一、部门基本情况

　　（一）部门概况。

　　1.部门职能职责。

　　州统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系和谐，不断壮大爱国统一战线，为建设新时代团结进步美丽红河作出贡献。

　　部门主要职责：

　　（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的知识、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（2）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规。

　　（3）负责发现、培养党外代表人士。

　　（4）贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作。

　　（5）负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作。

　　（6）统一领导民族宗教工作。

　　（7）做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见。

　　（9）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳线工作和对台统战工作。

　　（10）统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　（11）协助管理县市党委统战部部长，受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组,领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。代管州中华职教社,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（12）完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况。

　　州委统战部设办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科共6个内设机构(正科级)和中共红河州委台湾工作办公室(红河州人民政府台湾事务办公室)。

　　2021年州统战部行政编制17人、工勤5人、事业编制4人。截至2021年12月31日，在职实有28人，其中：行政人员19人、工勤人员5人、事业人员4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，做好《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传贯彻工作，采取集中办班、辅导讲座、研讨交流等形式，分级分类对统战民宗干部、统一战线成员和统战服务对象开展培训教育。贯彻落实中央统战部关于加强基层统战工作座谈会精神，指导做好全州基层统战工作。

　　（2）组织好全州统一战线庆祝中国共产党成立100周年活动，按照州委和省委统战部的安排部署，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，以“四史”教育和统一战线优良传统教育为重点内容，统筹策划开展“红河统一战线庆祝中国共产党成立100周年”主题宣传系列活动，组织开展好各领域主题教育和研讨活动。

　　（3）持续完善大统战工作格局。坚持和加强党对统一战线工作的领导，认真履行州委统一战线工作领导小组办公室职能，制定领导小组成员单位职责分工，抓好领导小组决策部署的督促检查落实。

　　（4）组织统一战线成员通过多种形式深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十届十一次全会和州委八届八次全会精神，支持各民主党派、工商联、无党派人士以及党外知识分子、新的社会阶层人士围绕全州“十四五”规划制定和实施献计出力。

　　（5）围绕“努力建设全省绿色发展增长极、开放发展新高地、全面建设新时代团结进步美丽红河”目标定位，支持各民主党派、工商联和无党派人士围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、打造世界一流“三张牌”以及州“两会”确定的各项目标任务，紧扣重大主题深入调研，形成高质量议政建言成果。深入开展“同心工程”“智力扶持”“温暖工程”“光彩事业”“万企兴万村”等行动，引导各民主党派、工商联、无党派人士以及党外知识分子、新的社会阶层人士积极发挥作用。

　　（6）抓好统一战线意识形态领域风险防范。全面贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》有关要求，推动统一战线各领域切实履行思想政治引导首要职责，充分发挥统一战线宣讲团、州社会主义学院的作用，积极构建完善统一战线成员思想政治教育和思想动态分析引导，统战系统意识形态阵地管理和统战系统宣传工作沟通合作等机制。

　　（7）支持民主党派加强自身建设。全面贯彻落实“三个文件”精神，支持各民主党派加强自身建设，努力成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的合格的社会主义参政党。

　　（8）支持民主党派履行职能。协助州委制定年度政党协商计划，会同有关部门组织好会议协商、约谈协商，规范书面协商，做好协调服务、落实反馈工作，提升协商效能。

　　（9）组织科研机构和大中专院校深入开展铸牢中华民族共同体意识相关理论和政策问题研究。深入学习宣传即将召开的中央民族工作会议和相关文件精神，抓好贯彻落实工作。

　　（10）深化民族团结进步示范创建，健全完善与铸牢中华民族共同体意识相适应的法规政策体系。

　　（11）加强民营经济人士思想政治建设，持续推动民营经济高质量发展。

　　（12）加强党外知识分子、无党派代表人士和新的社会阶层人士统战工作。

　　（13）做好港澳台侨和海外统战工作。

　　（14）加强自身建设，全面提升履行职责的能力和水平。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

　　2021年部门总体目标：在州委的坚强领导和省委统战部的精心指导下,红河州委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在学懂弄通做实上下功夫，增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决贯彻落实党中央、省委和州委关于统一战线工作的决策部署，牢牢把握新时代统一战线工作的新要求，紧紧围绕州委“13611”工作思路，立足新起点，强化新举措，大力推动统一战线各领域工作实现新突破，取得新成效，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展广泛凝聚智慧和力量，为建设新时代团结进步美丽红河作出贡献。

　　2021年工作任务：①深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神；②加强中国特色社会主义参政党建设，巩固和发展多党合作事业；③维护宗教领域和睦和顺；④加强统战工作数字化建设，推进统战基础信息从常规化管理向“数字化”大数据管理转变；⑤加强和改进民营经济统战工作，加强非公有制经济人士队伍建设；⑥加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；⑦统筹做好港澳台统战工作，进一步推进海外统战工作；⑧加强党外代表人士队伍建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标。

　　根据《2021年度州统战部部门预算整体支出绩效目标表》设定绩效目标，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，指标分值权重分别为：15%、20%、35%、30%；并将其分解为7个二级指标，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职、履职效益，同时将7个二级指标细化分解为28个三级指标。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是日常工作方面，根据部门职能职责、年度工作计划，从职能履行、依法行政、科学明主决策、政务公开等方面开展工作。

　　二是预算绩效管理方面，部门于2019年4月18日印发《中共红河州委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》（红统办〔2019〕1号），按照《红河州财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》红财绩发〔2021〕3号的相关要求，进一步细化完善了《2021-2023年度部门整体支出绩效目标审核表》，并经州财政局预算管理科室审核通过，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况。

　　1.预算批复情况。

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号），《2021年州本级财政预算编审方案》《红河州刚性支出项目及其标准》，经审核并报经州十二届人大四次会议审议通过，现下达你单位经费预算869万元，其中：基本支出预算617.41万元，项目支出预算252万元。其中：项目支出安排预算包括民族宗教团体特殊经费131万元、统战部门特需经费50万元、党外代表人士培训经费及对台经费20万元、特需费统战专项资金51万元。

　　2.整体收支情况。

　　（1）部门决算收入。

　　截至2021年12月31日总收入为1059.46万元。包括：

　　上年年初结转结余13.65万元（基本支出结转13.64万元，项目支出结转和结余0.012065万元），收回2020年剩余结转结余0.361609万元；

　　未下拨项目资金26万元；

　　财政拨款收入960.50万元，占全年收入的99.97%，其中：基本支出实际拨款655.02万元，占财政拨款收入68.20%，项目支出实际拨款305.48万元，占财政拨款收入31.8%；

　　收回2021年用款额度59.02万元；

　　其他收入0.29万元。

　　（2）部门整体支出情况。

　　截至2021年12月31日总支出为973.79万元，其中：财政拨款支出973.79万元，占总支出的100%。

　　财政拨款总支出973.79万元，其中：基本支出668.3万元，占总支出68.63%，基本支出中人员经费支出595.57万元，占基本支出89.12%，公用经费支出72.73万元，占基本支出10.88%；项目支出305.48万元，占总支出31.37%。具体情况如下：

　　基本支出668.3万元，主要用于职工工资、养老保险金及日常办公经费、差旅费等。

　　项目支出305.49万元，主要用于开展民族团结和宗教领域和谐稳定方面的相关工作；党外代表人士培训及开展对台相关工作；统一战线相关工作及新的社会阶层人士统战工作。

　　表2：项目支出情况表

　　                                                             单位：万元

　　（3）预算执行情况。

　　预算调整差异原因：事业人员工资和事业单位医疗增加较多主要是调入3名事业人员；2013401行政运行增加主要是发放2020年综合考评奖励；拨入2013404专班工作经费49万元；2080801死亡抚恤增加31.6万元，主要是2021年8月我部死亡在职干部1名；新增3个特定项目。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况。

　　（二）绩效目标未完成原因分析。

　　三级指标：引进外商到红河州投资考察次数未完成主要是因为受疫情影响为完成招商任务，完成2次引进外商到红河州河口进行投资考察。未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，11月30日前≥95%，原因是部分项目资金根据年终考核结果才能支付。

　　三、绩效自评结论

　　州委统战部绩效评价得分95.17分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　表1：绩效评价得分情况表

　　州委统战部整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2021年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

　　我部2021年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求，项目支出符合部门中期财政项目支出规划要求，完成情况良好；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，绩效目标设置涵盖整个部门职责职能，并且按照部门工作计划开展工作，绩效目标基本得到实现;部门内部控制制度健全,财政资金收支合理，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，实际得分14.50分，得分率96.670%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况。

　　州统战部根据行业中长期规划、部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。但存在部分绩效指标不完整，如对统战部调研次数进行考核，部分绩效目标无法量化考核。

　　2.预算配置情况。

　　（1）预算编制情况。

　　州统战部2021年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标需保持一致，预算编制不全面、范围不完整。

　　（2）基本支出保障情况。

　　本部门基本支出预算基本能保障机构支出运转；人员工资由财政全额拨款不存在缺口，日常公用经费本着厉行节俭的原则，但因本部门职能任务特殊性，预算编制时有项目资金弥补公用经费不足的情况，如因工作需要成立专班办公室，加大了日常公用经费支出，申请项目资金用于弥补公用经费的不足情况。

　　（3）重点支出安排情况。

　　州统战部年度预算安排项目支出总额305.49万元，9个重点项目实际支出为305.49万元，重点支出安排率达100.00%，良好的保障重点工作有序开展，部门履职效益明显。

　　（二）过程情况分析。

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，实际得分17.95分，得分率89.75%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况。

　　（1）预算执行率情况。

　　州统战部9月30日支付进度率为71.7%、11月30日支付进度率为88.24%，三季度、四季度的支付进度率未达到80%、95%的预算执行进度要求。部门年初预算数为869.41万元, 全年收入为1059.46万元，预算完成数为973.79万元，预算完成率91.91%，预算执行率较高。

　　（2）结转结余情况。

　　2021年支出预算数为973.79万元，年末结转结余总额为0.29万元，结转结余变动率为97.85%，较2020年部门结转结余金额13.64万元有所减少。主要是因为收回2020年结转结余资金0.36万元，收回2021年用款额度59.02万元，本年年末结转结余资金为非财政补助收入0.29万元。

　　（3）公用经费控制情况。

　　本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映了部门对控制重点行政成本的努力程度，2021年“三公经费”预算数为32万元，上年度“三公经费”预算数为35万元，“三公经费”变动率为-8.57%低于0%。

　　州统战部公用经费控制率较好，“三公经费”控制情况较好。2021年三公经费实际支出为5.53万元，“三公经费”预算批复数为32万元，“三公经费”控制率为17.28%。“三公经费”决算数较预算减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出，加强单位内部管理，坚持厉行节约，保障车辆未进行较大程度维修，公务接待减少。

　　（4）政府采购执行率情况。

　　政府采购执行率是用以反映和考核本单位政府采购预算执行情况。本年度实际政府采购金额90.29万元，年初政府采购预算为95万元，政府采购执行率为95.04%，本单位较好进行了政府采购工作。

　　（5）收入、支出合规情况。

　　我部门为党委主管统战工作的职能部门，根据《红河州财政局关于下达2021年州级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）核拨财政拨款收入，其他收入主要是银行存款利息收入，并已上缴国库。

　　支出方面是严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付按照要求审批程序和手续办理，项目的重大开支经过单位部务会评估论证，符合部门预算批复的用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.绩效管理情况。

　　（1）管理制度健全性情况。

　　本单位制定了《红河州统战部财务管理制度》、《红河州委统战部关于看望慰问统战工作对象的相关规定》、《中共红河州委统战部内部控制制度》红统发〔2018〕5号、《中共红河州委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》红统办〔2019〕1号、中共红河州委统战部预算绩效管理实施细则（试行）、红河州委统战部专项资金管理暂行办法、《红河州委统战部预算绩效评价档案管理暂行办法》红统通〔2020〕15号、《红河州委统战部预算绩效运行监控管理暂行办法》红统通〔2020〕16号、《中共红河州委统战部项目支出绩效评价管理办法》红统通〔2020〕17号等相关制度文件，使预算财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

　 （2）落实绩效主体责任情况。

　　本单位严格按照相关文件规定，已成立预算绩效管理工作领导小组，并有序开展部门预算绩效工作，确保做到事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控及事后绩效考核及绩效结果运用等绩效评价工作。

　　（3）整改落实情况。

　　近三年我单位对财政、纪检监察、审计、绩效评价检查发现的问题已积极制定措施全部规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性情况。

　　本单位按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。按规定应在预决算批复后二十日内在州本级统一平台和部门门户网站上向社会公开。州统战部预算批复时间为2021年1月29日，于2021年2月8日进行了预算公开，在规定时间内公开且内容符合要求；州统战部决算批复时间为2020年7月16日，在2020年7月26日按规定内容及格式进行了部门决算公开。

　　3.资产管理情况。

　　本单位在内部控制制度里已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，并有效执行相关资产管理制度，每月按时报送资产管理月报表。本单位资产保存较完整，合理配置资产，按照相关文件要求对资产处置进行规范，资产账务管理合规，做到账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　固定资产利用率是单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映和考核部门固定资产使用效率程度。本年固定资产总额未122.29万元，单位所有固定资产总额未122.29万元，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析。

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 35分，实际得分32.72分，得分率93.49%，具体情况分析如下：

　　部门履职情况：1.本部门2021年度重点工作实际完成数为29件，党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务为29件，重点工作办结率为100%。2.根据《部门整体支出绩效目标完成情况表》，实际完成工作数为31个，部门整体绩效目标确定的一定时期内预计完成工作任务的数量为34个，实际完成率为91.18%。为全部完成主要是因疫情影响招商引资工作完成，信息化建设需验收完工后才能支付完成。

　　（四）效果情况分析。

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济、社会效益。

　　维护社会和谐稳定，营造良好的社会环境。促进民族关系、海内外同胞关系和睦。

　　2.生态效益或可持续性效益。

　　一是开展相关联谊交友活动，促进党外代表人士培养、选拔和管理，加强与党外知识分子的沟通，引导并团结广大党外知识分子积极投身于社会主义建设事业。

　　二是扩大宣传覆盖面，提升统战宣传工作影响力。州统战部通过制作宣传栏、发放宣传手册以及拍摄宣传片等多种形式开展宣传，宣传覆盖面涉及全州13个县（市）以及港澳台等地区，持续性提升统战宣传工作影响力。

　　3.行政效能。

　　本单位在2021年度中部门未发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析。

　　1.年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

　　2.因统战工作职能特殊性，项目经费开支范围属于部门工作业务费支出，均需要在302类-商品和服务支出开支、303类-对个人和家庭的补助开支、301类-其他资本性支出开支。

　　3.绩效理念有待进一步提高，各科室对绩效理念认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益重视不够。

　　（二）改进的方向和具体措施。

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

　　3.建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

　　六、主要经验及做法

　　1.加强项目实施单位的实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

　　2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　本部2021年省委统战部安排统战专项资金191万元，其中安排州级统战部20万元、各县市统战部161万元，因该项目为省级涉密项目，所以下拨给各县市统战部统战专项资金未列入本单位全年收入中考核，但本部已对各县市统战部该项目加强监督管理，如实对该项目完成情况和绩效评价进行考核。

　　附件：  1.中共红河州委统战部2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　        2.中共红河州委统战部2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委统战部

　　2022年2月25日