一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构情况：州级机关公务用车保障中心为红河州机关事务局下属相当于正科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制8名，设主任1名，副主任1名。

　　人员情况:州级机关公务用车保障中心2021年年度人员无变动，截至2021年12月统计，在编在岗人员8人。其中管理岗位4人（七级职员1人，八级职员2人，九级职员1人）；工勤岗位4人（高级工2人，中级工1人，普通工1人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　一是着力解决好州级机关各部门公务用车，为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。

　　二是着力抓好本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　三是严格按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，高效运转、规范管理，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与红河州经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　 2022年，紧紧围绕州委、州政府中心工作，切实履行州级机关各部门公务用车的管理、保障、服务基本职能。按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，保障红河州州级机关各部门公务活动用车，有效降低运行成本,加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与红河州经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度，为州委、州政府及州级机关各部门提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务高质量跨越发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　 规范预算绩效管理，规范内控制度，以绩效导向、目标管理、信息公开为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号），年初预算批复州级机关公务用车保障中心2021年年初预算收入718.36万元，其中基本支出618.36万元（其中：商品和服务支出505.43万元 、工资福利支出112.93万元），项目支出100.00万元。

　　2. 整体收支情况

　　2021年总收入：11,058,384.00元。

　　（1）2020年年终结转结余2,098.94元。其中：基本支出结转2,098.94元（其中工伤保险85.04元、失业保险292.14元，机关事业单位养老保险缴费支出69.76元，奖励性绩效工资1,652.00元。

　　（2）财政拨款预算收入：2021年1--12月财政拨款预算收入为11,056,285.06元。其中：

　　基本支出6,116,513.06元:(其中：人员经费：1,062,285.06元,日常公用经费: 5,054,231.00元)；

　　项目支出：4,939,772.00元。

　　2021年总支出：11,058,384.00元。

　　事业支出：1--12月共支出：11,058,384.00元。

　　（1）基本支出1--12月：6,118,612.00元,其中:

　　（2）项目支出1--12月：4,939,772.00元。

　　3. 预算执行情况

　　本单位收入支出预算执行基本情况：

　　2021年总收入：11,058,384.00元。

　　（1）2020年年终结转结余2,098.94元。其中：

　　基本支出结转2,098.94元（其中工伤保险85.04元、失业保险292.14元，机关事业单位养老保险缴费支出69.76元，奖励性绩效工资1,652.00元。

　　（2）财政拨款预算收入：2021年1--12月财政拨款预算收入为11,056,285.06元。其中：

　　基本支出6,116,513.06元:(其中：人员经费：1,062,285.06元,日常公用经费: 5,054,231.00元)；

　　项目支出：4,939,772.00元。

　　2021年总支出：11,058,384.00元。

　　事业支出：1--12月共支出：11,058,384.00元。

　　（1）基本支出1--12月：6,118,612.00元,其中:

　　人员经费支出:1,064,898.98元

　　工资福利支出:820,436.28元

　　社会保障和就业支出:102,634.40元

　　卫生健康支出83.369.30元。

　　住房保障支出:58,459.00元

　　日常公用经费（商品服务支出）:5,053,713.02元，其中：

　　办公费 7,282.00元，印刷费1,500.00元 ，邮电费6,944.84元，劳务费3,000.00元,工会经费11,551.00元 ，福利费12,800.00元,其他商品服务支出19,200.00元，差旅费1,423,767.22元，公务用车运行维护费3,567,667.96元（其中：燃料费796,177.43元、维修费1,540,098.84元、保险费437,328.77元、过桥过路费481,312.92元,停车洗车费57,010.00元、车船使用税255,740.00元  )。

　　（2）项目支出1--12月：4,939,772.00元

　　差旅费1,604,043.17元

　　公务用车运行维护费2,905,728,83元，其中：

　　燃料费1,708,801.31元、维修费580,899.75元、过桥过路费583,142.77元,停车洗车费4,385.00元、车船使用税28,500.00元。

　　支付办公房屋租赁费：430,000.00元。

　　本年度收入、支出预算执行情况与上年对比情况增减变动原因：2021年总收入11,058,384.00 元比2020年总收入      11,079,430.22元减少 21,046.22元，原因说明：2020年收入中上年度的年终结转结余较多；2021年支出11,058,384.00元比2020年支出11,077,331.28元减少18,947.28元，原因说明：收入减少,支出也相应减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　 车辆管理方面。车辆运行维护费开支明显下降，管理成效显著。2021年度，为州级机关各部门工作调派车辆15000多次，平均每天派出40多辆次。迅速及时做好车辆维修工作，保障了州级机关各部门正常工作用车，提供安全、优质服务。

　　公务用车保障中心经过五年多的运行，取得了较好的成效。一是降低了运行成本、减轻了财政压力。二是推动了党风廉政建设的深入开展，从源头上有效解决了公务用车管理中存在的问题。实行公务用车制度改革，改变了原有公务用车的管理使用方式，有效解决了过去超编制超标准配备使用公务用车的问题，堵塞了车辆维修保养报销各种费用的漏洞，从源头上有效遏制了各种违法违纪行为的发生。群众关心的公车私用、违规停放、乱停乱放等热点问题得到有效整治。三是公务用车制度改革促进领导干部思想观念和工作作风转变，密切了党群干群关系。

　　在州委、州政府的正确领导下，在州财政局的支持下，2021年州级机关各部门公务用车保障工作任务顺利完成，达到了预期目标，红河州州级机关公务用车保障中心整体支出绩效自评为“优秀”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　根据文件通知精神，对我中心2021年整体支出进行自查自评。在预算资金管理使用过程中，我中心有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我中心的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为州委、州政府及州级机关各部门的公务用车服务保障的需求。

　　红河州州级机关公务用车保障中心整体支出绩效自评为“优秀”。

　　通过对中心的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我中心后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强对资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好我中心的“管理、服务、保障”的工作职责，切实为州委、州政府和州级部门提供高效优质服务。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我中心部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

　　（二）过程情况分析

　　切实履行好我中心的“管理、服务、保障”的工作职责，为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（三）产出情况分析

　　积极履行好我中心的“管理、服务、保障”的工作职责，保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（四）效果情况分析

　　不断提升服务质量，切实为州委、州政府和州级部门提供高效优质服务。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

　　2、对现行的预算绩效管理业务仍需加强。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差。

　　3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。

　　2.对现行的预算绩效管理业务仍需加强。绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差，今后需要加强学习。

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

　　六、主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　七、其他需说明的情况

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　无

　　附件1：红河州州级机关公务用车保障中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：红河州州级机关公务用车保障中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　红河州州级机关公务用车保障中心

　　 2022年2月15日