红河综合保税区管理委员会2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。2021年红河综保区管委会共开展12个项目，财政拨款4387.30万元，具体情况如下： 

　　1.项目名称：红河综合保税区机构运行业务保障经费，主要用于保证综保区正常运行开支的移动网络租赁费、汽车租赁费、职工差旅费、员工培训费、管委会及海关办公运行开支办公费等机构运行保障经费；实施主体：红河综保区管委会，预算数210万元,项目年度目标为保障红河综合保税区管委会、蒙自海关驻红河州保税区机构正常运转，切实做好机构运行经费保障工作，全面提升工作实效，圆满完成州委、州政府下达的年度目标任务，支出进度达到100%。 

　　2.项目名称：红河综合保税区海关系统维保经费专项资金，主要用于保障红河综合保税区海关机房设备、管委会机房设备、海关视频监控机房设备、国检机房设备、查验库及卡口机房设备、UPS及运营商机房、视频监控线路及前端设备、智能卡口系统设备、排队叫号系统设备、楼内综合布线、昆明总关机房设备、动力环境设备的正常运行和日常维护；项目年度目标为完成海关信息化系统维保人员技术服务、响应时限、故障排除率、园区通关率等指标，满足海关监管需求，综保区海关信息化系统稳定运行；实施主体：红河综保区管委会，州级预算数590万元, 支出进度达到100%。 

　　3.项目名称：红河综合保税区海关新增功能模块和系统升级经费项目，主要用于根据海关要求，完成园区海关监控监管、海关信息化系统升级。项目绩效目标：完成园区海关监控监管、海关信息化系统升级工作任务。实施主体：红河综保区管委会，财政拨款33.05万元，支出进度达到100%。 

　　4.项目名称：红河综合保税区区域项目评估专项经费，主要用于完成园区控制性详细规划修改编制、控规修改环评报告编制、地质灾害危险性评估以及土地节约利用评价报告编制等。实施主体：红河综保区管委会，财政拨款70.048万元，支出进度达到100%。 

　　5.项目名称：红河综合保税区土地勘测定界前期费专项资金，主要用于根据招商引资协议，完成土地开发利用；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款:13.49万元，支出进度达到100%。 

　　6.项目名称：红河综合保税区招商引资工作前期费专项资金项目，主要招商引资的接待费、差旅费、招商手册印刷费、参加展览、招商推介以及落地外资企业补助等支出；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款51万元，支出进度达到45%。 

　　7.项目名称：红河综合保税区园区企业贸易补贴经费项目，主要用于综保区紧紧围绕园区绩效考核指标、州政府下达目标任务，鼓励、引导、扶持企业开展加工贸易、一般贸易、保税物流、跨境电商等业务，以促进综保区进出口贸易发展；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款200万元，支出进度达到100%。 

　　8.项目名称：云天化全球农产品供应链落地加工（红河）项目补助资金项目，主要用于完成项目用地内44.961亩的土地平整、管网敷设等基础设施建设；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款210万元，支出进度达到100%。 

　　9.项目名称：红河综合保税区仓库厂房租金补助经费，主要用于：促进综保区进出口贸易，根据招商引资协议，补助园区企业仓库厂房租金。实施主体：红河综保区管委会，财政拨款776.15万元，支出进度达到100%。 

　　10.项目名称：综保区美澄服装项目员工岗前培训补助经费，主要用于为提升劳动者技术能力水平，满足企业用工需求，开展为期一个月的缝纫技能培训；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款17.8万元，支出进度达到100%。 

　　11.项目名称：综保区基础及配套设施项目补助经费项目，主要用于完成综保区项目用地、项目用电等基础及配套设施建设，改善营商环境；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款500万元，支出进度达到100%。 

　　12.项目名称：红河综保区2019年土地收储专项债券项目补助经费，主要用于完成土地农用地转用、土地征收上报以及专项债项目调整工作；实施主体：红河综保区管委会，财政拨款585.91万元，支出进度达到100%。 

　　（二）项目绩效目标 

　　红河综保区管委会2021年开展的12个项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　红河综保区管委会2021年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实部门和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　为加强综保区项目管理，提高财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，综保区管委会组织相关人员，开展了红河综合保税区2020年整体支出和项目支出绩效自评工作。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1.绩效自评原则 

　　绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。 

　　2.绩效自评依据 

　　我部门根据《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）、《关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号》、《红河综合保税区管理委员会预算绩效管理工作规程（试行）》《红河综合保税区管理委员会预算绩效管理指标体系（试行）》等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。 

　　3.绩效评价指标体系 

　　本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《红河综合保税区管理委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。总分设置为100分，等级划分为四挡：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 

　　4.绩效评价方法 

　　绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。 

　　5.绩效评价标准 

　　绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。 

　　6.2021年红河综保区管委会项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.前期准备 

　　我部门收到《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）文后，按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2021年绩效自评工作做好前期准备。 

　　2.组织实施 

　　根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　我部门2021年12个项目支出绩效自评均为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　12个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2021年项目支出绩效目标。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　红河综保区管委会的项目决策依据符合红河综保区发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　红河综保区管委会的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　（二）项目产出情况分析 

　　红河综保区管委会项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　（三）项目效益情况分析 

　　红河综保区管委会项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　五、主要经验及做法 

　　红河综保区管委会2021年预算绩效工作有序推进，在绩效制度强化、基础工作扎实、项目绩效评价试点、绩效运行监控探索、绩效评价管理方面都积累了一定经验和取得了一定的成绩。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化方向。围绕建立科学有效的综保区预算绩效管理体系，合理配置资源。不断优化支出结构，提高财政资金使用效益。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　2021年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。 

　　七、有关建议 

　　今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：红河综合保税区管理委员会2021年度年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：红河综合保税区管理委员会 

　　2022 年2月25日