教育。

　　3.红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费总体目标：2021年是中国共产党成立100周年，根据中央关于开展庆祝中国共产党成立100周年的通知和省委关于开展党史学习教育的实施方案的部署和要求，结合我州实际，开展庆祝中国共产党成立100周年活动。

　　4.全省“美丽县城“特色小镇”建设工作现场会和省委省政府红河现场办公会会议经费总体目标：省委省政府红河现场办公会和全省美丽县城建设和特色小镇创建工作现场推进会在我州弥勒市召开，是省委、省政府对我州美丽县城建设和特色小镇创建工作的充分肯定，也是对红河州、弥勒市的一次全面检验，弥勒市及有关部门一定要提高站位，深化认识，压实责任，细化落实。

　　5.基层文化宣传补助专项经费（一、二批）总体目标：组织开展“云南智库专家基层行走进红河活动”，形成红河州围绕习近平总书记给云南提出的“三大定位”打造“三个示范区”的理论研究成果。以“学理论、学政策、学法律、学科技、学普通话”的“五学”活动为抓手，推动全州新时代文明实践中心（所、站）发挥作用，深入推进全州农村精神文明建设工作。加强疫情防控和强边固防。完成文艺作品创作、演出、宣传，培养文艺人才，提高屏边县民族文化工作队的知名度。本年内在红河县嘎他、安庆、期垤村等开展“三讲三评”、党员、村民培训和理论宣讲次数不少于12 次；乡村宣传栏制作不少于10块；开展“动力小站”物资兑换及其他公益活动次数不少于9次。力争使各方面知识普及率达到60%以上，让文明新风氛围营造覆盖率达到60%以上，群众满意度达到90%以上。

　　6.红河州县乡两级人大换届选举经费总体目标：通过安排州级相关部门、补助各县市县乡两级人大换届选举工作经费，使州级相关部门，各县市、乡镇严格以宪法、选举法、地方组织法、代表法和云南省选举实施细则为依据，坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，保障选民和代表民主权利，精心组织，依法选出代表人民利益和意志，有较强执行代表职务能力1万多名县乡两级人大代表，从而选举产生德才兼备、政治素质好、群众公认的县乡两级 “一府一委两院”领导班子，顺利完成县乡两级人大换届选举工作任务。

　　7.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（精品艺术创作扶持经费、哈尼古歌）总体目标：坚持“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”的工作方针，坚持非物质文化遗产保护的真实性、整体性和有效保护下的合理利用的要求，全面拓展精品艺术创作保护传承和发展路径，持续加大对精品艺术创作及其保护传承力量的政策性支持、保障力度。

　　8.防治艾滋病州级专项经费总体目标：根据省州《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》《云南省遏制艾滋病实施方案（2019-2022年）》等要求，认真落实国家防治艾滋病的策略和措施，深入持久开展防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病疫情蔓延，确保完成防治艾滋病各项工作任务。

　　9.中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农家书屋）总体目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

　　10.省级文化产业发展专项资金（蚁工坊、紫陶、VR）总体目标：丰富园区景点，提升蚁工坊品牌。推进建水文化旅游融合发展，提升建水紫陶品牌文化影响力，加快陶文化产业发展，年内研发紫陶新型产品达20件以上，加快紫陶核心技术的运用，促进研究成果的产业化实施，促进建水经济社会的发展。通过“VR”数字技术的开发应用，赋能服务于各行业领域，全面拓展“VR+景区”“VR+展览馆”“VR+非遗文化”“VR+文博”“VR+教育”“VR+医疗”“VR+创城”等业务，推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术赋能于各个行业深入应用，带动我州新兴科技文化产业发展。

　　11.国家电影事业发展专项资金补助地方专项资金（对下）总体目标：推动影视建设和先进技术设备的应用推广。鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映。促进国产影片票房增长、推动国家电影事业持续发展。

　　12.省级电影事业发展专项经费（对下）总体目标：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。影院放映国产影片家数达到25家、放映场次达到12万场，观影人次达到90万，票房收入实现4000万元。

　　13.民族语电影译制经费总体目标：完成省民族语电影译制中心当年下达少数民族语影片（含科教片和故事片）译制任务；完成主管部门安排的工作任务；译制影片经省级、国家级审核全部合格；在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；译制影片经国家级机构审核合格上传平台，在边疆少数民族地区播出，让广大少数民族群众观看。传播内地先进文化信息，丰富边疆少数民族群众文化生活，促进社会和谐进步。

　　14.资助少数民族语电影译制总体目标：完成省民族语电影译制中心当年下达少数民族语影片译制任务；译制影片经省级、国家级审核全部合格；在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；译制影片经国家级机构审核合格上传平台，在边疆少数民族地区放映，让广大少数民族群看得懂、听得懂电影。

　　15.中央补助农村电影公益放映补助经费总体目标：做好农场放映工作，实现1181个行政村14172场公益电影放映目标。完成一村一月电影放映，加大广场电影和民族语电影的发行和放映（影片含科教片和故事片）。进一步推进固定放映点建设，改善观影条件。

　　16.农村电影公益放映补助经费（州级）总体目标：做好农场放映工作，实现1181个行政村14172场公益电影放映目标。完成一村一月电影放映，加大广场电影和民族语电影的发行和放映（影片含科教片和故事片）。进一步推进固定放映点建设，改善观影条件。

　　（三）项目组织管理情况。

　　项目组织机构情况、组织分工及管理流程：州委宣传部成立了以常务副部长为组长，副部长为副组长，各业务科室负责人、财务人员为成员的项目实施领导小组，日常管理事务由部办公室具体负责，领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，协调部门之间的工作，办公室负责项目实施工作进度督促、项目质量监督和资金管理控制等有关工作，及时向领导小组报告宣传思想专项项目的实施与管理。本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的宣传思想专项所担事务，并与办公室一起负责项目的委托业务及检查验收，强化项目质量管理，严格按照有关要求进行施工，不擅自改变规模、标准和具体内容，组织评价、检验、监测，掌握项目建设进度，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导小组报告。

　　组织实施：州委宣传部全面加强项目质量管理，认真总结宣传思想工作经验，严格按照各类实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有各类项目实施档案，部办公室具体财务工作及项目实施政府采购、资产管理等各项工作。

　　制度建设情况：州委宣传部通过制定印发预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行规定，各项制度得到有效执行。同时，印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，加强宣传思想专项资金等项目资金管理，积极推动项目资金使用的优质和高效。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照州财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：绩效目标与战略发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。绩效评价的对象和范围主要是中共红河州委宣传部项目库内的全部项目（不包含不予公开项目）。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。根据红河州委宣传部实施项目的特点，总体设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，具体项目根据实际情况减少评价指“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，主要考核部门目标的完成情况、项目完成的质量及时效。“效果”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，主要考核部门在宣传思想工作方面工作的开展情况以及达到的效果以及社会公众对部门履职的综合评价。具体指标内容见绩效自评表。

　　评价标准：本项目绩效评价为百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，不同类型项目同时适用几个指标时，打分以算术平均值计算；单个项目仅适用单个指标时，打分以单个指标的分值计算。评价小组根据最终得分情况将评价标准分为优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）四个等级。

　　红河州宣传思想工作等各项目根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》文件要求，绩效全覆盖，占比100%。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。州委宣传部高度重视部门项目绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。红河州委宣传部成立了副部长为组长，各科室负责人为成员的检查小组，对2021年部门项目支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　1.红河州宣传思想专项经费绩效评价得分97.02分，评价等级为“优”。

　　2.红河州党史学习教育经费绩效评价得分97.42分，评价等级为“优”。

　　3.红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　4.全省“美丽县城“特色小镇”建设工作现场会和省委省政府红河现场办公会会议经费绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　5.基层文化宣传补助专项经费（一、二批）绩效评价得分99.15分，评价等级为“优”。

　　6.红河州县乡两级人大换届选举经费绩效评价得分93.81分，评价等级为“优”。

　　7.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（精品艺术创作扶持经费、哈尼古歌）绩效评价得分97.7分，评价等级为“优”。

　　8.防治艾滋病州级专项经费绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　9.中央补助地方公共文化服务体系建设资金（农家书屋）绩效评价得分99.65分，评价等级为“优”。

　　10.省级文化产业发展专项资金（蚁工坊、紫陶、VR）绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　11.国家电影事业发展专项资金补助地方专项资金(对下)绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　12.省级电影事业发展专项经费（对下）绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　13.民族语电影译制经费绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

　　14.资助少数民族语电影译制绩效评价得分89分，评价等级为“良”。

　　15.中央补助农村电影公益放映补助经费绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

　　16.农村电影公益放映补助经费（州级）绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　州委宣传部高度重视绩效评价工作，健全预算绩效管理工作领导小组，加强绩效管理工作制度建设，严格按要求开展各项指标体系的设置建设工作，加强预算绩效管理工作的宣传培训，强化绩效目标管理，强化绩效运行监控管理，通过对州委宣传部2021年财政支出整体绩效自评和项目绩效自评，形成整体绩效自评报告和项目绩效自评报告；同时，加强自评结果的应用，对绩效运行监控管理和绩效自评中存在的问题，积极进行整改，并按照要求进行绩效目标和绩效评价结果的公开。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目管理情况：为加强宣传思想专项资金等项目资金的管理，州委宣传部印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，积极推动项目资金使用的优质和高效。项目建立了业务管理和财务管理制度，且在项目实施过程中基本能够按照管理制度执行。为加强项目支出管理，优化资金支出结构，逐步建立科学、规范、高效的管理体系，提高资金使用效益，确保项目的顺利实施，中共红河州委宣传部制定了《中共红河州委宣传部项目管理制度（试行）》（便签〔2018〕67号）等5项制度，建立健全了预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，从预算收入支出管理、项目管理、财务管理等方面对宣传思想工作专项经费支出进行了规范，各项制度得到有效执行。

　　2.财务管理情况分析：州委宣传部制定了《中共红河州委宣传部项目管理制度（试行）》（便签〔2018〕67号）等5项制度，印发了《中共红河州委宣传部项目资金管理办法》，经实地评价，各项目能够按照资金管理办法和相关制度，进行账务管理和核算，能按照规定的资金使用范围规范使用专项资金。

　　（三）项目产出情况分析：中共红河州委宣传部顺利完成了各项宣传工作任务，达到了各个项目设定的产出绩效目标，有效推进了红河州精神文明建设工作。

　　（四）项目效益情况分析：项目效果主要体现在社会效益、可持续性影响和满意度三个方面。州委宣传部的思想文化宣传工作内容、形式丰富多样，所有受访者愿意参与到思想文化宣传工作、活动中来，增强了广大人民群众对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、社会主义核心价值观的认识，增强了爱国主义情感和对祖国崛起的自豪感，树立民族自尊心与自信心。社会认知度、社会知晓率为96%，综合计算满意度为90%。

　　五、主要经验及做法

　　一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1、资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与生产安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大的全年不平衡状况。

　　2.自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转率偏高、会计基础工作有待加强等问题。

　　我单位将高度重视存在问题的整改工作，积极与州财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

　　七、有关建议

　　建议财政给予充足的项目资金支持，并且项目资金审批下拨时间能尽早提前，以便资金支出与生产计划同步，提高项目资金计划执行率。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中共红河州委宣传部2021年度项目支出绩效单位自评表

　　中共红河州委宣传部

　　2022年2月27日